监督索引号53262300432600000

目录

第一部分西畴县农科局2020年部门预算编制说明

第二部分西畴县农科局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况

五、部门一般公共预算本级财务安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况

八、财政拨款支出明细表

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级绩效目标表-1

十一、县本级绩效目标表-2

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购表

西畴县农科局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业，乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、三七等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产和生物资源开发。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目和中低产田地改造管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目和中低产田地改造项目建设规划，提出农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目和中低产田地改造规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目和中低产田地改造项目，负责农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目和中低产田地改造项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，具体执行有关农业对外项目。负责外国专家管理。

（14）组织并领导全县的科学及科学情报信息研究，进行科学预测；组织拟订本县科技发展规划，年度计划和重点攻关项目计划，并组织实施；负责重大科技成果鉴定、登记和奖励，并根据国家的有关规定进行上报；参与审核本地区与国内外进行科技合作和科技交流项目，并对其引进的重大技术、设备项目组织技术论证等；指导和协调全县各乡（镇）、各部门、各行业的科技工作；协同相关部门研究制订企业技术进步政策；负责牵头、协调、综合科普工作；负责监督管理全县民营科技工作。强化科研体系建设，推动企业科技创新能力提升，推动科技园区建设。负责引进国内外智力，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。加强对高新技术企业、科技型中小企业的培育、申报、指导和管理工作，提高企业创新能力；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责科研诚信建设，做好科技保密工作。组织开展中青年学术和科技带头人及后备人选等创新型人才的推荐培养管理工作。协调全县各部门的科技管理工作；协助县级党政一把手科技进步目标责任制考核。

（15）拟订全县农业机械化、设施农业的中长期发展规划及年度计划并组织实施；提出农业机械装备结构调整和产业发展方向及措施；负责全县农业机械化生产、农机工程开发和农机服务体系建设；指导全县农机管理、安全监理、产品质量管理及技术推广、人员培训等工作；承担扶持农机发展财政补贴的有关工作；监督管理农业机械产品质量投诉工作。

（16）负责县内农业农村和科学技术政策的起草、规划制定、任务分解、业务指导及各项保障政策的落实；统筹城乡转移人口的监管及相关数据统计、估算；协调沟通、督促检查各相关职能部门、各乡（镇）的政策执行和工作开展；统筹协调配合好涉及的部门和乡（镇），做好宣传及业务培训，落实好转户群众的权益，维护好转户群众的利益，做好后续跟踪管理服务。

（17）职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省、州、县支农政策效果和资金使用效益。

（18）职责分工。与西畴县市场监督管理局有关职责分工。西畴县农业农村和科学技术局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由西畴县市场监督管理局监督管理。西畴县农业农村和科学技术局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置情况

西畴县农业农村和科学技术局内设办公室、政策法规股（行政审批股）、种植业股、养殖业股、科技股，2019年行政编制10人。行政工人2人，事业编制180人，2019实有在岗人数168人，财政全额供养，实有车辆12辆。下设16个站所，西畴县农技推广中心、西畴县动物疫病防控中心、西畴县土壤肥料工作站、西畴县植保植检站、西畴县农村合作经济经营管理站、西畴县农业环境保护监测站、西畴县畜牧技术推广站、西畴县渔业工作站、西畴县动物卫生监督所、西畴县农业执法大队、西畴县农业机械安全监理站、西畴县农业机械推广站、西畴县经济作物工作站、西畴县农产品质量安全监测站、西畴县种子管理工作站、西畴县农村能源站。

（三）重点工作概述

1．农业发展稳步提升

2019年，农林牧渔业及服务业总产值达211024万元，同比增长5.7%。农业产值118755万元，同比增长5.3%；农作物播种74.8674万亩，同比增长7.98%；粮食作物播种50.6314万亩，同比增长9.39%；粮食产量113019万公斤，同比增长2.49%；经济作物播种14.6547万亩，同比增长5.26%。畜牧业产值达70148万元，同比增长3.3%；肉蛋总产量1.8861万吨，同比增长9.24%。渔业产值4348万元，同比增长11.3%；渔业养殖面积4665亩，同比增长0.11%；水产品总产量2492吨，同比增长0.48%。农林牧渔服务业产值2405万元，同比增长8.7%。农机总动力达13.01万千瓦特，同比减少4.62%，农机作业面积22.73万亩，同比增长1.01%；年内未发生重大农产品质量安全事件、区域性重大动物疫情和重大农业生产安全事故。

