监督索引号53262300130400000

目录

第一部分 西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻执行国家，省、州、县党委、政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策，全面领导工业园区的管理和建设工作。

（2）负责拟订工业园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施。

（3）负责工业园区土地收储和开发整理；按照园区规划，依法行使园区内规划建设管理职能，办理工程建设相关手续；

（4）负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点，并办理项目相关手续；

（5）牵头协调有关部门为入园企业开辟绿色通道；负责管理、协调工业园区内涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调入驻入园企业项目建设，承担工业园区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施园区内基础设施及公共设施的建设管理工作

（6）负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签订等工作；负责园区经济管理，做好企业管理和行业管理工作，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；

（7）负责工业园区入园企业和施工项目安全生产工作，负责园区的法制工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。

（8）负责园区内社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作；

（9）负责管理投融资开发公司，多渠道筹集资金，推进园区建设；

（10）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位机构共1个，内设办公室、财务室、规划建设股、招商引资股、商贸管理股5个机构。年末实有车辆0辆

（三）重点工作概述                                 

1.各项经济指标完成既定任务。园区各项经济指标定期统计上报。截至2019年12月，园区完成工业总产值3.47亿元，同比增长0.35%；完成固定资产投资3.2亿元，同比增长25%；完成基础设施投资2.6亿元，同比增长38.85%；园区企业利税完成1.01亿元，同比增长7.66%。

2.各项目建设按目标正常推进。一年来，园区按照年初既定目标，狠抓项目建设的监督管理，明确目标任务，落实责任到人，为园区各项目建设顺利开展提供有效保障。2019年，西畴县重点项目涉及园区的并由兴街管委会责任单位负责的是6个建设项目。截至12月，6个重点项目的进展情况分别是：西畴县承运糖业建设项目3800平米厂房已完工；700米厂区道路路面已建成；正在建设1000平米仓库和锅炉房；截至目前完成投资1045万元。滇越商贸物流中心项目5000立方冷库已建成并投入使用，正在建设蔬菜基地配套设施及茶叶加工车间、农特产品展示厅和50余亩的商业区商住楼；厂房、仓库正在做隔断和设备安装，截至目前完成投资5800万元。西畴县兴街出口贸易加工区增量配网项目开工累计完成投资5796万，正在开展接线入网合同谈判，完成总工程量的99.19%。尚果鸿运酒业建设项目已完成办公楼、综合楼主体建设，目前正在做墙体施工。厂房已完成钢架安装，目前正在建设厂房地坪，累计完成投资1260万元（含土地费）。康达乌骨鸡加工厂建设项目开工累计完成投资5280万，开展厂区建设，已经完成一区厂房建设，正在开展辅助楼建设项目和设备进场安装、厂区道路硬化、污水、冷库等同步建设中，完成总工程量的54.77%。西畴县液化石油气储备中转站项目开工累计完成投资350万，场地已平整，正在办理施工图图审及施工许可证完成总工程量的11.66%。

一是完工投产项目。已建成投产项目8个，英茂糖业、西畴县麒丰塑木厂、兴宏木材厂、农特产品加工区（现已经有西芝食品、西畴安发农副产品有限公司、西畴石漠水乡柑桔种植专业合作社入驻并投产）、电商产业园、园区240套公租房（入住率达到80%）、西畴福牲屠宰厂、四合天然气；二是在建项目。园区在建项目9个，即滇越国际贸易中心、配售电项目、园区基础设施(含农特片区路网)建设项目、园区石材产业、西畴承运糖业、西畴兴牧牧业、上果鸿润酒业、盛奥液化石油气、康达乌鸡等项目增均在建设中。

3.招商引资工作进一步推进。为进一步加强园区招商引资工作力度，引进项目，围绕商贸服务和农特产品加工区“小微企业”开展招商工作。另外，为做好农特产品加工区标准厂房的招商引资工作，提前做好企业入驻计划，管委会已起草制定了标准厂房的租、售方案及入驻优惠条件，报请上级批准后组织实施，为打造农特产品加工区小微特色企业提供优越条件。

