监督索引号53262300147200000

目录

第一部分西畴县工信商务局2020年部门预算编制说明

第二部分西畴县工信商务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县工信商务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县工信商务局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于工信商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工信商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订并组织实施全县工业、工业领域信息化发展规划；制定并组织实施全县工业、工业领域信息化行业规划、计划和产业政策；负责全县工业、工业领域信息化行业管理；负责监测分析全县工业、工业领域信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责开展工业、工业领域信息化对外合作与交流；负责拟定全县工业、信息化人才队伍建设规划，组织开展工业、信息化队伍建设及干部培训。

2.拟订全县新型工业化发展战略和政策，推进产业结构调整和优化升级，协调解决新型工业化进程中的重大问题；提出优化产业布局、结构的政策建议；负责推进全县工业体制改革和管理创新；拟订全县高新技术产业规划和政策并组织实施；牵头组织拟定有关地方性规章草案、组织实施行业技术规范和标准；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，推进新兴产业的发展；负责指导工业行业安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强工业行业安全生产工作，指导督查工业企业加强安全管理；负责全县民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理；指导和推进工业物流企业发展；指导工业、工业领域信息化行业质量管理工作。

3.指导推进工业领域信息化发展；指导推进信息技术推广应用，促进信息化与工业化的融合；指导推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业的发展；指导工业领域信息安全和重要领域工控系统信息安全保障工作。

4.制定全县节能降耗、资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织全县实施工业的节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业节能工作并组织协调有关工作；负责煤炭工业管理（煤炭行业管理和煤矿安全生产监督管理）、电力行政管理和电力需求管理；负责燃料乙醇的行业管理、产业发展、科技攻关和成果推广应用。

5.负责民营经济管理，承担县民营经济领导小组办公室职责，指导民营经济发展，会同有关部门拟订全县促进民营经济发展的有关政策和措施，协调解决发展中的有关重大问题，协助做好企业维稳工作；负责全县民营经济人才队伍建设相关工作。

6.拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订全县引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；牵头组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设。

7.牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；拟订全县内外贸易、对外投资、对外经济技术合作的政策措施并组织实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议；会同有关部门拟定对外贸易、经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；按照规定权限指导外商投资审批和进出口的相关工作；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；负责实施对外援助项目业务；参与区域经济组织的会议和活动；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；负责建立进出口公平贸易预警机制；牵头组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对西畴县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；指导和协调西畴县企业在国外的反垄断应诉工作。

8.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

9.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

10.负责拟订促进餐饮服务发展规划和政策；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

11.负责拟订商务涉外事务规章制度；归口管理商务涉外工作；指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

12.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；指导招商引资和投资促进工作；负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行检查和监督；负责省外、州外来西畴县投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来西畴县投资企业和投资者的合法权益。

14.职责分工。县工信商务局主管全县盐业行业管理工作；县市场监督管理局承担食盐质量安全监督管理职能和盐政执法职能；县发展和改革局负责全县食盐价格监督管理工作；县卫生健康局负责组织开展碘缺乏病监测，公布人群碘营养状况，根据上级有关规定适时调整食用盐加碘标准，防治碘缺乏病危害；县司法局加强对盐政执法工作的指导和监督；县财政局、县公安局、县农业农村和科学技术局等按照部门职责做好相关工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

西畴县工信商务局是政府工作部门，机构为正科级，单位性质为行政单位，执行行政会计制度，内设股室3个，加挂县中小企业服务中心（全额拨款事业编制）。

（三）重点工作概述

西畴县工信商务局作为政府工作部门，严格按照县委、县政府的决策部署，坚持新发展理念，贯彻高质量发展的要求，积极推进工业经济、民营经济、节能降耗、工业信息化、商贸流通发展，为县域经济高质量发展做出积极贡献。

1.抓工业经济稳增长。一是加强经济运行调度，强化运行监测分析和预测预警，定期分析工业经济运行态势，督促指导企业规范统计台账，完善支撑要件，提高数据上报质量和效率，配合统计部门做好企业入库、数据上报等有关工作，确保全面完成预期目标任务。二是加大企业培育力度，培育新的增长点。抓好工业企业的升规纳规培育工作，寻求新的经济支撑点，重点做好重点企业的纳规培育工作，引导企业积极申报，主动做好升规纳规相关准备工作。

