财政预决算

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董马乡2017年部门决算公开

来源:作者:发布时间:2018年09月14日 浏览次数: [字体: ]

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西畴县董马乡2017年度部门决算

第一部分  西畴县董马乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  西畴县董马乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、传达、贯彻、落实中央、省、市、地方等各级政府的各项政策、方针、法律法规和意见等。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,组织经济运行,促进经济发展。

2、谋划实施乡域范围内的经济发展,山、水、林、田、路的建设,各行政村各项基础设施建设,及本级人代会相关各项工作内容,抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 

3、负责各项社会事务报批工作,加强司法宣传和社会综合治理工作,对全乡人口实施计划生育管理;妥善处理社会救济与安抚工作、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

 6、协调与引导派驻乡政府的一些机构,如国土、电信、电业、银行、医院、派出所等部门相应事务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,是第十七届乡人民政府施政的第一年,也是脱贫摘帽的关键之年。在县委、县政府和乡党委的坚强领导下,在乡人大的监督支持下,我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神以及上级党委、政府的各项决策部署,团结带领全乡各族人民,深入践行西畴精神,攻坚克难,主动适应社会经济发展新常态,不断夯实基础设施建设,下大力气狠抓三农发展和精准扶贫等重点工作落实,全乡呈现出经济发展稳中有进、进中向好,社会和谐稳定,人民安居乐业的良好局面,圆满完成了第十七届乡人民政府一次会议确定的各项目标任务。全乡实现粮食总产1335.9万公斤,同比增长10.8%,农民人均有粮684公斤,同比增长11.6%

一年来,我们强措施,求精准,扶贫工作扎实有效。始终坚持把脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程,紧紧围绕两不愁、三保障目标要求,全面落实五个一批”“十条脱贫路径1个贫困行政村、4081599人建档立卡贫困人口如期实现脱贫,贫困发生率从19.81%下降到8.5%。始终坚持以全面建成小康社会和社会主义新农村为总体要求,以保道路畅通、促生态发展、建美丽家园、提升群众幸福指数为重点,深入推进人居环境提升工程。改造4类重点对象危房512户,解决1792人住房安全问题;实施4个贫困行政村8条(段)道路硬化25公里,实施建档立卡贫困户40.95公里入户道路建设,切实解决贫困群众出行难的问题;维修加固大水池55件,新建小水窖252个、提水站7个、排洪沟渠71900米;新建和改造标准化卫生室2240平方米;新建和改造村级活动室60个;规划投资489.6万元,启动实施4个贫困行政村136个村民小组公厕建设项目。庭院改造、圈舍改造等项目建设稳步实施,脱贫攻坚取得阶段性成效。

——发展生产脱贫一批。始终注重精神扶贫,激发贫困人口脱贫内生动力。以提升技能,稳定就业为原则,组织建档立卡贫困户开展各类政策性培训524人次,实现建档立卡贫困人口外出务工621人;发展壮大合作社3家(绿旮旯核桃、国攀肉牛、鼎鼎腊肉),带动建档立卡贫困户就业152532人。全面推进合作发展,贫困户转身变股民、变社员,社信合作模式实现建档立卡贫困户入股增收141户;动员建档立卡户63户、养殖示范户参与西畴县兴牧牧业有限公司合作发展养殖能繁母猪154头。

——易地搬迁脱贫一批。切实改善贫困户住房条件,实施易地扶贫搬迁插花安置93324人,进城集中安置2494人,一批贫困群众住有所居、住有所安。

——生态补偿脱贫一批。不断加强对贫困地区生态保护修复力度,深入开展农村环境治理,不断加大矿区复垦力度。进一步推进退耕还林工程,实现退耕还林500亩;聘请建档立卡户20人为生态护林员。

——发展教育脱贫一批。始终坚持治贫先治愚,扶贫先扶智,薄改项目全面完成,控辍保学全面落实,大力给予贫困家庭幼儿,特别是留守儿童特殊关爱,发放生活补助6.32万元,享受补助79人。

——社会保障兜底一批。始终坚持以维护群众健康为中心,保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务,全面启动健康扶贫工程,一人一卡精准到人,建档立卡户就医实现先诊疗后付费,

累计为66人次建档立卡贫困群众减免医疗费8.78万元,建档立卡人口100%参加新型农村合作医疗,惠及3751人。

一年来,我们转方式,调结构,农业产业扎实推进。以

业强、农村美、农民富为目标,在巩固提升传统优势产业的基础上,探索培育新兴产业。深化农业供给侧结构性改革,农村产权抵押贷款余额3560万元,农村土地承包经营权确权登记颁证工作扎实推进,测量地块57816宗,确权面积59597.9亩,完成不动产登记40宗、乡村规划建设许可证9宗、报批农村建房申请60户、集体土地使用证办证80户。全面落实强农惠农政策,兑现各项惠农补贴400余万元。肉牛、生猪、肉鸡、甘蔗、核桃、中药材等产业健康发展。巩固发展各类农民专业合作社7个,新建规模化养殖场5家,其中生猪养殖大户2家,肉牛养殖场3家,完成生猪出栏50516头、大牲畜出栏4548头、家禽出栏19.39万羽,实现畜牧业产值达9929.5万元,人均畜牧业纯收入达4565元。种植苦参386亩、甘蔗70亩、核桃221亩,投资13万余元进行核桃抚育管护,实现蔗农增收45.52万元,农业产业化经营体系不断完善。

