监督索引号53262300122500000

目录

第一部分 中共西畴县委机构编制委员会办公室

2020年部门预算编制说明

第二部分 中共西畴县委机构编制委员会办公室

2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

中共西畴县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）是县委机构编制委员会（以下简称县委编委）的常设办事机构，受县委编委领导，承担县委编委日常工作，列为县委工作机关序列，归口县委组织部管理。主要职责是：

1.贯彻执行党中央关于机构编制工作的方针政策和省委、省委编委、州委、州委编委以及县委、县委编委决策部署，研究起草全县机构编制工作的规章制度。

2.在县委编委领导下，负责全县各级党政机关，人大、政协、监委，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制工作。

3. 根据中央和省委、州委、县委部署要求，研究起草西畴县机构改革方案，指导协调乡（镇）机构改革及机构编制管理工作。

4. 审核县级副科级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5. 协调县级各部门的职能配置及其调整，协调各乡（镇）、县级各部门之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

6.审核县级党政机关，人大、政协、监委和民主党派机关、群团组织机关，县级各部门派驻（出）机构以及乡（镇）的机构设置、人员编制和领导职数。

7. 研究提出州下达我县各类编制的分配方案，审核各部门人员编制总额、内设行政机构设量，实施机构限额管理。

8.研究起草全县、乡（镇）事业单位改革方案，审核县委、县政府直属事业单位和乡（镇）、县级部门所属事业单位的机构编制方案，负责机关、群团及事业单位登记管理工作。

9.对全县各级各部门贯彻党中央关于机构编制工作的方针政策和省委、省委编委、州委、州委编委、县委、县委编委决策部署的执行情况进行监督检查，严肃机构编制纪律。

10.按照县委编委授权审批有关机构编制事项。

完成县委和县委编委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委编办机构健全，内设综合股、机构编制管理股（西畴县事业单位登记管理局）2个股室，有机构编制信息中心1个直属事业单位。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真履行新时代机构编制工作职责使命。一是坚决贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述、重要指示精神。二是全面贯彻落实中央和省委、州委、县委决策部署。三是准确把握新时代机构编制工作的职责使命。

2.扎实做好机构改革“后半篇”文章，巩固深化机构改革成果。一是完善党对各方面各领域全面领导的体制机制。二是推进机构职能人员全面深度融合。三是配合完善权责清单管理工作。四是深化综合行政执法体制改革。

3.深化重要领域体制机制改革，构建适应云南高质量跨越式发展需要的行政体制。一是配合推进基层整合审批服务执法力量。二是积极推进开发区（园区）管理体制改革。三是统筹推进相关配套改革。继续深化行业公安、群团等配套改革。

4.稳步推进事业单位改革，进一步提高事业单位活力和公益服务水平。一是做好深化事业单位改革准备工作。二是继续抓好公益类事业单位优化整合。三是巩固经营类事业单位改革成果。四是巩固深化承担行政职能事业单位改革成果。五是提升登记管理和赋码工作水平。

5.全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，切实管好用活机构编制资源。一是扎实抓好《条例》贯彻落实。二是加强机构编制法规制度建设。三是加大编制资源优化配置力度。四是强化机构编制管理刚性约束。五是继续强化机构编制严管严控。六是加快推进机构编制信息化。

6.以加强党的政治建设为统领，全面提升自身建设科学化水平。一是始终把党的政治建设摆在首位。坚持政治建办，全面落实中央和省委、州委、县委关于加强党的政治建设的决策部署，扎实开展对党忠诚和优良传统作风教育。二是抓实抓牢机关党建工作。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进主题教育常态化、制度化。充分运用好“学习强国”平台和“云岭先锋”APP，以及“三会一课”、“两学一做”集中学习，加强党的政治理论知识的学习。三是加强干部队伍建设。切实加强干部职工教育培训，提高队伍能力素质。坚持严管与厚爱相结合，加强干部日常管理和监督。四是深入开展调查研究，聚焦中央和省委、州委、县委关注的重大问题，基层、部门和群众反映强烈的问题，加强事关治理体系和治理能力现代化的体制机制问题基础性、前瞻性、对策性研究。五是持续做好档案管理工作。认真做好档案的收集、整理、保管、利用工作，实行统一管理，分档存入，确保档案的齐全完整和规范整理。六是持之以恒加强纪律作风建设。认真落实全面从严治党主体责任和监督责任，全面落实“一岗双责”。持续深化转职能、转方式、转作风。严格执行中央八项规定精神和省、州、县实施办法，强化廉政风险防控。全力支持配合县纪委县监委派驻县委办纪检监察组履行职责。综合运用监督执纪“四种形态”，持之以恒纠“四风”、树新风。严格财务、资产管理，严控“三公”经费支出。

