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目录

第一部分 西畴县融媒体中心2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县融媒体中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县融媒体中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：做好中央、省、州广播电视节目的传播和本县广播电视节目播出、传输和发射工作；做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作等。始终坚持党管媒体原则和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应，使媒体融合工作成为宣传思想发动、意识形态引领、舆论生态构建的有力抓手，成为服务于全县党的建设和县委县政府中心工作的有力支撑，为落实县委总体部署、持续巩固脱贫成果、推动美丽西畴经济提供强有力的宣传舆论氛围。

（二）机构设置情况

西畴县融媒体中心设有办公室、总编室、新闻股、制作股、技术股和推广股。

（3）重点工作概述

    西畴县融媒体中心按照省、州加快县级融媒体中心建设的总体要求和部署，优化整合了县级媒体资源，形成了自己融媒矩阵，巩固壮大了主流思想舆论阵地，提高了县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

1、破旧立新，实现传统传媒和新媒体共融共享。

体中建设的蓝图，打破传统传媒意识，优化整合县级媒体资源。于4月底挂牌成立了西畴县融媒体中心。隶属于县委管理的公益二类全额拨款事业单位，归口县委宣传部管理。中心下设办公室、总编室、新闻股、制作股、技术股、推广股6个股室。形成了西畴电视台、西畴政务网、北回视听微信公众号、抖音号、官方微博号、云南通党政客户端为主体的融媒体矩阵，积极探索一次采集、多种生成、多元传播的全新业务模式，实现了县属媒体平台初步融合，走出了融合发展的第一步。

2、拓展业务，开启媒体融合发展之路。

统筹协调西畴新闻频道、西畴新闻网，云南通党政客户端“日常宣传、人员管理、内容把控、平台分发等事项。新开设《北回视听》微信公众号、抖音号、官方微博号等新媒体平台。以“突出民生热点，传播正面声音”为宗旨，致力于宣传西畴民俗文化、传达国家惠民政策、党委政府工作动态、传递西畴正能量，全方位宣传和推介西畴新形象，提升西畴的知名度和美誉度，让外界更多地了解、关心、支持、参与西畴的经济社会建设发展，更好地为地方经济社会发展服务，进一步讲好西畴故事、传播西畴声音开辟了新路子。实现了一次采集、多元发送，广泛覆盖受众的格局。内宣方面，围绕县委县政府中心工作，统筹做好各平台发布，实现“统筹策划、一次采集、多种生成”目标。党政客户端发布新闻稿件1650条，图片2500多幅，做到了图文并茂，内容丰富，形式多样，点击浏览量88万多人次；《北回视听》微信公众号共计发送微信119期、515条，粉丝数量达5000人；在抖音、微博等新媒体平台制作发布作品10个，单条点击量突破10万人次；《西畴新闻》播出210期，其中包括《西畴精神专栏》、《两会专题报道》、《初心故事汇》、《中华人民共和国成立70年 奋进新时代》《民族团结》、《扫黑除恶》、《聚焦脱贫攻坚》、《不忘初心、牢记使命》、《初心故事汇》、《城市不文明行为曝光台》等10个自办专题栏目。播出动画片25部共1235集，电视剧162部共6546集。共制作节目播出表365张，播出时长6570个小时。外宣方面，积极向上级主流媒体和新媒体推送稿件，努力实现传统媒体有新突破、新媒体有新气象的目标任务，为讲好西畴故事，大力提升西畴精神知名度、美誉度做出了应有贡献。共编辑、推送优秀新闻稿件770多条至文山广播电视台、文山新闻网等上级新闻媒体。截至目前，完成央视播发1条，完成云南广播电视台播发新闻20余条，文山新闻、视听文山、掌上文山等上级媒采用稿件240多条。拍摄制作西畴精神、民族团结示范创建、脱贫攻坚等专题片16个，快闪《我和我的祖国》等微视频短视频12个。 组织策划网络直播3场，仅《中华人民共和国成立70周年歌咏比赛》单场直播点击量突破12万人次。真正做到了数量稳中有升，为我县的快速发展、谋势造势、讲好西畴故事营造了浓厚的氛围。

