西畴县农业农村和科学技术局2025年预算公开

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西畴县农业农村和科学技术局2025年预算公开目录

第一部分 西畴县农业农村和科学技术局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县农业农村和科学技术局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

西畴县农业农村和科学技术局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县农业农村和科学技术局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于“三农”和科学技术工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对“三农”和科学技术工作的集中统一领导。主要职责是：  

1．统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。  

2．拟订深化农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策。

3．负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、三七等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理，负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

4．负责农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目和中低产田地改造管理。

5．推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业农村人才工作。  

6．组织拟订本县科技发展规划。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：局办公室、局政策法规股、局财务室、项目办公室、监督检查股、西畴县农业产业服务中心 、西畴县种植业服务中心、西畴县农村社会事业发展中心、西畴县养殖业服务中心、西畴县农业综合行政执法大队、乡村数据和防返贫监测中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．贯彻落实，按照省、州的工作部署和要求，进一步明确目标任务、理清任务清单、压实工作责任，确保农村卫生户厕、自然村卫生公厕改造建设、农村污水、垃圾治理，村庄规划等各项工作有序推进。

2．继续做大做强以西畴乌骨鸡为主的一县一业优势特色产业。积极争取申报西畴乌骨鸡进入国家畜禽遗传资源目录和省级、国家基因库；积极开展招商引资，引进更多企业加入西畴乌骨鸡产业保种保育、养殖生产、产品精深加工、市场营销等环节合作。

3．继续在兴街镇、蚌谷乡、西洒镇、柏林乡、莲花塘乡等乡镇落实高标准农田建设项目。

4．继续做好农村宅基地审批、土地经营权证纠错、土地流转、村集体“三资”信息录入等其他工作。

5．全方位保障第三次全国土壤普查工作，对全县耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底。

6．持续抓实项目包装，加大招商引资力度，引进涉农项目落地西畴，确保按时完成农业固定资产投资任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制192人，其中：行政编制27人，工勤人员编制4人，事业编制161人。在职实有181人，其中： 财政全额保障181人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员140人，其中：离休0人，退休140人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入40871167．34元，其中：一般公共预算35871167．34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入5000000．00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算收入38476630．13元对比增加2394537．21元，主要原因分析：2024年机构改革，西畴县乡村振兴局及西畴县防返贫监测中心2个机构并入本部门，职工人数有所增加，因此预算收入也同步有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 35871167．34元，其中：本年收入35871167．34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35871167．34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款预算收入32886630．13元对比增加2984537．21元，主要原因分析：2024年机构改革，西畴县乡村振兴局及西畴县防返贫监测中心2个机构并入本部门，职工人数有所增加，因此财政拨款预算收入也同步有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 40871167．34元，财政拨款安排支出35871167．34元，其中：基本支出32247167．34元，与上年预算数28970930．13元对比增加3276237．21元，主要原因分析：2024年机构改革，西畴县乡村振兴局及西畴县防返贫监测中心2个机构并入本部门，职工人数有所增加，因此基本支出也同步有所增加；项目支出3624000元，与上年预算数3915700元对比减少291700元，主要原因分析：因2025年高标准农田建设项目支出预算资金需求有所减少，所以项目支出预算有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“20805－行政事业单位养老支出－行政事业单位养老支出”金额为7463816．52元，主要用于行政事业单位离退休社会保障和就业支出。

2．“20808－退休职工死亡遗属抚恤支出－退休职工死亡遗属抚恤”金额119127元，主要用于退休职工死亡遗属抚恤支出。

3．“20899－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”金额108694．95元，主要用于其他社会保障和就业支出。

4．“21011－行政事业单位医疗－行政事业单位医疗”金额1800420．27元，主要用于行政事业单位医疗支出。

5．“21301－农业农村支出－农业农村支出”金额24061139．96元，主要用于农业农村支出。

6．“21305－农业农村支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”金额100000．00元，主要用于农村基础设施建设支出。

7．“22102－住房改革支出－住房公积金”金额2217968．64元，主要用于住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

