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目录

第一部分 西畴县投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县投资促进局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

西畴县投资促进局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；组织拟订全县投资促进、区域经济合作相关政策；研究拟订全县投资促进发展规划、年度目标并提出政策、措施和建议，组织实施。

2、开展全县投资促进对外宣传工作，负责发布西畴县投资促进政策及重要招商引资信息。

3、负责全县招商引资大会等大型招商引资活动的具体承办工作；负责国内外企业来西畴的投资考察协调服务工作；负责承办县政府外出招商等商务考察工作；组织招商引资合作项目推介的谈判、签约活动。

4、为招商引资项目提供全程服务。

5、负责建立、管理县级招商引资项目库，并做好省、州级重点招商项目的筛选、报审等工作。

6、负责云南省国内合作统计VPN网路直报系统的信息填报及统计、分析工作。

7、负责招商引资干部队伍的业务培训工作。

8、完成县委、县政府和上级单位及领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

西畴县投资促进局隶属于县政府管理的直属事业单位，机构规格正科级，所属类别公益一类事业单位，核定事业编制6名，其中：领导职数4名（局长1名、副局长3名），工作人员2名。内设综合股1个股室。

（三）重点工作概述

一是摸清情况，厘清招商工作思路。认真梳理近年来全部项目的建设情况，对于签订正式协议、框架协议的项目，详细了解目前项目履约情况，按照工作计划，认真开展走访企业活动，落实资金到位情况，填报云南省国内合作统计网络直报系统数据。详细了解掌握全县资源情况、企业状况、产业基础和产业发展态势等，明确招商方向和定位。二是主动“走出去”热情“请进来”。全年全县各级各领导积极走出去对接项目，分别带队赴上海、重庆、深圳、杭州等地招商8次，参加了“南博会”“昆交会”“边交会”等会展，考察了中服（上海）服饰有限公司、邦穗（重庆）信息技术有限公司、中法控股集团有限公司等10余家企业。诚邀邦穗（重庆）信息技术有限公司、深圳美盈森集团股份有限公司、天津市管道工程集团有限公司、山东省罗欣药业集团股份有限公司、云南省冶金集团、昆明艺嘉旅游规划设计有限公司、昆明光伏及电气建设有限公司等10余家企业前来西畴考察洽谈，共商合作和发展事宜。新签约总部经济、尚果农业、服饰生产等3个项目落户西畴发展。三是明晰政策，强化服务。修订完善《西畴县招商引资优惠政策（试行）》、《西畴县返乡创业园优惠政策（试行）》等政策措施，编制了我县招商引资优惠政策文字及图文解读并报县政务管理局发布，营造诚信、双赢的投资环境。全年协助1家企业申报招商引资奖励兑现资金涉及金额360万元。健全和完善外来投资企业台账，完成云南省国内合作统计网络直报系统在建企业的归档工作。积极为新签约入驻3个项目落地及推进做好“一站式”服务。收集项目落地及推进中存在的问题和困难5个，协调解决了5家企业的投资项目建设用地、劳务用工、设施配套等问题。四是绘制招商地图，强化项目策划推介。对全县可招商地块资源及主要产业招商优势进行了认真梳理，绘制了全县招商地图；立足我县重点发展的“特色农产、生态林果、绿色石材、康养旅游”四大产业资源和优势，精心策划包装了60个招商项目，择优筛选出20个项目列入重点招商项目库。编印《西畴县投资指南》及《西畴县重点招商项目推介》300余份，强化项目宣传推介。五是加强招商队伍建设。局成立之初，配备3名副局长，一名派驻扶贫挂钩点，另外两名既要统筹安排又兼做业务，为正常开展业务，年底连续充实了2名工作人员。根据省州县的统一安排，全年单位定期不定期的开展日常学习活动6次，3人外出到昆明、上海、江苏等地参加学习培训3次，深度对标学习投资促进工作，着力解决干部队伍招商引资义务政策不熟悉等问题。全年全县共实施国内经济合作项目17个，其中：上年结转项目8个，当年新增项目9个。协议投资总额78.73亿元，同比增长15.58%。引进州外实际到位资金17.38亿元，同比增长14.31%，其中：省外实际到位资金8.73亿元，同比增长15.37%；省内州外实际到位资金8.65亿元，同比增长13.25%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 77.9万元，其中：一般公共预算财政拨款77.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

西畴县投资促进局成立于2019年2月，上年无独立预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 77.9万元，其中:本年收入77.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77.9万元（本级财力77.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

西畴县投资促进局成立于2019年2月，上年无独立预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 77.9万元。财政拨款安排支出 77.9万元，其中，基本支出77.9万元，本单位成立于2019年2月，上年无独立预算；项目支出0万元，本单位成立于2019年2月，上年无独立预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于以下几个方面：

1、一般公共服务支出61.5万元，2011308招商引资61.5万元，主要用于事业人员工资、津补贴、办公等支出。

2、社会保障和就业支出6.38万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.04万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.19万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.15万元；主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费等支出。

3、卫生健康支出5.66万元，2101102事业单位医疗3.77万元，2101103公务员医疗补助1.89万元；主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗补助的社会保障缴费等支出。

4、住房保障支出4.36万元，2210201住房公积金4.36万元；主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出77.9万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出53.81万元，其中：基本工资支出16.63万元，津贴补贴9.68万元， 奖金1.39万元，绩效工资10.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.04万元，职工基本医疗保险缴费3.77万元，公务员医疗补助缴费1.89万元，住房公积金4.36万元。

2、商品和服务支出23.75万元，其中：办公费0.5万元，手续费0.1万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.8万元，委托业务费0.6万元，工会经费0.75万元，其他商品和服务支出20万元。

3、对社会保障基金补助0.34万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

中央配套事项无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县投资促进局2020年“三公”经费安排0.8万元，无上年对比数据，主要原因是本单位是新成立的单位，没有上年对比数据。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

     本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县投资促进局2020年机关运行经费安排23.75万元，包括：办公费0.5万元，手续费0.1万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.8万元，委托业务费0.6万元，工会经费0.75万元，其他商品和服务支出20万元。无上年对比数据，主要原因是本单位是新成立的单位，没有上年对比数据。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

无重点项目安排

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算0.8万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置费0万元，原因是我单位无公务用车。我单位是2019年2月新成立单位，无上年对比增减数。

3.公务接待费

2020年我部门公务接待费预算0.8万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；各县、到我县学习交流工作经验等工作所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县投资促进局.xlsx

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