2.全力做好企业服务工作。一是紧紧围绕跟踪监测、复工复产、产能释放、要素保障等关键环节领域，找准问题根源，尤其是效益下滑，增速下降的企业，要主动上门服务，及时协调解决企业生产经营中遇到的困难和问题，力促企业正常生产和满负荷生产，有效提高实体经济效益。二是结合企业实际，加大对中央、省、州、县稳增长系列政策措施的宣传贯彻落实力度，及时引导符合条件的企业申报享受各项扶持政策。三是坚持存量与增量并举，针对有市场、有订单的行业，鼓励和支持企业开拓市场，进一步促进产能释放。

3.重点工业项目建设工作。指导抓好石材产业园区、乌骨鸡加工厂、尚果酒业、冰糖厂、盛奥石化等重点工业项目的建设工作，确保项目早开工、早建设、早投产、早入库。重点结合县委十三届八次全会报告重点工作，抓好西畴县石材文化产业园项目建设工作，督促鑫潮石业公司加快园区厂房建设力度，争取2020年一期工程完工并早日投产见效，使有效的投资切实转化为现实的生产能力，形成新的增长点，增强工业发展后劲。

4.全面改善营商软硬环境，推动工业经济高速发展。贯彻落实党中央、国务院及省、州关于优化营商环境的部署要求，牢固树立“抓营商环境就是抓竞争力、抓生产力，就是抓政治生态、抓发展环境”的思想意识，在政务服务环境、投资贸易环境、创业创新环境、监管治理环境、电力报装等方面全力提升服务水平，全面落实“三公”原则，推进“一网通办”，加快“一部手机办事通”迭代升级，实现更多政务服务事项“掌上办”“指尖办”，全力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的营商环境。着力宣传好落实好“减税降费”、电价政策、扶持资金等方面政策，确保各级优惠政策落到实处，帮助企业解决实实在在的困难，推动工业经济高质量跨越发展。

5.聚焦产业发展，拉动商贸流通快速发展。一是加强园区在道路、绿化亮化等基础设施建设，结合园区定位开展定向招商工作，引入实力强、产业带动大且绿色环保、低耗能加工型企业入驻园区，加强园区企业产业链的延伸打造。二是加大县内大型物流园区的规划建设，引入一批有较强辐射力的批发和物流企业入驻物流园区，逐步带动全县的物流业发展，增强兴街工业园区人流、物流量。三是积极开展招商引资引入大型商贸综合体企业，丰富县内市场，提升消费空间，带动人流集聚。四是扶持做大现在传统企业，延伸产业链。重点加强兴街刺绣园区、兴街汽摩城等企业在售后服务、配套产业的发展，推动企业拓展产业链，加快传统加工业的转型升级，引导企业在信息资源、创新经营模式等方面提升改造，提升产品价值。五是借助电子商务进农村综合示范项目，充分发挥县电子商务服务中心作用，在全县精选1—2个农特产品，通过县中心精心包装、集中营销、全力推广等方式进行营销，打造西畴品牌。同时加快产品认证及品牌建设工作，打破有货无证，无产品上线销售的现状才能提高产品销售，带动产业发展。

6.强化节能目标责任制，落实严控能源消耗。一是严格控制能耗总量、全面挖掘节能潜力。锁定全县2019年及“十三五”节能目标，加强节能指标监测分析、预警调控，实施能源消费总量控制，确保节能指标保持在合理区间，继续强化节能目标责任制，进一步加大工作力度，在2019年、2020年加大节能降耗工作力度，深入持续推进工业领域节能挖潜工作，形成合力推进全社会节能降耗。二是加强新增能耗管理、推进产业转型升级，对高耗能、产能过剩行业新上项目严格执行产能等量（减量）置换政策，严格固定资产投资项目节能审查，确保新上项目的能效指标达到准入水平，对高耗能项目执行缓批、限批，坚持绿色发展、坚持“两化融合”产业发展方向，推动传统产业转型升级和绿色发展，大力发展节能低碳绿色环保产业、低能耗高附加值产业，稀释万元GDP能耗，不断降低全县高耗能行业能耗占比。