4.基础设施建设逐步完备。至2019年，园区基础设施累计完成投资6.4亿余元，2013年底建成长1.25公里、宽28米入园主干道，2016年底建成环园区道路长1.22公里、宽18米；扩建二级路1.34公里、宽28米；修建排洪沟渠1.7公里，平整土石方300万立方米。附属设施，投资327万元铺设供水管道5.6公里，向园工企业正常供水。投入资金150万元，架设35KV输电线路1.8KM和10KV临时施工用电0.9KM，向园区供电。投入100万元铺通园区通讯管道。240套公租房已建成（入住率达到80%）；为进一步完善园区规划布局和路网建设，2019年农特片区路网及相关配套设施（一期）已竣工，建设完成后，园区配套设施将更好地为入驻企业提供服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有15人（行政人员3人，事业人员12人），其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 212.29万元，其中：一般公共预算财政拨款212.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年（289.23）对比减少76.94万元，主要原因是2020年调整职工工资；人员减少（2019年死亡一人，调出3人），形成收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 212.29万元，其中:本年收入212.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.29万元（本级财力212.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少76.94万元，主要原因是2020年调整职工工资；人员减少（2019年死亡一人，调出3人），形成收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出212.29万元，财政拨款安排支出212.29万元，其中:基本支出212.29万元，与上年对比减少76.94万元，主要原因是2020年调整职工工资；人员减少（2019年死亡一人，调出3人），形成支出减少，项目支出0万元，与上年持平，主要原因是县财力有限，减少项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出163.44万元；社会保障和就业支出18.95万元；卫生健康支出16.88万元；住房保障支出13.02万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出212.29万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出172.39万元，其中：基本工资48.33万元，津贴补贴47.89万元，奖金4.03万元，绩效工资24.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.00万元，职工基本医疗保险缴费11.25万元，公务员医疗保险缴费5.63万元，其他社会保障缴费2.84万元，住房公积金13.02万元。

2.商品和服务支出13.95万元，其中：办公费1.9万元，水费0.2万元，电费0.6万元，邮电费2.20万元，差旅费1.30万元，会议费0.1万元，公务接待费2.15万元，工会经费2.25万元，其他交通费用2.7万元，其他商品和服务支出0.55万元。

3.对社会保障基金的补助0.95万元，其中对对社会保险基金的补助0.95万元。

4.其他支出25万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2020年“三公”经费预算2.15万元，与上年对比减少0.05万元，减少2.27％，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费2.15万元，与上年对比减少0.05万元，减少2.27％；单位没有公务用车。“三公”经费减少的主要原因是继续加大厉行节约的有关规定压缩接待费用，按照县委、县政府要求，控制公务接待标准、陪同人员、次数的结果。

(二)财政拨款收入增减变化情况及原因说明

2020年部门财政拨款收入 212.29万元，上年对比减少76.94万元，主要原因是2020年调整职工工资；人员减少（2019年死亡一人，调出3人），形成收入减少。

(三)预算单位支出增减变化情况及原因说明

2020年部门财政拨款收入 212.29万元，上年对比减少76.94万元，主要原因是2020年调整职工工资；人员减少（2019年死亡一人，调出3人），形成支出减少。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无县级项目预算安排。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务招待费。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.工资福利支出172.39万元，其中：基本工资48.33万元，津贴补贴47.89万元，奖金4.03万元，绩效工资24.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.00万元，职工基本医疗保险缴费11.25万元，公务员医疗保险缴费5.63万元，其他社会保障缴费2.84万元，住房公积金13.02万元。2020年职工减少，减少了工资福利支出。

2.商品和服务支出13.95万元，其中：办公费1.9万元，水费0.2万元，电费0.6万元，邮电费2.20万元，差旅费1.30万元，会议费0.1万元，公务接待费2.15万元，工会经费2.25万元，其他交通费用2.7万元，其他商品和服务支出0.55万元。2020年职工减少，减少了商品和服务支出。

3.对社会保障基金的补助0.95万元，其中对社会保险基金的补助0.95万元。2020年人员减少，社会保险基金相应减少。

4.其他支出25万元，是园区路灯电费、招商引资工作经费，征地工作经费，园区绿化管护经费，比上年减少5万元，原因是减少了征地工作费支出。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

无

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会.xlsx

监督索引号53262300130400111