2．农村发展根基扎牢

（1）农村改革取得阶段性成果

农村集体资产清产核资通过验收，2018年10月全面启动至今，共完成清查登记72个村（社区），村民小组1745个，资产核实1817个，公示确认1817个；核实资产总额5.14亿元，其中经营性资产0.14亿元；农村土地承包经营权确权登记颁证取得成效，2014年11月全面启动至今，完成打证59619户，涉及农户62474户，打证率为95.4%。实际汇交57792户；完成实测承包耕地面积749456.8亩，实际汇交完成724100.7亩，确权登记地块589373块，实际汇交590485块，颁发新《农村土地承包经营权证》59619本；农村承包土地流转规模扩大，至2019年11月，通过土地确权工作调查，完成确权调查承包农户62474户，全县土地流转总面积为63712.3亩，涉及1587个村小组12997农户。

（2）农村基础设施不断夯实

全县公路总里程4122.967公里，农村入户路及庭院硬化21万平方米，建成公厕858座，新建排灌沟渠71.7公里，建成配套供水管网217.7公里，实施集中式供水项目392件，1314个村寨饮用自来水，实施农村电网改造升级工程7个，新安装村庄太阳能路灯5053盏，建成光缆线路300余公里、基站50余座。巩固退耕还林成果基本口粮田建设3500亩，投资262.5万元，配套完成田间道路3条（段）1.23公里，实施高标准农田建设和高效节水灌溉5135亩。

（3）农村人居环境得到进一步改善

农村生活垃圾、污水得到有效治理，全县9个乡镇69个村委会和1个农村社区、1710个自然村与西畴县洁城公司签订了垃圾转动处置协议，日均转运处置农村生活垃圾110吨，已设置乡镇垃圾收集中转站6个、村委（农村社区）垃圾集中堆放中转点70个、自然村垃圾堆放收集点1652个、垃圾箱450个、垃圾桶4770个；建设有西洒镇1个污水处理厂，2个污水处理厂正在建设，其余7个乡镇已完成前期相关工作，3个“美丽宜居型”村庄初步建设了排污沟；农村改厕工作全面推开，全县69个村委会和1个农村社区，已建有水冲式卫生公厕51个。全县累计建有卫生户厕50238，其中无害化卫生户厕22447户；农村能源合理回收利用，畜禽粪便排放总量104.68万吨，回收利用84.23万吨，农膜使用量385吨，回收量130.43吨，农作物秸秆收集资源量10.25万吨，回收利用8.69万吨；建立长效管护机制，围绕“5分钱工程”的实施，逐步建立起村庄人居环境长效管护体制机制，聘用固定村庄保洁员2152个，有1652个自然村建立了保洁制度，开展4个省级卫生乡镇和35省级卫生村创建。

（4）乡村振兴试点实施有序开展

出台政策，制定了《西畴县乡村振兴战略实施规划（2018—2020）》《西畴县乡村振兴战略试点实施方案（2018—2020）》《西畴县关于贯彻落实乡村振兴战略的实施意见》等政策；精心优选，各乡镇优选上报试点村39个，分析筛查后，通过听取汇报、座谈讨论、实地察看、入户访谈等方式，对32个试点村开展“点穴式”调研，选定10个自然村为2019年的试点村，配合做好10个乡村振兴示点村规划编制工作；科学培训，举办“乡村振兴战略”专题培训班，参加培训490人，进一步熟悉业务知识并明确了工作方向。

