财政预决算

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西畴县机关事务管理局2018年预算公开

来源:作者:发布时间:2018年02月24日 浏览次数: [字体: ]

西畴县机关事务管理局2018年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 西畴县机关事务管理局2018年部门预算编制说明

第二部分 西畴县机关事务管理局2018年部门预算表

一、 部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、 部门基本支出预算表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、 项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、 部门政府采购预算表

 

 

西畴县机关事务管理局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责贯彻落实国家有关方针政策,研究拟定全县机关事务管理制度和标准。

2、负责全县公共机构节能的监督管理。

3、负责全县公务用车统筹管理工作。

4、负责全县办公用房的统筹规划、调配及使用管理工作。

5、负责全县性重要会议和大型活动的后勤服务工作。

6、负责重大公务接待工作。

7、负责指导和监督全县各级、各部门有关机关事务工作。

8、负责机关事务管理的宣传教育和业务培训。

9、负责县委、人大、政府、政协机关的安全保卫、消防、环境卫生、水电供应、车辆停放等工作。

10、负责西畴会堂环境卫生、音像设备、水电供应、会务服务等管理工作。

11、负责县委、县人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

西畴县机关事务管理局设综合股、节能与公务用车管理股、资产管理股、会务服务股、接待股及公务用车服务中心6个内设机构。核定编制20人。其中局长1名,副局长3名。

(三)重点工作概述

1. 党风廉政建设。重点从学习教育、派单履责、作风建设、制度建设和责任落实五个方面抓党风廉政建设责任制落实。开展不同形式的学习教育11次,受教育190余人次;局班子集体向主要领导派单23条,局主要领导向班子成员派单30条,班子成员向分管股室派单18条,累计完成派单任务71条;健全完善制度1项;层层签订党风廉政建设目标责任书6份;开展谈话提醒80余人次;查找廉政风险点34个,制定防控措施36条;开展警示教育4次,受教育人数80余人次,签订廉政承诺书16份。

2. 公务接待工作。今年,认真落实“八项规定”。共接待来宾来客 89批次,接待3267人次。同时通过光盘行动,有效杜绝了餐桌上的浪费。

3. 会务服务工作2017年共开展会议服务380余次,服务人数达4万余人次。同时,认真做好会场和会议设备维护改造等工作。

4. 节能与公车管理。一是树立和强化公共机构节能意识,加强节能宣传管理,并积极组织人员参加全国公共机构节能管理培训;二是加强车辆管理,严格按照要求认真做好公务用车制度改革保留车辆标识化管理和定位系统安装等管理工作。当前,党政机关公务用车制度改革已完成,此次车改共有封存停驶车辆109辆,20173月以来,依法对公务用车制度改革取消封存停驶车辆先后进行三次拍卖,拍卖累计吸引了320余人次参与竞拍,按照拟定出让底价通过组织三次拍卖成交89辆,拍卖成交款217.24万元。其中20辆已达到报废处置条件,目前已通知有报废处置车辆的单位按照相关程序进行处置。

5. 服务中心管理。201611月,县级机关公务用车服务中心运行以来,先后制定印发了《西畴县机关公务用车服务中心运行方案》、《西畴县机关公务用车服务中心车辆管理制度》和《西畴县机关公务用车服务中心司勤人员管理制度》,建立健全了公务用车使用登记和统计报告制度,规范了财务报销工作,严格规范汽车保养、年检等工作,认真落实定点加油、定点维修、定点采购等制度。服务中心累计出动车辆2463台次,服务7066人次,行驶里程达49.63万公里。

6. 办公用房管理。按照上级要求,我县对办公用房进行了3次清理整治并起草《西畴县党政机关办公用房管理办法》(试行)报两办印发,调整了17家单位的办公用房;年初以来,组织人员先后开展了县城办公用房现状调查6次,了解办公用房情况,加大整改力度,形成长效机制,全面扎实抓好我县停建楼堂馆所和清理办公用房工作,确保党政机关办公用房清理落到实处。

7. 扶贫工作。严格按照省、州、县制定的扶贫措施认真开展扶贫工作,我单位共有干部职工16人,涉及三个乡镇六个村委会,严格按照科级人员每人不少于3户,一般干部每人不少于2户的标准对结帮扶,及时组织全体干部职工深入挂钩点开展挂包帮”“转走访工作,全面了解贫困户家庭现状以及收入来源和生产、生活情况,详细分析致贫原因以及帮扶需求等信息,积极为贫困户想办法、出主意,寻找致富路子,认真制定帮扶措施,并为鸡街乡中寨村委会帮助解决扶贫资金1万元。