7.推进通信基础设施建设，加快两化融合。一是规划先行多规合一，将通讯基础设施建设规划纳入土地利用规划、美丽县城规划、城镇发展规划、乡村振兴规划等规划中，做到多规合一，一拼建设，杜绝反复投资、各自为阵的现象发生。二是强化对信息互通，加强住建、规划、财政局、通信运营商等多部门间的沟通对接，在实施城乡街道改造、棚改等项目时，将广播、电视、电话、网络等公共通信设施建设同时纳入改造范围。三是强化队伍能力支撑，各通讯运营商强化通信线路整治机构，落实专人负责整治，为整治工作提供人力保障，提高整治效率和质量，同时积极汇报衔接，争取上级资金支持，确保整治项目顺利实施。四是加大宣传合力共建，组织各镇乡、各社区、运营商集中力量、时段宣传通信线路专项整治工作，积极营造良好的整治氛围，确保整治工作的顺利推进，同时通过宣传争取群众支持，营造全社会同共抓通讯建设的良好局面，形成抓通讯、护通讯设施的合力。五是创新科技技术保障，各运营商加大科技创新，积极解决通讯建设中有可能出现的影响环境的电磁辐射、噪音等问题，减少通讯建设对环境的影响。六是做好电信普遍试点基站建设各项服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 9人，事业编制10人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

2020年部门财务总收入 352.94万元，其中：一般公共预算财政拨款352.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入减少146.9万元，主要原因分析：部门涉及职能职责划转，减少招商引资工作经费及部门工作经费所致。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 352.94万元，其中:本年收入352.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 352.94万元（本级财力 352.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少146.9万元，主要原因分析：主要原因分析：部门涉及职能职责划转，减少招商引资工作经费及部门工作经费所致。

4、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 352.94万元。财政拨款安排支出 352.94万元，其中，基本支出352.94万元，与上年对比减少146.9万元，主要原因分析：一般公共服务支出比上年减少90.62万元，社会保障和就业支出比上年减少61.5万元，卫生健康支出比上年增加6.39万元，住房保障支出比上年减少1.17万元；项目支出0万元，与上年对比不减不增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.一般公共服务支出266.6万元，主要用于行政机关及事业单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出43.41万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3.卫生健康支出24.54万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4.住房保障支出18.39万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出352.94万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出241.15万元，其中：基本工资71.84万元、津贴补贴79.27万元、奖金5.99万元，绩效工资15.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费25.48万元，职工基本医疗保险缴费15.92万元，公务员医疗补助缴费8.62万元，住房公积金18.39万元。

2.商品和服务支出39.82万元，其中：工作经费29.14万元、其他交通费用10.68万元。

3. 对个人和家庭的补助支出15.34万元，其中：退休人员工资13.09万元、抚恤金2.25万元。

4.对企业的补助55万元。用于对县域工贸企业纳规纳限奖励资金。

5.对社会保障基金补助1.63万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2020年暂无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，2020年工信商务局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按即定政策标准测算标准事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金10.8万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费财政拨款预算11.9万元，与2019年预算相比减少0.1万元，下降0.83%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费6.9万元，与上年相比减少0.1万元，下降1.43%；公务用车购置及运行维护费5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元)，与上年无变化。下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障机构正常运转的日常支出352.94万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等（工资福利支出）占基本支出的68.3%；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.3%；对个人和家庭的补助占基本支出的4.34%；对企业补助占基本支出的15.6%；对社会保障基金补助占基本支出的0.46%。与上年对比减少146.9万元，下降70.6%。减少的主要原因：职能划转减少招商引资工作经费及单位项目前期工作经费支出所致。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年工信商务局项目支出情况0万元，比上年减少0万元；下降原因为2020年没有本级财政配套实施项目资金。

八、其他公开信息

 （一）财政项目文本公开情况

本年度无县级项目预算安排。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

     本年度无国有资本经营预算收支。

 （四）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年工信商务局机关运行经费39.82万元，其中：办公费10.3万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费0.4万元，差旅费0.4万元，公务接待费6.9万元，工会经费4.68万元，公务用车运行维护5万元，其他交通费用10.68万元，其他商品和服务支出0.96万元。比2019年减少93.3万元，下降29.9%。主要原因是： 下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，其他商品和服务支出预算数减少。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

无

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算11.9万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费。2020年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

 2.公务用车购置及运行维护费。 2020年我部门公务用车购置费0万元。 2020年我部门公务用车运行维护费预算5万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 3.公务接待费。2020年我部门公务接待费预算6.9万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县工信商务局.xlsx

监督索引号53262300147200111