二、预算单位基本情况

县委编办编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年县委编办财务总收入87.91万元，其中：一般公共预算87.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入122.56万元对比县委编办财务总收入减少34.65万元，减少原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，其次在职人员减少，所以相关收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年县委编办财政拨款收入87.91万元，其中:本年收入87.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.91万元（本级财力87.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款122.56万元收入对比，本年财政拨款收入预算数比上年减少34.65万元。减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，其次在职人员减少，所以相关收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年县委编办预算总支出87.91万元。本级财力安排支出  87.91万元，其中基本支出 87.91万元，项目支出0万元。

与上年预算总支出122.56万元对比总支出减少34.65万元，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，其次在职人员减少，所以相关收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1.一般公共服务支出63.89万元，其中：2013101行政运行33.04万元，2013150事业运行30.85万元。主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出9.81万元，其中：2080501行政单位离退休0.83万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.53万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.22万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.23万元。主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3.卫生健康支出8.03万元，其中：2101101行政单位医疗2.54万元，2101102 事业单位医疗2.79万元，2101103公务员医疗补助2.7万元。主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4.住房保障支出6.18万元，其中：2210201 住房公积金6.18万元。主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 87.91万元，项目支出0万元）。按经济科目分类，支出分别为：

1.工资福利支出78.65万元。其中基本支出78.65万元。（ 基本工资22.17万元、津贴补贴24.07万元、奖金1.85万元、绩效工资7.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.53万元、职工基本医疗保险缴费5.33万元、公务员医疗补助缴费2.7万元、住房公积金6.18万元），项目支出0万元。

2.商品和服务支出8.04万元。其中基本支出8.04万元。（办公费1.61万元、维修费1.02万元、差旅费0.68万元、会议费0.35万元、培训费0.35万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.07万元、其他交通费2.7万元、其他商品和服务支出0.06万元），项目支出0万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.77万元，其中基本支出0万元（离休费0万元、退休费0.77万元），项目支出0万元。

4.对社会保障金支出0.45万元，其中基本支出0.45万元（对社会保险基金补助0.45万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

县委编办列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

县委编办本次预算批复无该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

县委编办本次预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年县委编办预算总支出87.91万元，其中，基本支出87.91万元，项目支出0万元。2020年县委编办预算支出与上年预算总支出122.56万元相比减少34.65万元、减少28%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，其次在职人员减少，所以相关收入减少。

（一）基本支出预算情况。

2020年用于保障县委编办机构正常运转的日常支出87.91万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等。工资福利支出78.65万元、占基本支出的89％，包括基本工资22.17万元、津贴补贴24.07万元、奖金1.85万元、绩效工资7.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.53万元、职工基本医疗保险缴费5.33万元、公务员医疗补助缴费2.7万元、住房公积金6.18万元；商品和服务支出8.04万元、占基本支出的9.1%（办公费1.61万元、维修费1.02万元、差旅费0.68万元、会议费0.35万元、培训费0.35万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.07万元、其他交通费2.7万元、其他商品和服务支出0.06万元）；对个人和家庭的补助支出0.77万元、占基本支出的0.87%（其中：离休费0万元、退休费0.77万元）；对社会保障基金补助0.45万元。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年县委编办“三公”经费财政拨款预算0.2万元，与2019年预算0.2万元相比无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费0.2万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，与上年相比无变动。无变动原因主要是为完成单位的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作；各州县市到我单位学习交流工作经验及相关接待工作方面所发生的费用。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排县委编办项目支出0万元，与上年相同，原因主要是：2020年我单位无项目。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

     本年度无国有资本经营预算收支

（四）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（五）机关运行经费安排

2020年县委编办机关运行经费财政拨款预算8.49万元。包括办公费1.61万元、维修费1.02万元、差旅费0.68万元、会议费0.35万元、培训费0.35万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.07万元、其他交通费2.7万元、其他商品和服务支出0.06万元。较2019年预算10.2万元减少1.71万元，减少16.76%。减少的主要原因是：本部门严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理文件要求，厉行节约、精简会议、合理压缩一般行政开支、严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

县委编办2020年没有重点项目，无预算绩效目标情况。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

县委编办认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算0.2万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年县委编办出国（境）费预算0万元，主要用于本单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年县委编办公务用车购置费0万元。

2020年县委编办公务用车运行维护费预算0万元。

3.公务接待费

2020年县委编办公务接待费预算0.2万元，主要用于完成本单位的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作；各州县市到我单位学习交流工作经验及相关接待工作方面所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

中国共产党西畴县委员会机构编制办公室.xlsx

监督索引号53262300122500111