一年来,我们垒平台,抓项目,基础设施不断夯实。始终坚持以项目建设为抓手,加快推进路网、水网、能源通信网等基础设施建设。道路建设成效显著。完成农村公路提档升级建设9.54公里,自然村通公路率、硬化率达99%。水利设施不断完善。完成董马村委会塘子村小组建设集中式供水项目,解决28104人的饮水难问题。完成新寨村委会小寨村小组大水池维修874立方米,解决84386人的饮水难问题。完成自来水配套净水处理设备安装工程,保障了小城镇范围内10个村民小组居民安全饮水。能源通信不断夯实。积极协调做好通信基础设施建设和农村电网改造工作,实现通信覆盖达95%以上,农村电网改造、行政村光纤宽带全覆盖。

一年来,我们去顽疾,保生态,环境整治成效显著。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,狠抓生态保护、环境治理,着力构建环境优美、永续发展的生态体系。全面落实环境保护党政同责”“一岗双责制度,积极推进矿山环境问题整治工作。深入推行河长制,全面完成一河一策”“一河一档工作,以生活污水、垃圾处理为重点,推进河库渠治、管、保工作,巡视检查常态化。加强美丽乡村建设。统筹推进五治三改一拆一增”“七改三清行动,新建集镇公厕1个,圈舍改造1220户;修建排灌沟渠108条、提水站2个,加强水源点保护10个;安装太阳能路灯1686盏,购置金属制垃圾桶770个、8吨压缩式垃圾清运车1辆、四轮钩臂式垃圾清运车7辆、自卸式三轮垃圾清运车49辆。加强绿色董马建设,实施芹菜塘400亩、锅地塘420亩土地石漠化综合治理,有效改善群众土地少、耕种条件恶劣现状;完成退耕还林500亩,实施石漠化治理封山育林15875亩,累计植树52040株,核桃抚育1.3万亩,共有公益林面积106310亩。

一年来,我们抓民生,促和谐,幸福指数不断提升。始终坚持把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点,积极推动各项社会事业统筹发展。

——教育事业稳步发展。新建和改扩建校舍、附属设施4827.08平方米,新增校园绿化面积2593平方米,建设教师周转房28套。两免一补、贫困学生资助、营养改善计划、乡村教师生活补贴等实现政策内全覆盖,各类教育协调发展,义务教育均衡发展通过国家督导评估认定。

——精神文化事业欣欣向荣。大力推动乡风文明建设,董马乡获评第二批县级文明小城镇,上锅地塘等13个村民小组获评第九批县级文明村,董马乡党委政府机关获评第十四批县级文明单位,精神文明建设不断加强;信用乡村创建工作稳步推进,完成7个行政村203个村小组3774户农户信息采集,采集率达100%,信用户达71%以上,按期贷款收回率达97%以上,农户贷款不良率控制在3%以下,信用户评定工作全面完成。文化活动广场、老年人活动中心、职工之家建成使用,村级活动室建设项目深入实施,农村有线电视农并网工程建设全面推进,广播电视覆盖率和收视质量进一步提高,群众获得感不断增强。

——卫计工作再上新台阶。始终坚持计划生育基本国策,全面二孩政策有效落实。全乡新生人口205人,出生率9.67‰,自然增长率4.53‰。医疗救助一站式服务体系建设不断完善,分级诊疗深入推进,医疗卫生服务条件明显改善。

——民生改善进一步加强。支持大众创业、万众创新,实现劳动力转移3824人。以养老保险、城乡低保、大病救助、临时救助等为重点,新型农村医疗合作参合率达93.28%,新型农村养老保险参保率达100%。发放各类民政物资,被子75床、防寒服80件(套)、帐篷11顶、应急包1358个,救灾救济大米2万余斤,低保对象、特困人员等困难群体的基本生活得到有效保障。

一年来,我们筑防控,保安全,和谐稳定不断深入。始终把群众安全感执法满意度作为平安创建的抓手,平安乡镇建设不断深入。狠抓社会治安综合治理,投入资金20万元在小集镇安装视频监控点31个。第四轮禁毒人民战争深入推进,行政处罚种植毒品原植7人。缉枪治爆、两抢一盗等专项行动战果显著,共收缴各类枪支15支,子弹5400余发,弓弩1支;接处警63起同比下降32%,立刑事案件14起同比下降56%,破获刑事案件10起,办结行政案件36起,刑事拘留18人,行政拘留8人,罚款14人,各类违法犯罪活动得到严厉打击。食品药品安全、防灾减灾等公共安全体系建设扎实推进。深入矿山、石场、隧道口等重点部位开展安全生产大检查18次,道路交通专项整治百日行动成效明显,安全生产形势稳定。排查化解各类矛盾纠纷370件,调解成功367件,调解率99.2%。完成卖酒坪铝土矿山重大矛盾纠纷处理34件。平安乡镇建设成果得到有效巩固。