     经济科目分组，主要用于以下几方面的支出（其中：基本支出32247167．34元，项目支出3624000．00元，政府性基金支出0元）。

基本工资7814232．00元（其中：基本支出7814232．00元，项目支出0元）。

津贴补贴2987304．00元（其中：基本支出2987304．00元，项目支出0元）。

绩效工资7597354．00元（其中：基本支出7597354．00元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费304245．48元（其中：基本支出304245．48元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费1604869．74元（其中：基本支出1604869．74元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费2957291．52元（其中：基本支出2957291．52元，项目支出0元）。

住房公积金2217968．64元（其中：基本支出2217968．64元，项目支出0元）。

退休费4423725．00元（其中：基本支出4423725．00元，项目支出0元）。

公务用车运行维护费180000．00元（其中：基本支出180000．00元，项目支出0元）。

其他交通费用282600．00元（其中：基本支出282600．00元，项目支出0元）。

工会经费144167．96元（其中：基本支出144167．96元，项目支出0元）。

办公费860500．00元（其中：基本支出850500．00元，项目支出10000．00元）。

水费18000．00元（其中：基本支出18000．00元，项目支出0元）。

电费40000．00元（其中：基本支出40000．00元，项目支出0元）。

培训费10000．00元（其中：基本支出10000．00元，项目支出0元）。

劳务费58000．00元（其中：基本支出12000．00元，项目支出46000．00元）。

奖金423482．00元（其中：基本支出423482．00元，项目支出0元）。

公务接待费28000．00元（其中：基本支出28000．00元，项目支出0元）。

抚恤费119127．00元（其中：基本支出119127．00元，项目支出0元）。

其他对个人和家庭的补助620300．00元（其中：基本支出232300．00元，项目支出388000．00元）。

个人农业生产补贴180000．00元（其中：基本支出0元，项目支出180000．00元）。

基础设施建设110000．00元（其中：基本支出0元，项目支出110000．00元）。

委托业务费2700000．00元（其中：基本支出0元，项目支出2700000．00元）。

专用材料费190000．00元（其中：基本支出0元，项目支出190000．00元）。

五、对下专项转移支付情况

本部门对下专项转移支付预算资金为0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额180000．00元，其中：政府采购货物预算180000．00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县农业农村和科学技术局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计208000元，较上年173000元增加35000元，增长20％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县农业农村和科学技术局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无增减变化。

（二）公务接待费

西畴县农业农村和科学技术局2025年公务接待费预算为28000元，较上年23000元增加5000元，增长21．73％，预计开展国内公务接待批次为30次，预计接待286人次。

增减变化原因：2024年机构改革，西畴县乡村振兴局及西畴县防返贫监测中心2个机构并入本部门，职工人数有所增加，因此公务接待费的预算也同步有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县农业农村和科学技术局2025年公务用车购置及运行维护费为180000元，较上年150000元增加30000元，增长20％。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0％；公务用车运行维护费180000元，较上年150000元增加30000元，增长20％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增减变化原因：2024年机构改革，西畴县乡村振兴局及西畴县防返贫监测中心2个机构并入本部门，西畴县乡村振兴局原使用公务用车1辆并入本部门使用管理，因此公务用车购置及运行维护费有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1．农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作项目专项资金：一是加强各县市仲裁委员会的建设，做好仲裁员和乡镇调解人员的培训工作，使调解仲裁工作逐步规范化、制度化。二是加大宣传力度，逐步化解仲裁制约因素，努力营造宽松、适宜的仲裁环境。三是切实加强司法协调工作，为仲裁案件的主动履行和最终执行创造条件。

2．党政储备人才补助经费：依据中共文山州委组织部 文山州人力资源和社会保障局关于聘用李清政等40位同志为文山州2023年党政干部储备人才的通知（文人社发【2023】18号）、文山州党政干部储备人才入职及培养管理九条措施（印发稿）中的“五、落实待遇保障。党政干部储备人才除正常的工资及福利待遇外，享受每人2万元一次性租房补贴，博士研究生30万元、硕士研究生10万元安家费补贴（分5年平均拨付），以及入职第一、第二年每人每月2500元特殊生活补贴，所需经费由用人单位同级财政预算保障。

