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目录

第一部分 西畴县西洒镇2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县西洒镇2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

西畴县西洒镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引搜索资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

西洒镇2020年部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，部分供给单位1个其他事业单位6个。分别是：

1.西畴县西洒镇人民政府

2.西畴县西洒镇镇党委

3.西畴县西洒镇财政所

4.西畴县西洒镇文化站

5.西畴县西洒镇新型农村合作医疗管理办公室

6.西畴县西洒镇农技站

7.西畴县西洒镇林业站

8.西畴县西洒镇畜牧站

9.西畴县西洒镇水务所

10.西洒镇村民委员会

（三）重点工作概述

1.强弱项补短板，脱贫攻坚夺取新一轮胜利。按照“两不愁三保障”全面达标要求，聚焦动态管理、补短板、危房改造、产业发展、就业扶贫、社会扶贫、感恩教育，持续巩固提升脱贫成效。贫困对象动态管理。先后开展脱贫人口“回头看”和贫困对象动态管理工作，2019年度脱贫退出80户297人，余2户7人未脱贫，新纳入2户10人。7个贫困村全部与县同步出列，累计减贫1341户5067人，贫困发生率降至0.06%。同时开展“两摸底”工作，确定边缘户57户182人、脱贫监测户75户300人。饮水短板得到补齐。人饮巩固提升、贫困村基础设施项目全部投入使用，群众修建小水窖150件，补助资金91.4万元，对114户农户投入资金6.02万元进行补给。农村危旧房整改拆除。2019年排查发现危房310户，拆除277户、整改33户，规范档案资料2375户，补助资金531户966.73万元，补短板资金116户97.53万元。发展产业助推稳定脱贫。累计发放产业发展贷款1715.7万元惠及357户；补助资金105.32万元用于扶持178户发展烤烟、甘蔗及10条（段）8.83公里产业路建设；1116户农户参加减贫带贫产业发展；壮大村集体经济，岩头、苦竹箐、老塘地3个代养点和么洒凉水井乌骨鸡养殖基地投入使用，11个村（社区）集体经济收入144.64万元。就业扶贫促农增收。全年输出外出务工劳动力5879人。组织建档立卡户劳动技能培训、劳务输出招聘会15次1200余人，持续聘用公益性岗位、护林员、“5分钱”工程保洁员等594人，2个扶贫车间带动贫困劳动力35人，实现户均增收7000元以上。社会扶贫阻返贫。设立就业协会8个实施就业援助，建设幸福超市1个进行积分兑换653人次，调动脱贫积极性；开展“万企帮万村助推脱贫攻坚爱心捐赠”募集活动，用于补短板电视机117台、太阳能5台、补助贫困大学生24人、开发镇级公共服务岗位8个、补助困难人口124人。感恩教育提升满意度。开展驻村工作队员“三讲三评”132场、“自强、诚信、感恩”教育宣讲9场，受教育群众1.6万人次。跟进易地扶贫搬迁后续工作，圆满完成脱贫攻坚国家复核、国务院扶贫办督查、各级巡视巡察和乡镇交叉检查反馈问题整改落实。

2.稳产量提质量，产业发展乡村振兴初显成效。围绕“农业增效、农民增收、农村发展”的工作目标，抓实农业综合协调发展，完成汤谷、岩头2个乡村振兴试点村方案编制。农业方面。全年发放耕地地力保护补贴445.6万元，完成粮食作物种植面积5.34万亩，实收总产量1193.71万公斤。种植三七、苦参、重楼等中药材3435.1亩；种植甘蔗986.8亩实现收入104.27万元；烤烟收购6000担实现收入847.24万元。完成农村集体资产清产核资全覆盖，对辖区52家经营实体开展农产品物资质量监管，农产品质量安全检测302个，全年辖区内未发生任何重特大农业安全事故。畜牧方面。抓好畜牧业科技推广、动物产地检疫、动物防疫、畜牧产品质量安全监管、非洲猪瘟防控等重点工作，完成生猪、大牲畜、羊存栏2.95万头（只），出栏2.56万头（只），家禽存栏7.12万羽，出栏10.2万羽，实现肉类总产量2632吨，畜牧业总产值8493万元。林业方面。完成退耕还林造林1500亩，义务植树7.59万株。病虫害防治监测全覆盖，办理采伐蓄积量2215.7立方，加强义务扑火队、应急扑火队、巡山护林纠查队管理，发放防火通知书7000余份，全年未发生重大森林火灾。发放退耕还林、护林员工资和造林项目款等林业惠农资金117万元。

