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目录

第一部分  西畴县民族宗教局2020年部门预算编制说明

第二部分  西畴县民族宗教局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

西畴县民族宗教局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县民族宗教局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。推进依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇报、分析，提出有关民族宗教工作政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会发展相关领域的发展规划。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、经济技术合作等有关工作。

7.参与少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

8.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族宗教关系。组织开展民族团结进步示范区建设工作。

9.研究民族教育改革发展中特殊问题的对策建议，帮助解决民族教育中的特殊困难。配合有关部门开展好民族团结教育工作。协同有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、教育、体育等方面的特殊政策及承办相应事务。管理少数民族语言文字推广使用工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

10.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

11.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，积极开展“和谐寺观教堂”创建活动，积极培养爱国爱教宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。审核上报新设立的宗教活动场所、宗教活动固定处所、宗教教育和宗教学校。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.指导乡（镇）民族宗教工作，协助乡（镇）人民政府及时处理民族宗教方面的重大问题，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

西畴县民族宗教局是县政府工作部门，正科级，与中共西畴县委统一战线工作部合署办公，归口中共西畴县委统一战线工作部统一管理。内设机构综合股及宗教事务服务中心。人员编制数为行政编5人，事业编6人。

（三）重点工作概述

2020年，全县民族宗教工作将以党的十九大，十九届二中、三中、四中全会和省委十届八次，州委九届七次，县委十三届八次全会精神为指导，进一步强化措施，落实责任，创新思路，扎实工作，着力推进民族团结进步示范创建，不断加强民族宗教法律法规宣传，依法管理宗教事务，持续抓好“十百千万”示范建设工程，夯实脱贫攻坚基础，充分发挥民族宗教工作在构建社会主义和谐社会的基础作用，努力构筑民族和谐、宗教和顺的民族宗教工作新局面，为我县在2020年实现与全州、全省、全国同步建成小康社会作出新贡献。

二、预算单位基本情况

西畴县民族宗教局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，事业编制6人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入165万元，其中：一般公共预算财政拨款165万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少146.48万元，下降50%，主要原因是未将行政人员工作目标绩效考核奖及事业人员奖励性补贴列入预算；部分专项资金预算申报未获批。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入165万元，其中:本年收入165万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165万元（本级财力165万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少146.48万元，下降50%，主要原因是未将行政人员工作目标绩效考核奖及事业人员奖励性补贴列入预算；部分专项资金预算申报未获批。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出165万元。财政拨款安排支出165万元，其中，基本支出145万元，与上年对比减少146.48万元，下降50%，主要原因是未将行政人员工作目标绩效考核奖及事业人员奖励性补贴列入预算，专项资金预算未按上年标准列入保运转经费，而是单独列入项目库预算；项目支出20万元，与上年对比增加20万，增加100%，主要原因是项目支出单独放入项目库申报预算，未按上年预算标准将项目经费预算在基本支出中，但申报的少数民族学会及少数民族活动经费未获批，示范县创建经费大幅削减，项目资金总体减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下四个方面：

一般公共服务支出124.84万元，主要用于行政机关及事业单位开展正常事务而发生的支出。

社会保障和就业支出19.25万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

卫生健康支出11.93万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

住房保障支出8.98万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出145万元，项目支出20万元）。

工资福利支出118.03万元，其中：基本支出118.03万元，项目支出0万元。

商品和服务支出20.63万元，其中：基本支出20.63万元，项目支出0万元。

机关资本性支出20万，其中：基本支出0万元，项目支出20万元。

对个人和家庭的补助5.53万元，其中：基本支出5.53万元，项目支出0万元。

对社会保障基金补助0.81万元，其中基本支出0.81万元，项目支出0万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

西畴县民族宗教局列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万。

（二）与党中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县民族宗教局2020年“三公”经费安排1.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费1.4万元，比上年减少0.1万元；公务用车购置及运行费用0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。“三公”经费与上年减少0.1万元，下降6.7%，主要原因是：根据上级对“三公”经费只减不增的工作要求，较上年削减经费，减少公务接待活动。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障机构正常运转的日常支出145万元，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等（工资福利支出）占基本支出的81.4％；办公经费、差旅费、劳务费、公务接待费等（商品和服务支出）占基本支出的14.2%；退休费等（对个人和家庭的补助）占基本支出的3.8%；对社会保障基金补助占基本支出的0.6%。与上年对比减少146.48万元，下降50%。减少的主要原因：一是今年未将行政人员工作目标绩效考核奖及事业人员奖励性补贴列入预算；二是项目支出单独放入项目库申报预算，未按上年部门预算时将项目经费预算在基本支出中，且申报的少数民族学会及少数民族活动经费未获批，示范县创建经费大幅削减。

（三）项目支出预算变动的主要原因

基础设施建设等（资本性支出）项目支出20万元，与上年对比增加20万元，增加100%，增加的主要原因是：上年部门预算未将基本支出与项目支出分开。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

详见附件。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年西畴县民族宗教局一般公共预算机关运行经费预算支出21.44万元，包括：公务接待1.4万元、行政人员公务交通费5.4万元、工会经费1.55万元，其他公用支出13.09万元。比2019年减少136.3万元，下降86.4%。主要原因是：民族机动金、少数民族学会及少数民族活动经费、示范县创建经费削减，并作为项目支出单列放入项目库申报。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

民族团结进步示范县创建经费15万元，绩效目标：继续巩固全国民族团结进步示范县创建成果。

民族机动金专项资金5万元，绩效目标：改善少数民族地区基础设施情况和加快少数民族地区群众脱贫致富步伐，缩小贫富差距，促进民族地区发展，维护民族团结进步，促进经济社会和谐发展。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

西畴县民族宗教局认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算1.4万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置费0万元。

2020年我部门公务用车运行维护费预算0万元，无公务车辆编制。

3.公务接待费

2020年我部门公务接待费预算1.4万元，主要用于开展县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、培训、指导工作等所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再另作说明。

西畴县民族宗教局.xlsx

西畴县民族宗教局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53262300130800111