西畴县民兵训练基地服务中心2025年预算公开

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西畴县民兵训练基地服务中心2025年预算公开目录

第一部分 西畴县民兵训练基地服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县民兵训练基地服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

西畴县民兵训练基地服务中心2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县民兵训练基地管理运行及相关保障；负责县人民政府与县人民武装部、驻西部队的协调联络和服务工作；负责退役军人保障、兵员征集、国防后备力量建设、潜力调查、国防教育、涉军维权、双拥等工作，为人民群众提供有关政策咨询服务；负责协调县退役军人事务局做好部队立功受奖人员数据库的建设维护，为立功受奖喜报的签收、统计、送达和宣扬提供协调联络和服务保障；负责协调退役军人事务局、县财政局共同做好义务兵家庭优待金、学历奖励金等经费的发放工作；负责完成县人民政府和县人民武装部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。所属单位1个，分别是：

1．西畴县民兵训练基地服务中心

（三）重点工作概述

负责完成县人民政府和县人民武装部交办的任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1415281．18元，其中：一般公共预算1415281．18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少257499．84元，主要原因分析由于2024年有两名机关工勤人员退休，导致工资福利支出变动和减少公用经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1415281．18元，其中：本年收入1415281．18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1415281．18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少257499．84元，主要原因分析由于2024年有两名机关工勤人员退休，导致工资福利支出变动和减少公用经费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1415281．18元。财政拨款安排支出 1415281．18元，其中：基本支出1387681．18元，与上年对比增加285099．84元，主要原因分析由于2024年有两名机关工勤人员退休，导致工资福利支出变动和减少公用经费支出；项目支出27600元，与上年对比增加27600元，主要原因我部门2025年支付兴街前指（哨所）场所改造项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—人大事务—事业运行支出83792．08元，主要用于保障民兵训练基地服务中心办公日常支出。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出395493．01元，主要用于行政工勤人员工资福利支出。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出540497．63元，主要用于事业人员工资福利支出。

一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出27600元，主要用于兴街前指（哨所）场所改造项目经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出9．82万元，主要用于退休人员退休费及慰问费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出147871．04元，主要用于事业人员和行政工勤人员养老保险支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出6263．63元，主要用于支付单位职工和行政工勤人员工伤保险。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3000元，主要用于支付退休职工春节慰问费。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤10300元，主要用于支付遗属生活补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出30175．2元，主要用于支付行政工勤人员医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗一事业单位医疗支出50357．16元，主要用于支付事业单位职工医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9028．15元，主要用于支付单位职工和行政工勤人员生育保险。

住房保障支出一住房改革支出一住房公积金支出110903．28元，主要用于支付单位职工和行政工勤人员住房公积金。

财政拨款安排支出按部门经济分类科目分类情况

基本工资352680元（其中：基本支出352680元）。

津贴补贴200088元（其中：基本支出200088元）。

奖金50011元（其中：基本支出50011元）。

绩效工资326395元（其中：基本支出326395元）。

机关事业单位基本养老保险缴费147871．04元（其中：基本支出147871．04元）。

职工基本医疗保险缴费80532．36元（其中：基本支出80532．36万元）。

其他社会保障缴费23291．78元（其中：基本支出23291．78元）。

住房公积金110903．28元（其中：基本支出110903．28元）。

工会经费43208．72元（其中：基本支出43208．72元）。

其他交通费用24400元（其中：基本支出24400元）。

退休公用经费3000元（其中：基本支出3000元）。

其他对个人和家庭的补助20300元（其中：基本支出20300元）。

办公费2000元（其中：基本支出2000元）。

差旅费3000元（其中：基本支出3000元）

其他一般公共服务支出27600元（其中：项目支出27600元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项无按既定政策标准测算补助事项。

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县民兵训练基地服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县民兵训练基地服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县民兵训练基地服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0％，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县民兵训练基地服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0％。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0％；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

负责全县民兵训练基地管理运行及相关保障；负责县人民政府与县人民武装部、驻西部队的协调联络和服务工作；负责退役军人保障、兵员征集、国防后备力量建设、潜力调查、国防教育、涉军维权、双拥等工作，为人民群众提供有关政策咨询服务；负责协调县退役军人事务局做好部队立功受奖人员数据库的建设维护，为立功受奖喜报的签收、统计、送达和宣扬提供协调联络和服务保障；负责协调退役军人事务局、县财政局共同做好义务兵家庭优待金、学历奖励金等经费的发放工作；负责完成县人民政府和县人民武装部交办的其他任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

8．结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县民兵训练基地服务中心2025年机关运行经费安排6万元，与上年0万元对比增加0万元，上升0％，

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西畴县民兵训练基地服务中心资产总额35420．46元，其中，流动资产35420．46元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆×0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1．西畴县民兵训练基地服务中心2025年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》公开空表。

2．西畴县民兵训练基地服务中心2025年无部门政府购买服务支出预算，故《政府购买服务预算表》公开空表。

3．西畴县民兵训练基地服务中心2025年无县对下转移支付预算，故《县对下转移支付预算表》公开空表。

4．西畴县民兵训练基地服务中心2025年无县对下转移支付绩效目标支出预算，故《县对下转移支付绩效目标表》公开空表。

2025年部门预算公开表 (民兵训练基地服务中心)20250328112649038.xlsx 

监督索引号53262303205500111