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目录

第一部分 西畴县柏林乡2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县柏林乡2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

西畴县柏林乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保障农村集体经济组织应有的自主权。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我乡编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。

（三）重点工作概述

1.打好脱贫攻坚战，巩固提升扶贫成果。

2.大力发展现代农业，促进农民增产增收。

3.突出项目支撑，提升经济社会发展。

4.科学规划乡村发展，努力建设美丽宜居乡镇。

5.突出生态农业，加快绿色家园建设。

6.统筹发展社会事业，促进社会和谐发展。

7.在依法行政上求突破，打造诚信政府。

8.持续做好扫黑除恶专项斗争工作。

9.做好安全生产隐患排查及常规检查工作。

10.做好矛盾调解的排查及化解工作。

11.做好民族团结示范乡创建工作

二、预算单位基本情况

我乡编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 23人，参公管理编制3人，事业编制33人。在职实有65人，其中： 财政全供养40人（行政人员22人，参公管理人员2人，事业人员16人），财政部分供养25人（村委会人员），非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 775.16万元，其中：一般公共预算财政拨款775.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年的896.65万元相比，部门财政总收入减少121.49万元，下降了13.55%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，其次柏林乡在职人员减少，所以相关收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入775.16万元，其中:本年收入775.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款775.16万元（本级财力775.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年的896.65万元相比，部门财政拨款收入减少121.49万元，下降了13.55%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，其次柏林乡在职人员减少，所以相关收入减少。

4、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 775.16万元。财政拨款安排支出 775.16万元，其中，基本支出775.16万元，项目支出0万元。

与2019年的基本支出896.65万元相比减少121.49万元，下降了13.55%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，其次柏林乡在职人员减少，所以相关收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几个方面：

1、西畴县柏林乡人民政府按功能科目支出情况如下：

（1）、一般公共服务支出225.03万元，其中：2010102一般行政管理事务17万元，2010107人大代表履职能力提升4.8万元，2010108代表工作3.11万元，2010301行政运行173.52万元，2010302一般行政管理事务4.1万元，2010350事业运行16.42万元，2011102一般行政管理事务5.1万元，2013102一般行政管理事务0.98万元，主要用于行政机关事业人员工资及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）、社会保障和就业支出34.61万元，其中：2080501行政单位离退休9.52万元，2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出20.83万元，2080705公益性岗位补贴1.2万元，2080801死亡抚恤0.66万元，2081199其他残疾人事业支出1.08万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.42万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.9万元.主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险及离退休人员工资等支出。

（3）、卫生健康支出20.68万元，其中:2100799其他计划生育事务支出0.72万元，2101101行政单位医疗11.68万元，2101102事业单位医疗1.33万元，2101103公务员医疗补助6.95万元。主要用于单位行政单位医疗、公务员医疗补助保险的支出。

（4）、农林水支出17.85万元，其中:2130705对村民委员会和村党支部的补助9.25万元，2130706对村集体经济组织的补助8.6万元，主要用于村小组工作经费及村村委会综治专干等支出。

（5）、住房保障支出15.09万元，2210201住房公积金15.09万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

2、西畴县柏林乡党委按功能科目支出情况如下：

（1）、一般公共服务支出61.33万元，其中:2013101行政运行61.33万元，主要用于行政机关事业人员工资及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）、社会保障和就业支出7.09万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.81万元,2082702财政对工伤保险基金的补助0.13万元,2082799其他财政对社会保险基金的补助0.15万元，主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险等支出。

（3）、卫生健康支出6.39万元，其中：2101101行政单位医疗4.26万元,2101103公务员医疗补助2.13万元，主要用于单位行政单位医疗、公务员医疗补助的支出。

（4）、住房保障支出4.92万元，2210201住房公积金4.92万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

3、西畴县柏林乡村民委员会按功能科目支出情况如下：农林水支出153.24万元，其中：2130152对高校毕业生到基层任职补助6.44万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助59.3万元；2130706对村集体经济组织的补助87.5万元。主要用于村委会及村小组工作人员生活补贴及运转公用经费。