3、注重培养，打造全媒体人才队伍。

随着移动互联网的发展，单纯的图文、视频已经无法满足受众的需求，特别是“两微一端”等新媒体的发展，对专业复合型人才需求强烈，为此，融媒体中心推行“专业化运作，差异化培养，复合型发展”的人才培养思路，对传统媒体记者加强新媒体操作训练、对新媒体记者加强传统媒体训练，致力于打造全媒体人才队伍，培养记者独立完成一条新闻的采访、拍摄、撰稿、剪辑、推送等工作。一是建立了学习制度。结合县融媒体中心业务拓展需求，针对《北回视听微信公众号》和《北回视听抖音号》等新媒体平台运行，记者专业知识不全面，基本功不够扎实等问题，制定了新闻工作人员业务学习培训制度。二是理论与实践相结合，内部交流提高。每月举办的一次业务交流会已成为记者们共同学习，共同进步的有效学习方式。每次业务培训中，除了组织学习当月新闻宣传要点、相关理论知识学习外，由记者就当月具有一定代表性的新闻稿件进行点评和将要进行采访的题材提出采访策划意见，大家共同探讨，在和谐的氛围中相互取长补短，寻找差距和不足。三是加强外出学习交流。积极参上级组织的业务培训，台班子成员年内均参加了省级组织的业务学习培训一次，组织记者到文山、麻粟坡开展横向交流学习，派出骨干力量到文山市融媒体中心跟班学习，有效提高了业务能力。

4、科学管理，用制度约束人，用绩效评判人。

为进一步激发干部职工干事创业的精气神，中心坚持融合、发展、管理并进，建立了科学有效的全媒体中心管理机制，研究出台了融媒体中心集中学习制度、财务制度、公务接待管理制度、报备报告制度、办公用品采购制度、车辆管理制度、技术安全保障制度、档案管理制度、印章管理制度、收发文管理制度、绩效考核等，通过制度约束人，用考核激励人，用绩效评判人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，属于非参公管理事业单位。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人。

离退休人员 25人，其中： 退休人员25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入352.82万元，其中：一般公共预算财政拨款352.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入377.78万元，与本年度对比，减少24.96万元，主要原因：认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行节约反对铺张浪费的相关文件要求，节约开支，缩减预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入352.82万元，其中:本年收入352.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款352.82万元（本级财力352.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少24.96万元，主要原因：认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行节约反对铺张浪费的相关文件要求，节约开支，缩减预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出352.82万元。财政拨款安排支出 352.82万元，其中，基本支出352.82万元，与上年对比减少24.96万元，主要原因：机构改革在职人员划出，资金支出减少。；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出251.40万元，主要用于行政机关及事业单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出51.27万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3.卫生健康支出28.70万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4.住房保障支出21.45万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出352.82万元，项目支出0万元）。基本支出352.82万元，其中：工资福利支出282.12万元，商品和服务支出50.61万元，对个人和家庭的补助17.74万元，对社会保障基金补助2.35万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本次预算批复无该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。2020年“三公”经费财政拨款预算9.73万元，与2019年预算相比减少3.01万元，下降23.63%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费6.73万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.15%；公务用车购置及运行维护费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，与2019年预算相比减少3万元，下降50%。下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行节约反对铺张浪费的相关文件要求。

（二）基本支出预算变动的主要原因。2020年用于保障机构正常运转的日常支出352.82万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等（工资福利支出）占基本支出的79.96％；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14.34%；离休费、退休费、生活补助、住房公积金等（对个人和家庭的补助）占基本支出的5.03%。基本支出与上年对比减少24.96万元，下降6.61%。减少的主要原因：认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行节约反对铺张浪费的相关文件要求，节约开支，缩减预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因。无

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

     本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出50.61万元，包括：办公费1万元、水费0.80万元、电费0.80万元、邮电费0.80万元、差旅费1.27万元、维修（护）费5万元、公务接待6.73万元、工会经费3.71万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出24.5万元。2019年机关运行经费预算支出64.40万元，减少13.79万元，下降21.41%。主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行节约反对铺张浪费的相关文件要求，节约开支，缩减预算。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

     无项目预算安排。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算9.73万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费。2020年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费。2020年我部门公务用车购置费0万元，2020年我部门公务用车运行维护费预算3万元，主要用于部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费。2020年我部门公务接待费预算6.73万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作等工作所发生的费用。部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县融媒体中心.xlsx

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