3.打基础增动力，基础设施建设更加完善。结合城乡发展实际，坚持项目驱动、服务发展，不断完善镇村基础设施建设。城镇建设凸显成效。协助县政府推进金钟山城市公园、排洪大沟建设、马家地入城口雕塑安装等项目，北回广场改造、新客运站、隆兴山居酒店投入使用。推进棚改项目区征地拆迁，阳光佳苑及山语城房地产项目主体完工。农田水利治理有效。土锅洞水库建设、荒田水库至县城供水工程竣工；英代小流域治理、2018年石漠化治理项目已全部完工，2019年石漠化治理项目顺利推进。道路交通质量提升。扎实推行“路长制”，对辖区道路进行有效监管，全年上路巡查200余次，对存在问题30余处进行修复。新开挖3条（段）1.49公里，开展道路养护73.62公里，群众出行条件逐步改善。环境生态治理有效。全年进行“五乱”整治1262件；实施人居环境提升改造3125户，补助资金737.07万元；“5分钱”工程、垃圾清运全覆盖；河长制工作有序推进，开展“清河行动”15次、巡河100余次；成功申报省级生态乡镇。能源通信能力提升。新建基站1个，电力线路安全隐患整改47处，完成主干线路改建10.19公里，投入资金880万元完成英代观音岩台区改造、城区气象局3号变新建、么洒线小湾村公变台区增容改造等9处农村电网提档升级工程。

4.解难题强保障，民生事业福祉持续增进。坚持在发展中保障和改善民生，不断增强群众获得感、幸福感。教育事业健康发展。各校（园）育人环境、文化设施、办学条件大幅改善，实施8个山村幼儿园项目，组织402名教师外出学习培训，提升专业能力，全面落实义务教育“两免一补”政策，发放教育补助1175人54.92万元。义务教育从基本均衡向优质均衡迈进，顺利通过国家三类城市语言文字规范化达标评估。卫生事业逐步拓展。规范老年人健康服务、慢性病患者、精神病患者、健康档案管理工作，检测HIV筛查2418人，开展公众健康咨询活动、举办知识讲座、个体化健康教育72次，受教育群众8700人次，办理生育服务证218本，完成孕优272对。顺利通过省级卫生县城复审。文体事业繁荣发展。配合办好“中国·西畴（2019）女子太阳节暨西畴乌骨鸡美食文化旅游节”系列活动，县城区“三馆一中心”项目主体完工。在春节、敬老节、国庆节期间组织群众开展丰富多彩的文艺活动24场。汤谷被命名为省级少数民族特色村寨、州级最美民族村；州级民族团结进步创建示范乡镇1个、村委（社区）5个、村小组4个、学校1个；8个村委均被命名为州级文明村。社会事业质量提升。养老保险参保14303人，完成任务数95%，发放养老保险金6030人779.41万元。城乡居民医疗筹资35749人，完成任务数98.97%，医保补偿89375人次2892.99万元。开展精准施保“百日行动”，发放低保金7298人次2099.07万元；发放退役军人光荣牌989块优抚金27.05万元；实施“助行工程”，组织残疾人就业培训150人次，发放各类补贴62.94万元；发放困难群众临时救助、救济粮、被子衣物等受益1432人次；救济孤儿55人次20.7万元；建设公墓209个，实现殡葬改革全覆盖，发放殡葬补助70.02万元。