4、西畴县柏林乡文化站按功能科目支出情况如下：

（1）、文化旅游体育与传媒支出9.16万元，2070109群众文化9.16万元，主要用于文化站部门人员工资及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）、社会保障和就业支出1.29万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.22万元,2082702财政对工伤保险基金的补助0.04万元,2082799其他财政对社会保险基金的补助0.03万元，主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险缴费支出。

（3）、卫生健康支出1.14万元，其中：2101102事业单位医疗0.76万元,2101103公务员医疗补助0.38万元，主要用于单位事业单位医疗、公务员医疗补助的支出。

（4）、住房保障支出0.88万元，2210201住房公积金0.88万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

5、西畴县柏林乡社会保障服务中心按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出37.11万元，其中：2080109社会保险经办机构32.62万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.24万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.13万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.12万元，主要用于社保部门人员工资及单位内部养老保险、工伤生育保险缴费支出。

（2）、卫生健康支出3.98万元，其中：2101102事业单位医疗2.65万元,2101103公务员医疗补助1.33万元，主要用于单位事业单位医疗、公务员医疗补助的支出。

（3）、住房保障支出3.08万元，2210201住房公积金3.08万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

6、西畴县柏林乡农技站按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出5.12万元，其中：2080502事业单位离退休0.73万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.14万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.13万元，其他财政对社会保险基金的补助0.12万元，主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险缴费及离退休人员工资等支出。

（2）、卫生健康支出3.92万元，其中：2101102事业单位医疗2.59万元,2101103公务员医疗补助1.33万元，主要用于单位事业单位医疗、公务员医疗补助保险的支出。

（3）、农林水支出32.04万元，2130104事业运行32.04万元，主要用于农技部门工资等支出。

（4）、住房保障支出2.99万元，2210201住房公积金2.99万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

7、 西畴县柏林乡林业站按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出5.13万元，其中：2080502事业单位离退休2.20万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.70万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.08万元，其他财政对社会保险基金的补助0.15万元，主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险缴费及离退休人员工资等支出。

（2）、卫生健康支出2.63万元，其中：2101102事业单位医疗1.69万元,2101103公务员医疗补助0.94万元，主要用于单位事业单位医疗、公务员医疗补助保险的支出。

（3）、农林水支出20.14万元，2130204事业运行20.14万元，主要用于林业部门工资等支出。

（4）、住房保障支出1.95万元，2210201住房公积金1.95万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

8、西畴县柏林乡畜牧站按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出4.62万元，其中：2080502事业单位离退休0.73万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.66万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.11万元，其他财政对社会保险基金的补助0.12万元，主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险缴费及离退休人员工资等支出。

（2）、卫生健康支出3.47万元，其中：2101102事业单位医疗2.29万元,2101103公务员医疗补助1.18万元，主要用于单位行政单位医疗、公务员医疗补助保险的支出。

（3）、农林水支出30.50万元，2130104事业运行30.50万元；主要用于畜牧部门工资等支出。

（4）、住房保障支出2.65万元，2210201住房公积金2.65万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

9、 西畴县柏林乡水务站按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出1.88万元，其中：2080502事业单位离退休0.73万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.06万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.03万元，其他财政对社会保险基金的补助0.06万元，主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险缴费及离退休人员工资等支出。

（2）、卫生健康支出1.02万元，其中：2101102事业单位医疗0.66万元,2101103公务员医疗补助0.36万元，主要用于单位事业单位医疗、公务员医疗补助保险的支出。

（3）、农林水支出8.22万元，2130317水利技术推广8.22万元，主要用于水务部门工资等支。

（4）、住房保障支出0.77万元，2210201住房公积金0.77万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

