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目录

第一部分 西畴县消防救援大队2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县消防救援大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县消防救援大队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。
2、督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。

3、督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。
4、督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。
5、进行火灾统计。
6、教育训练部队，指导专职消防队和义务消防队开展工作。

7、组织调查火灾原因，处理火灾事故。

8、迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

（二）机构设置情况

西畴县消防救援大队属二类大队，辖1个小型消防站。

（三）重点工作概述

西畴县消防救援大队重点工作为开展消防救援和消防安全检查工作。督促部门、单位制定消防安全技术标准，指导乡镇政府专职消防队开展工作，组织调查火灾原因，开展消防知识宣传教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有48人，其中：财政全供养30人，财政部分供养18人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4728900.00元，其中：一般公共预算财政拨款4728900.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4728900.00元，其中:本年收入4728900.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4728900.00元（本级财力4728900.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4728900.00元。财政拨款安排支出4728900.00元，其中：基本支出4728900.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(1)功能科目分组，灾害防治及应急管理支出-消防事务-消防应急救援4728900.00元主要用于:1.商品和服务支出2150000.00元；2. 对个人和家庭的补助2578900元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

商品和服务支出-办公费 800000.00元(其中：基本支出800000.00元，项目支出0.00元)

商品和服务支出-公务接待费 20000.00元(其中：基本支出 20000.00元元，项目支出0.00元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费120000.00元(其中：基本支出120000.00元，项目支出0.00元)

商品和服务支出-维护费450000.00元(其中：基本支出450000.00元，项目支出0.00元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出 760000.00元(其中：基本支出760000.00元，项目支出0.00元)

对个人和家庭的补助-社会福利和救助 1398300.00元(其中：基本支出1398300.00元 ，项目支出0元)

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭补助 1180600.00元(其中：基本支出1180600.00元，项目支出0.00元)

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位本年有0个政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县消防大队2020年“三公”经费财政拨款预算安排140000元。其中，安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费120000.00元，公务接待费20000.00元。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数540000.00元减400000.00元，减少74.07%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，履行厉行节约，严控“三公”经费支出及8辆消防车经费列入维护费支出。具体情况如下：

1、2020年西畴县消防大队单位预算拟安排公务接待费20000.00元，较2019年预算数20000.00元无变化；

2、2020年西畴县消防大队预算拟安排公务用车购置及运行费120000.00元，较2019年预算数520000.00元减少400000.00元，下降76.92%，减少的原因是车辆减少及实施公务用车制度改革，严格执行公务用车制度，规范公务用车支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年基本支出预算数为4728900.00元，2019年基本支出预算数为5458100.00元，2020年预算数比2019年预算数减少729200.00元，减少13.36%，减少的主要原因是：今年无乡镇专职队、派出所消防协警经费及大队车辆减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年项目支出预算数为 元，2019年项目支出预算数为0元，2020年预算数比2019年预算数不变，不变的主要原因是：2019年和2020年无新增项目。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

    本年度无国有资本经营预算收支

（四）专业名词解释

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

【预算绩效管理】：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

【财政支出绩效评价】指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。

【财政监督】指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。

【基层预算单位】指向二级预算单位或没有二级预算单位而直接向一级预算单位领报预算资金的基层单位，也称三级预算单位。基层预算单位以下无所属单位，或虽有所属单位，但是不单独编报预算，因此不成为独立的预算单位，通常称报销单位。

【预决算信息公开】财政预算反映国家政策，规定政府活动的范围和方向，财政决算反映年度预算执行结果，是政府、机关团体和事业单位年度会计报告。预决算信息公开是公共财政的本质要求，是推进政务公开的重要内容，也是各级各部门贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求的具体体现。做好预决算信息公开工作，有助于保障公民的知情权、参与权和监督权，推动社会主义政治文明建设；有利于建设高效廉洁政府，提高政府执政能力和办事效率；有助于促进依法理财、民主理财，加强财政科学化精细化管理；有助于提升预算管理水平，提高财政资金使用效益。我县按相关规定，要求各级各部门认真做好政府收支总预决算公开、部门预决算公开和“三公经费”预决算公开，依法开展依申请公开。目前，已建立预决算公开机制，基本形成了一套符合上级要求、全方位、多层次、全覆盖的预算公开制度体系。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算巳下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金巳下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算巳安排、尚未形成实际支出的财政资金。包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【政府采购】政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。采购模式：实行集中采购和分散采购相结合。采购方式：1、公开招标；2、邀请招标；3、竞争性谈判；4、单一来源采购；5、询价；6、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。2014年12月31日财政部出台了《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）依法引入了竞争性磋商这种采购方式。政策目标：应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。

【国库集中收付】国库集中收付制度是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。其主要内容是建立国库单一账户体系，所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出采用财政直接支付或授权支付方式，通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位。

（二）机关运行经费安排

2020年我部门机关运行经费预算2150000.00元，主要用于保障全厅工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费及其他费用。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（六）重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金0元，其中：本级财力0元，上级补助0元，政府性基金0元。2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算140000.00元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费： 2020年我部门出国（境）费预算0元。

2.公务用车购置及运行维护费： 2020年我部门公务用车购置费120000.00元； 2020年我部门公务用车运行维护费预算120000.00元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。

3.公务接待费： 2020年我部门公务接待费预算20000.00元，主要用于日常公务接待支出。

西畴县消防救援大队.xlsx

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