5.防风险解矛盾，群众安全感满意度进一步提升。深化“平安西洒”建设，加强社会管理和重点整治工作，为全镇经济社会发展提供稳定条件。矛盾纠纷有效化解。组织调解员培训4次60人次，完善村级调解场所建设，调解成功各类矛盾纠纷547件，受理办结信访件24件。扫黑除恶专项斗争取得成效。深入开展扫黑除恶专项斗争宣传，排查上报疑似黑恶线索8条，办理县扫黑办转办件8件。社会治安防控体系不断完善。受理治安案件93起，结案40起，刑事案件立案198起，结案35起。深入开展扫黄打非、两抢一盗、缉枪治爆等专项行动，切实做好吸毒人员监管工作，持续巩固“无毒县”创建成果。重点治理工作有序开展。开展防风险保平安迎大庆及安全生产检查7次，下达检查整改记录表278份。加大食品、药品、特种设备安全监管和市场综合整治，规范流动人口服务管理，社区矫正在册登记23人、安置帮教及刑释解教42人。

6.转作风提效能，政府建设干部作风更加务实。坚持把全面从严治党要求贯穿政府工作全过程，切实抓好各级巡视巡察督查反馈意见整改工作。主题教育成效明显。主题教育期间查摆出全镇关乎民生问题38个，整改31个，为民办实事11件，真正解决群众关心关注的“揪心事”“闹心事”“烦心事”。政府职能职责进一步理顺。政府机构改革顺利完成，“放管服”改革持续深化，“六个一”行动和“双随机、一公开”持续推进，出动执法人员301人次、检查经营实体935户次，12345政府热线和综合服务平台作用得到有效发挥，全年受理便民服务事项805件，按时办结739件，办结率达91.8%。两代表意见（建议）办理28件，办结率达63.64%。法制建设不断进步。自觉接受人大、政协和社会各界监督，不断提升政府工作依法行政能力。深化法律服务“七进”活动，开展普法宣传268次受教育1.5万人次；完成行政许可4800余证（件），办理不动产登记证455本，查处违法建筑13处。压缩一般性支出，“三公”经费支出下降12.29%，办公用房、公务用车管理更加规范。干部作风持续转变。管理型向服务型政府职能转变凸显成效，上报实施“最多跑一次”行动事项清单28项，“门好进、脸好看、事好办”的工作格局厚植于心。“基层减负年”深入推进，“短实新”的文风会风逐步形成，公文、会议、检查考核大幅减少。

同时，统计、应急、档案、民族宗教、工会、共青团、妇女儿童、残疾人等各项事业健康发展，全镇发展保持稳中有进，各项事业取得新成绩。

成绩来之不易，发展伴随危机，在肯定取得成绩的同时，我们也清醒地认识和感受到全镇经济社会发展中还存在的困难和问题：一是巩固脱贫攻坚成效形势依然严峻。二是产业发展依旧薄弱，基础设施建设仍然滞后，制约乡村振兴瓶颈难以突破。三是政府行政效率还需进一步提升，干部知识储备不足、能力不强、作为不力，自身建设还需提高。这些困难和问题，我们将高度重视，切实采取更加有力有效的措施加以解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位1个；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制39人，事业编制48人。在职实有87人，其中： 财政全供养87人，无财政部分供养人员，无非财政供养人员。

离退休人员 43人，其中： 离休 1人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1888.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1888.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与2019年的1811.8万元相比，部门财政总收入增加76.34万元，同比增长4.21%，增长的原因是2020年在职人员增加及村委会人员生活补贴增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1888.14万元，其中:本年收入1888.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1888.14万元（本级财力1888.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2019年的1811.8万元相比，部门财政总收入增加76.34万元，同比增长4.21%，增长的原因是2020年在职人员增加及村委会人员生活补贴增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1888.14万元。本级财力安排支出 1888.14万元，其中，基本支出1888.14万元，项目支出0万元。