10、 西畴县柏林乡财政所按功能科目支出情况如下：

（1）、一般公共服务支出33.97万元，2010601行政运行33.97万元，主要用于行政机关事业单位人员工资支出及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）、社会保障和就业支出4.66万元，其中：2080501行政单位离退休0.73万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.73万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.07万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.12万元，主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险缴费及离退休人员工资等支出。

（3）、卫生健康支出3.54万元，其中：2101101行政单位医疗2.34万元,2101103公务员医疗补助1.20万元，主要用于单位行政单位医疗、公务员医疗补助保险的支出。

（4）、住房保障支出2.71万元，2210201住房公积金2.71万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出775.16万元，项目支出0万元）。

工资福利支出641.6万元，其中：基本工资128.72万元，津贴补贴185.09万元，奖金10.72万元，绩效工资33.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.4万元，职工基本医疗保险缴费30.25万元，公务员医疗补助缴费15.8万元，其他工资福利支出154.57万元，住房公积金35.04万元.

商品和服务支出116.55万元，其中：办公费8.54万元，水费0.87万元，电费1.67万元，邮电费0.66万元，差旅费4.65万元，会议费3.67万元，培训费0.48万元，公务接待12.76万元，劳务费1.5万元，工会经费6.06万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用21.60万元，其他商品和服务支出39.09万元.

对个人和家庭的补助14.1万元，其中：退休费13.44万元，抚恤金0.66万元。

对社会保险基金的补助2.91万元。

5、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

柏林乡无列入对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

柏林乡无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

柏林乡无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

柏林乡2020年“三公”经费安排27.76万元，比2019年减少0.01万元，下降0.04%。其中公务接待费12.76万元，比2019年减少0.01万元，下降0.08%，2020年公务接待费下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求；公务用车购置及运行费15.00万元，其中：车辆购置费为零，与2019年持平，公务用车运行费15.00万元与2019年持平，持平的主要原因是乡镇工作中有很多需要入村的工作，扶贫工作等任务重时间紧，公车使用频率高，公务用车购置及运行费无法压缩；2020年因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无变动。

（二）基本支出预算情况

2020年用于保障机构正常运转的日常支出775.16万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等支出，工资福利支出641.6万元，占日常基本支出的82.77％。与2019年的653.24万元相比减少了11.64万元，下降了1.78%，减少的原因是行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，其次2020年有人员调动，所以相应的预算支出减少；商品和服务支出116.55万元，占日常基本支出的15.04%。与2019年的118.49万元相比减少了1.94万元，下降了1.64%，减少的原因是实行厉行节约，相应支出减少；对个人和家庭的补助支出14.10万元，占日常基本支出的1.82%。与2019年的124.92万元相比，减少了110.82万元，下降了88.71%，减少的原因是2020年退休人员生活补贴减少，人均每年减少2.52万元；对社会保障基金补助支出2.91万元，占日常基本支出的0.37%。

（三）项目支出预算变动的主要原因

柏林乡2020年无项目支出预算变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

柏林乡2020年机关运行经费安排116.55万元，与 2019年的118.49万元相比，减少了1.94万元，下降了1.64%，减少的主要原因一是2020年人员与2019年相比有所减少，预算基数变小，相关费用分配就较小，二是实行厉行节约，节约相关费用的支出。

2020年机关运行经费安排包括：办公费8.54万元，水费0.87万元，电费1.67万元，邮电费0.66万元，差旅费4.65万元，会议费3.67万元，培训费0.48万元，公务接待12.76万元，劳务费1.5万元，工会经费6.06万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用21.60万元，其他商品和服务支出39.09万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

柏林乡无重点项目预算绩效目标情况。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

柏林乡认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算27.76万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年部门出国（境）费预算0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年部门公务用车购置费0万元。

2020年部门公务用车运行维护费预算15万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年部门公务接待费预算12.76万元，主要用于完成柏林乡党委政府及所站的工作任务以及接待上级部门到我乡调研、检查、指导工作，及相关接待工作方面所发生的费用。

柏林乡“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

柏林乡.xlsx

监督索引号53262303000600111