3．西畴县第三次全国土壤普查外业调查及成果汇总编制服务采购项目专项资金：重点查明土壤类型及分布规律，查清土壤资源数量和质量，摸清耕地质量状况。为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑。为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

4．确权档案密集柜项目专项资金：满足全县9个乡（镇）、69个村民委员会、62474户承包方、590485块地块724100．74亩耕地的档案存放。保障农民的合法权益。

5．西畴县贫困村基础设施建设项目资金：用于西畴县贫困村基础设施建设项目。

6．糖料甘蔗良种良法技术推广补贴资金：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提高糖料甘蔗产量、效益和市场竞争力为核心，以农民利益为着力点，坚持政府引导、农民自愿和公平、公正、公开原则，引导推广先进适用的糖料甘蔗脱毒、健康种苗，提高糖料甘蔗良种率和全程机械化作业面积，降低糖业生产成本，提升我州蔗糖业综合竞争力，切实保障蔗糖供给安全。基本实现糖料甘蔗脱毒、健康种苗全覆盖，全程机械化生产水平有效提升，亩产提高10％以上，蔗糖分提高0．5％—1％。

7．西畴县第三次全国土壤普查内业土壤样品检测项目专项经费：重点查明土壤类型及分布规律，查清土壤资源数量和质量，摸清耕地质量状况。为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑。为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

8．西畴县高标准农田建设项目管护专项资金：用于西畴县高标准农田建设项目管护。

9．西畴县耕地质量监测项目专项资金：耕地保护责任目标的有关要求，切实履行耕地质量管理职责，进一步健全完善我县粮食保供给耕地质量监测网络体系，确保实现年度粮食保供给耕地质量监测报告的如期发布。

10．西畴县革命老区建设促进会工作经费：以社会主义核心价值体系建设为引领，大力传承红色基因 ，创新创优红色文化品牌 ，做新做精经济发展亮点，努力把文山打造成全国革命老区振兴发展示范州 ，全国具有影响力的理想信念教育基地、爱国主义教育基地和红色文化旅游目的地。

11．西畴县农产品质量安全监管专项经费：完成上级下达的定量检测任务，指导乡镇开展速测，确保上市农产品质量安全。

12．农业保险保费补贴专项资金：用于2025年农业保险保费补贴。

13．重大动物疫病防控专项资金：用于2025年重大动物疫病防控。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2．一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等、住房保障支出等。

3．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4．政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县农业农村和科学技术局2025年机关运行经费安排4013732．83元，与上年2447024．76元对比增加1566708．07元。

主要原因分析：2024年机构改革，西畴县乡村振兴局及西畴县防返贫监测中心2个机构并入本部门，职工人数有所增加，因此机关运行经费也同步有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西畴县农业农村和科学技术局资产总额70653860．8元，其中，流动资产46068542．48元，固定资产8412300．16元，对外投资及有价证券0元，在建工程15930000．00元，无形资产243018．16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加245142457．87元，其中固定资产增加1202199．84元。处置房屋建筑物2447．41平方米，账面原值1382971．62元；处置车辆1辆，账面原值119862元；报废报损资产1项，账面原值119862元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1．西畴县农业农村和科学技术局2025年无另文下达项目支出，故项目支出绩效目标表（另文下达）无数据，因此公开空表。

2．西畴县农业农村和科学技术局2025年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

3．西畴县农业农村和科学技术局2025年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

4．西畴县农业农村和科学技术局2025年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

5．西畴县农业农村和科学技术局2025年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

6．西畴县农业农村和科学技术局2025年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

7．西畴县农业农村和科学技术局2025年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

附件.西畴县农业农村和科学技术局2025年部门预算公开表20250328112009834.xlsx 

监督索引号53262300432600111