3．农民获得感幸福感不断增强

中央农业耕地地力保护资金通过“一卡通”兑现3535万元；种植业保险投保5.46万亩；承保能繁母猪12630头；育肥猪保险投保8000头；退耕还草种植面积1000亩，补助资金100万元。2016-2018年西畴县产业资金总投入3.98亿元，直接投入农业产业资金1.25亿元，探索“公司+贫困户、合作社+贫困户、村集体经济组织+贫困户、龙头企业+合作社+农户、公司+党支部+村集体+合作社+基地+贫困户”等多种合作发展形式，采取资金、土地流转、务工、技术、消费助推、服务、承包管理7种带动模式，龙头企业逐步壮大，带动全县9964户建档立卡贫困户脱贫增收，农村常住居民人均可支配收入达7986元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位15个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制192人，其中行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制180人。在职实有168人，其中：财政全供养168人，财政部分供养0人，非财政供养0人。2018实有人数168人，比上年增加1人。车辆编制5辆，实有车辆12辆。离退休人员102人，其中，离休人员0人，退休人员102人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2602.42万元，其中：一般公共预算财政拨款2602.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减800.89万元，降23.53%，减少原因是停发事业人员奖励金及公务员绩效目标责任奖。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2602.42元，其中：一般公共预算财政拨款2602.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减800.89万元，降23.53%，减少原因是停发事业人员奖励金及公务员绩效目标责任奖。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2602.42万元。财政拨款安排支出2602.42万元，其中，基本支出2602.42万元，项目支出0万元。比上年减800.89万元，降23.53%，减少原因是停发事业人员奖励金及公务员绩效目标责任奖。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列支如下：

1．一般公共服务支出110万元，主要用于行政机关及事业单位开展一般事务而发生的支出。

2．科学技术支出3万元，主要用于行政机关及事业单位开展科学技术奖励等而发生的支出。

3．社会保障和就业支出334.78万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

4．卫生健康支出226.36万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

5．农林水支出1756.77万元，用于行政机关及事业单位公务及项目支出。

6．住房保障支出171.51万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2602.42万元，项目支出0万元）。

1．工资福利支出2182.91万元，其中：基本支出2182.91万元，项目支出0万元。

2．商品和服务支出325.51万元，其中：基本支出325.51万元，项目支出0万元。

3．对个人和家庭的补助94万元，其中：基本支出94万元，项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。如发生支出将及时报采购科备案。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费财政拨款预算31.52万元，与2019年预算51.82相比减少20.3万元，下降39.17%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费10.59万元，比19年预算30.62万元少20.03万元，下降65.41%；下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待预算数比上年预算数减少。公务用车购置及运行维护费20.93万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.93万元)，比上年21.2万元减少0.27万元，降1.27%。下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务用车运行维护费预算数比上年预算数减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障机构正常运转的日常支出2602.42万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等（工资福利支出）2182.91万元，占基本支出的83.88％；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）325.51万元，占基本支出的12.5%；离休费、退休费、生活补助、住房公积金等（对个人和家庭的补助）94万元，占基本支出的3.62%。比上年3403.31万元减少800.89万元，降23.53%。减少的主要原因是停发事业人员奖励金及公务员绩效目标责任奖。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出为0万元，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算。

九、其他公开信息

 （一）财政项目文本公开情况

本年度无县级项目预算安排。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

     本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（五）机关运行经费安排

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出325.51万元，包括：办公费9.47万元、印刷费4.10万元、水费1.74万元、电费3.68万元、邮电费0.04万元、差旅费62.75万元、维修费0.7万元、会议费0.3万元、培训费2万元、公务接待费10.59万元、劳务费2.4万元、公务用车运行维护费20.93万元、其他交通费用20.88万元、其他商品和服务支出156.22万元。比2019年843.08万元减少517.57万元，减少61.39%。减少原因是压缩各项工作经费，如去年的农村集体产权制度改革工作经费、“两区”划定经费及农村土地承包经营权确权登记档案信息化管理等工作经费不列入预算。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效情况说明

2020年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算31.52万元，与2019年预算51.82相比减少20.3万元，下降39.17%，下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，三公经费预算数比上年预算数减少。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费

2020年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2．公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置费0万元；2020年我部门公务用车运行维护费预算20.93万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费

2020年我部门公务接待费预算10.59万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、培训、指导工作；各县市到我局学习交流工作经验、各乡镇人员来我局汇报工作及报送材料等工作所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县农业农村和科学技术局.xlsx

监督索引号53262300432600111