与2019年的1811.8万元相比，部门财政总收入增加76.34万元，同比增长4.2%，增长的原因是2020年在职人员增加及村委会人员生活补贴增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几个方面：

1.西畴县西洒镇人民政府按功能科目支出情况如下：

（1）一般公共服务支出437.67万元，其中：2010102一般行政管理事务19.16万元，2010107人大代表履职能力提升5.64万元，2010108代表工作5.31万元，2010301行政运行306.08万元，2010302一般行政管理事务5.2万元，2010350事业运行89.28万元，2011102一般行政管理事务5.1万元，2013102一般行政管理事务1.9万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）社会保障和就业支出83.18万元，其中：2080501行政单位离退休30.55万元，2080502事业单位离退休1.53万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.98万元，2080801死亡抚恤3.22万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.99万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助1.91万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）卫生健康支出46.96万元，其中:2100799其他计划生育事务支出3.84万元，2101101行政单位医疗20.82万元，2101102事业单位医疗7.29万元，2101103公务员医疗补助15.01万元，主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）节能环保支出10万元，其中：2110402农村环境保护10万元，主要用于环城路道路清洁费。

（5）农林水支出73.55万元，其中:2130705对村民委员会和村党支部的补助47.45万元，2130706对村集体经济组织的补助26.1万元，主要用于村小组及村支部书记等支出。

（6）住房保障支出32.55万元，2210201住房公积金32.55万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

2.西畴县西洒镇党委按功能科目支出情况如下：

（1）一般公共服务支出59.52万元，其中:2013101行政运行59.52万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）社会保障和就业支出6.84万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.57万元,2082702财政对工伤保险基金的补助0.12万元,2082799其他财政对社会保险基金的补助0.15万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）卫生健康支出6.16万元，其中：2101101行政单位医疗4.11万元,2101103公务员医疗补助2.05万元，主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）住房保障支出4.75万元，2210201住房公积金4.75万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

3.西畴县西洒镇村民委员会按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出3.84万元，其中2081199其他残疾人事业支出3.84万元，主要用于残协人员的生活补助等支出。

（2）农林水支出497.55万元，其中：2130152对高校毕业生到基层任职补助3.36万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助265.88万元；2130706对村集体经济组织的补助228.31万元。主要用于村委会工作人员生活补贴及运转公用经费。

4.西畴县西洒镇文化站按功能科目支出情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出16.73万元，2070109群众文化16.73万元，主要用于事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）社会保障和就业支出3.83万元，其中：2080502事业单位离退休1.46万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.18万元,2082702财政对工伤保险基金的补助0.07万元,2082799其他财政对社会保险基金的补助0.12万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）卫生健康支出2.12万元，其中：2101102事业单位医疗1.37万元,2101103公务员医疗补助0.75万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）住房保障支出1.58万元，2210201住房公积金1.58万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

5.西畴县西洒镇社会保障服务中心按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出67.11万元，其中：2080109社会保险经办机构58.96万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.71万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.24万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.2万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）卫生健康支出7.23万元，其中：2101102事业单位医疗4.82万元,2101103公务员医疗补助2.41万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）住房保障支出5.59万元，2210201住房公积金5.59万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

6.西畴县西洒镇农技站按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出16.34万元，其中：2080502事业单位离退休0.77万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.82万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.46万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.29万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。 

（2）卫生健康支出13.94万元，其中：2101102事业单位医疗9.27万元,2101103公务员医疗补助4.67万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）农林水支出112.94万元，2130104事业运行112.94万元，主要用于农技部门工资等支出。

（4）住房保障支出10.66万元，2210201住房公积金10.66万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

7.西畴县西洒镇林业站按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出15.48万元，其中：2080502事业单位离退休3.81万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.98万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.34万元，其他财政对社会保险基金的补助0.35万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）卫生健康支出10.47万元，其中：2101102事业单位医疗6.86万元,2101103公务员医疗补助3.61万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）农林水支出80.53万元，2130204事业运行80.53万元，主要用于林业部门工资等支出。