一年来,我们推改革,重实效,自身建设持续加强。不断深化行政改革,严格执行工程建设招投标、政府采购等制度;不断优化服务质量,让群众最多跑一趟一趟不用跑,累计受理便民服务事项475件,政府履职能力进一步提升。始终坚持依法行政,坚决执行乡党委的决策部署,主动接受乡人大的法律监督,办理人大代表建议33件、政协委员提案3件,办结率分别达45.45%100%。积极支持乡纪委工作,政府投资项目、国有资产、政府招投标等重点领域和关键环节的监管不断强化,政风行风明显改观。不断加强扶贫领域监督执纪问责,坚持反腐败零容忍,给予通报问责1人,勤政廉政建设全面加强。两学一做学习教育常态化制度化,政府系统作风建设持续深入,严格贯彻落实中央八项规定,大力压缩一般性支出,三公经费、办公用房、公务用车管理更加规范。公务接待费、公务用车运行费分别同比下降67.26%31.37%,政府公信力不断增强。

同时,统计、消防、应急、老龄、档案、残疾人、工会、共青团、妇女儿童、民族宗教、人民武装、信贷、邮政等各项事业健康发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共10个,其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:

1乡人民政府;2.共产党机关;3.农技站;4.畜牧站;5.林业站;6.文化站;7.水务站;8.新型农村合作医疗;9.社会保障服务中心;10.财政所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制71人,其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制43人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员0人),事业人员36人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员29人,其中:离休0人,退休29人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县董马乡2017年度收入合计1722.03万元。其中:财政拨款收入1722.03万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加303.84万元,主要原因为人员工资增加。

二、支出决算情况说明

西畴县董马乡2017年度支出合计1798.47万元。其中:基本支出1273.00万元,占总支出的70.78%;项目支出525.47万元,占总支出的29.22%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加576.13,主要原因为人员工资增加同时项目建设力度加大。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障董马乡行政事业单位机构正常运转的日常支出1273万元。与上年对比增加163.48万元,主要原因为人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.39%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障董马乡行政事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出463.27万元。与上年对比增加350.45万元,主要原因为加大基础建设项目扶持力度。具体项目开支及开展工作情况分别为董马瑶人寨饮水工程17.00万元;文化服务中心示范工程建设9万元;等外公路建设150万元;幸福家园建设2.75万元;净水厂公路开挖及硬化10万元;办公用房修缮8万元;战区遗留问题90万元;高山片区大水池修建25万元;文化免费开放资金5万元;水利转移支付0.85万元;等外公路缺口117.43万元;建档立卡房屋补助28.24万元;。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

董马乡2017年度一般公共预算财政拨款支出1736.27万元,占本年支出合计的96.54%。与上年对比555.93万元,主要原因为人员工资增加及项目建设力度加大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务(类)支出687.44万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出及其他资本性支出。

2.文化体育与传媒支出7.26万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出。

3.社会保障和就业支出149.42万元,主要用于工资福利支出及相关保险支出

4.医疗卫生支出37.74万元,主要用于行政事业单位医疗;

5.农林水支出570.67万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出及其他资本性支出。

6.住房保障支出45.26万元,主要是补助在职职工的在住房公积金支出。

7.节能环保支出8万元,主要用于环境卫生支出。

8.城乡社区支出145.67,主要用道路建设支出。

9.其他支出84.81万元,主要用于彩票公益金支出及战区问题支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

董马乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.62万元,支出决算为18.68万元,完成预算的43.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为13.67万元,完成预算的32.07%;公务接待费支出决算为5.01万元,完成预算的11.76%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按政策要求压缩“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少16.53万元,下降46.95%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少6.24万元,下降31.34%;公务接待费支出决算减少10.29万元,下降67.25%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为按政策要求压缩“三公”经费支出。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出13.67万元,占73.18%;公务接待费支出5.01万元,占26.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.67万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出13.67万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.01万元。其中:

国内接待费支出5.01万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待238批次(其中:外事接待0批次),接待人次1672人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

董马乡2017年机关运行经费支出222.99万元,与上年对比减少88.49万元,主要原因为压缩经费开支。部门机关运行经费主要用于各项办公支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,董马乡资产总额3149.52万元,其中,流动资产2483.69万元,固定资产665.83万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产XX万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加80.38万元,其中固定资产增加80.38万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

()政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额80.38万元(本单位实际支出数,不包括资金下分、省级统采的项目资金)及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

()绩效自评信息情况

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

监督索引号53262303000801111

 

     附表:董马乡2017年部门决算表