8. 两院管理服务按照环境优美,保障安全的工作方针,认真抓好县委县政府大院环境卫生和安全保卫工作。一年来,环境卫生保障投入人力1200余人次,安全保卫工作投入人力900余人次;开展绿化苗木施肥、除草和病虫防治等3次;实施水电维修9次;规范政府大院公务用车停放车位38个;建设车库1个;开展安全检查40次,发现隐患10个,整改10个;到两院开展环境卫生和安全保卫工作检查48次,提出工作意见8条。

9. 其他业务工作。努力做好各项工作,保证机构的正常运转。一是开展不同形式的业务培训(车辆管理使用培训、司勤人员安全文明驾驶培训和接待礼仪培训)8期,共培训300余人次;二是抽调人员积极配合州、县相关集体活动和业务工作,累计抽调人员50余人次;三是按要求积极组织干部职工参加县工会组织的工会活动。

二、预算单位基本情况

我单位2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制 1人,事业编制14人。在职实有15人,其中:财政全供养 15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中:离休 0人,退休 1人。

车辆实有数32辆。其中县公务用车服务中心编制数30辆,实有车辆29辆;局机关车辆编制数3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 773.5万元,其中:一般公共预算773.5万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入773.5万元,其中:本年收入773.5万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款773.5万元(本级财力773.5万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 773.5万元。本级财力安排支出 773.5万元,其中,基本支出773.5万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

2018年部门预算总支出773.5万元,按功能科目分,本级财力主要用于一般公共服务支出735.3万元(其中:行政运行205.6万元、事业运行529.7万元)、社会保障和就业支出20.9万元、医疗卫生与计划生育支出8.2万元、住房保障支出9.1万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出773.5万元,项目支出0万元)。按经济科目分类,支出分别为:

1. 2010301  工资福利支出类

工资福利支出类总计259.2万元,其中:基本支出259.2万元,项目支出0万元。

工资福利支出-基本工资40.4万元,其中:基本支出40.4万元,项目支出0万元。

工资福利支出-津贴补贴28.9万元,其中:基本支出28.9万元,项目支出0万元。

工资福利支出-奖金3.4万元,其中:基本支出3.4万元,项目支出0万元。

工资福利支出-绩效工资27.7万元,其中:基本支出27.7万元,项目支出0万元。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费20.1万元,其中:基本支出20.1万元,项目支出0万元。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.8万元,其中:基本支出7.8万元,项目支出0万元。

工资福利支出-其他社会保障缴费1.2万元,其中:基本支出1.2万元,项目支出0万元。

工资福利支出-住房公积金9.1万元,其中:基本支出9.1万元,项目支出0万元。

工资福利支出-其他工资福利支出120.6万元,其中:基本支出120.6万元,项目支出0万元。

2. 2010302 商品和服务支出类

商品和服务支出类426.1万元。其中:基本支出426.1万元,项目支出0万元。

商品和服务支出-办公费3.6万元,其中:基本支出3.6万元,项目支出0万元。

商品和服务支出-水费0.1万元,其中:基本支出0.1万元,项目支出0万元。

商品和服务支出-电费0.6万元,其中:基本支出0.6万元,项目支出0万元。

商品和服务支出-差旅费2.2万元,其中:基本支出2.2万元,项目支出0万元。

商品和服务支出-公务接待费38.9万元,其中:基本支出38.9万元,项目支出0万元。

商品和服务支出-公务用车运行维护费194万元,其中:基本支出194万元,项目支出0万元。

商品和服务支出-其他交通费0.8万元,其中:基本支出0.8万元,项目支出0万元。

商品和服务支出-其他商品和服务支出185.9万元,其中:基本支出185.9万元,项目支出0万元。

3. 2010303  对个人和家庭的补助类

对个人和家庭的补助类总计3.2万元。其中:基本支出3.2万元,项目支出0万元。

对个人和家庭补助退休费3.2万元,其中:基本支出3.2万元,项目支出0万元。

4. 2010310  资本性支出类

资本性支出类总计85万元。

资本性支出-公务用车购置85万元,其中:基本支出85万元,项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元

(二)与中央配套事项

本次预算批复无批复该项资金。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年基本支出773.5万元,比2017586.73万元增加了186.77万元,主要原因是人员工资、奖金增加,同时增加其他项目支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年西畴县机关事务管理局办公室机关运行经费财政拨款预算9万元,主要用于单位日常公用开支。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

 

              附件:西畴县机关事务管理局2018年部门预算表