（4）住房保障支出7.9万元，2210201住房公积金7.9万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

8.西畴县西洒镇畜牧站按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出14.99万元，其中：2080502事业单位离退休2.24万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.05万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.38万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.32万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）卫生健康支出11.40万元，其中：2101102事业单位医疗7.53万元,2101103公务员医疗补助3.87万元，主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）农林水支出95.26万元，2130104事业运行95.26万元，主要用于畜牧部门工资等支出。

（4）住房保障支出8.67万元，2210201住房公积金8.67万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

9.西畴县西洒镇水务站按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出5.21万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.94万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.15万元，其他财政对社会保险基金的补助0.12万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）卫生健康支出4.64万元，其中：2101102事业单位医疗3.09万元,2101103公务员医疗补助1.55万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）农林水支出37.31万元，2130317水利技术推广37.31万元，主要用于水务部门工资等支出。

（4）住房保障支出3.58万元，2210201住房公积金3.58万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

10.西畴县西洒镇财政所按功能科目支出情况如下：

（1）一般公共服务支出54.08万元，2010601行政运行54.08万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）社会保障和就业支出7.91万元，其中：2080501行政单位离退休1.58万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.02万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.11万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.2万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）卫生健康支出5.71万元，其中：2101101行政单位医疗3.76万元,2101103公务员医疗补助1.95万元，主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）住房保障支出4.36万元，2210201住房公积金4.36万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1888.14万元，项目支出0万元）。

工资福利支出1592.2万元，其中：基本工资305.89万元，津贴补贴356.78万元，奖金25.50万元，绩效工资104.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费110.25万元，职工基本医疗保险缴费68.92万元，公务员医疗补助缴费35.87万元，其他工资福利支出504.84万元，住房公积金79.64万元.

商品和服务支出247.00万元，其中：办公费11.10万元，水费2.24万元，电费2.24万元，邮电费2.70万元，差旅费31.62万元，培训费2.49万元，公务接待15.12万元，工会经费13.77万元，公务用车运行维护费15.49万元，其他交通费用34.08万元，其他商品和服务支出116.15万元。

对个人和家庭的补助42.42万元，其中：退休费28.24万元，离休费10.96万元，抚恤金3.22。

对社会保险基金的补助6.52万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

西洒镇无列入对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与党中央配套事项

西洒镇无党中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

西洒镇无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西洒镇2020年部门“三公”经费预算30.45万元，与2019年预算数对比减少2.42万元，同比下降7.36%，其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2019年持平。

2.公务接待费15.12万元，与上年相比减少0.07万元，下降0.46%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

3.公务用车购置及运行费15.33万元，与上年相比减少2.35万元，下降了13.29%，减少的原因是认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排西洒镇人民政府基本支出1888.14万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等支出，与上年对比增加76.34万元，同比增长4.2%，增加的主要原因是：2020年在职人员增加及村委会人员生活补贴增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排西洒镇人民政府项目支出0万元，与上年对比无变化。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

     本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（五）机关运行经费安排

我单位机关运行经费1888.14万元。与2019年的1811.8万元相比，部门财政总收入增加76.34万元，同比增长4.2%，增长的原因是2020年在职人员增加及村委会人员生活补贴增加。

2020年机关运行经费安排包括：办公费11.10万元，水费2.24万元，电费2.24万元，邮电费2.70万元，差旅费31.62万元，培训费2.49万元，公务接待15.12万元，工会经费13.77万元，公务用车运行维护费15.49万元，其他交通费用34.08万元，其他商品和服务支出116.15万元。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

 本年度无项目预算。

（八）本部门预算绩效情况说明

2020年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（九）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

西洒镇认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算30.45万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.33万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费支出15.12万元，主要用于完成西洒镇党委政府及所站的工作任务以及接待上级部门到我镇调研、检查、指导工作，及相关接待工作方面所发生的费用。

西洒镇.xlsx

监督索引号53262303000100111