监督索引号53262300276200000

目录

第一部分西畴县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

第二部分西畴县残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

西畴县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行代表大会和主席团的决议，主持残联日常工作，制定工作计划，任免权限内的残联执行理事会干部；向主席团负责并报告工作，接受主席团的监督，具体任务是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人；

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5、向县委、县政府提供研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划的决策依据，对有关业务领域进行指导和管理；

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

7、指导和管理各类残疾人社团组织；

8、开展残疾人事业的国际交流与合作；

9、承担政府交办的其它工作；

10、理事会实行理事长负责制，班子成员按照工作分工履行职责，按照理事会行政班子议事规则进行决策。

（二）机构设置情况

西畴县残联内设机构4个，直属事业单位3个。部门编制14人：其中行政编制8人，事业编制6人。退休人员5人。遗属3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是推动残联改革向纵深发展的关键之年。全县残疾人工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及省委十届全会和十届八次、九次全会，州委九届八次全会和县委十三届九次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央和省、州、县关于残疾人事业的决策部署，着力加强党的建设，不断健全残疾人帮扶制度，助力打赢农村贫困残疾人脱贫攻坚战，大力提升残疾人基本公共服务水平，深入推进残联改革，切实增强广大残疾人获得感幸福感安全感，为决胜全面建成小康社会和实现第一个百年奋斗目标作出更大贡献。围绕上述要求，2020年主要抓好以下工作：

1、残疾人精准扶贫工作

（1）深入落实残疾人脱贫攻坚行动计划。加强与扶贫局等部门的沟通与协作，及时进行数据比对，精准掌握贫困残疾人脱贫返贫动态信息，精准掌握当前残疾人脱贫需求和困难，及时向县委县政府及有关部门反映，推动落实困难重度残疾人帮扶措施。

（2）加大对贫困残疾人的兜底保障力度。推动落实残疾人养老保险、医疗保险等特殊政策，配合民政、卫生等部门实施对建档立卡贫困人口外的贫困残疾人实施大病医疗保险倾斜政策。推动建立残疾人“两项补贴”标准动态调整机制。配合民政部门督导落实重度无业残疾人和三、四级智力、精神残疾人作为单人单户单独纳入低保政策。加大贫困重度残疾人照护服务政策落实力度，解决好贫困重度残疾人脱贫解困的突出困难。保障贫困残疾人基本医疗，优先为贫困残疾人提供基本康复服务。积极协调住建部门，定期对比，精准识别，确保将符合条件的残疾人家庭纳入抗震安居工程。推动将建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造纳入乡（镇）党委、政府工作大局，搞好资源整合，争取资金投入，努力做到“应改尽改”。

（3）巩固残疾人脱贫攻坚成果。采取有效措施防止已脱贫残疾人返贫和贫困边缘残疾人致贫。积极参与研究探索解决残疾人相对贫困问题，加大帮扶力度，积极利用滇沪合作机会加强东西部残疾人扶贫协作工作。继续做好定点扶贫工作。

2、残疾人就业工作

（1）推进按比例安排残疾人就业。统一应用“云南省残疾人按比例就业年审系统”或“一部手机办事通APP”平台进行按比例安排残疾人就业审核；用足用好残疾人就业保障金。

（2）做好高校残疾人毕业生就业服务。落实好有关高校毕业生就业政策，摸清本辖区内每一位高校残疾人毕业生的基本情况和求职需求，实行“一生一策”动态管理，开展“一对一”的就业服务。

（3）推进残疾人就业创业示范创建。推动产业扶贫，发挥各级扶贫示范基地作用，积极创建并推荐上报省州级残疾人扶贫示范基地，进一步促进贫困残疾人及其家庭脱贫增收。计划申报残疾人就业创业示范点1个以上，残疾人示范户3户以上。

（4）加强残疾人就业培训。以贫困残疾人和就业困难残疾人为重点，大力开展残疾人就业创业培训工作，有针对性开展定向、定岗、定人培训。做好残疾人就业和职业培训管理系统动态更新工作。

（5）实施“助盲脱贫”行动。继续实施“助盲脱贫”行动项目，做好盲人保健按摩店规范化建设和盲人保健按摩店星级年审工作，加大视力残疾人进行保健按摩基础培训和技能提升培训，创建盲人保健按摩形象店建设工作。开展盲人医疗按摩人员继续教育培训工作。

3、残疾人社会保障

（1）掌握好残疾人基础数据。充分调动基层工作人员的积极性，结合动态更新工作，切实摸清参加医疗、养老保险、两项补贴底数，积极组织和帮助残疾人参加社会保险、申报两项补贴。

（2）加大残疾人普惠政策落实力度。配合民政、社保等部门，做好残疾人“两项补贴”的核实发放和养老保险代缴工作，做到应补尽补，应发尽发。

（3）做好残疾人托养服务工作。按照州下达任务数，采取政府购买服务的方式，认真组织开展好残疾人托养服务工作，通过集中托养、日间照料、邻里照护等方式，推动发展农村贫困重度残疾人社会化托养照料。

4、残疾人康复和辅助器具适配工作

（1）全力推进残疾人精准康复服务行动。抓住“对象精准、机构精准、资金精准、信息精准、服务精准”等5个关键环节，计划为2000名有需求的持证残疾人提供基本康复服务；努力实现全县有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上。

（2）加大残疾儿童康复救助力度。认真落实《西畴县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施方案》，进一步健全政策、措施，保障残疾儿童康复救助制度安全高效运行，计划为5名以上残疾儿童提供康复救助。

（3）积极开展残疾预防工作。继续推进《西畴县残疾预防行动计划（2016—2020年）》的实施。组织开展好“残疾预防日”“爱耳日”等宣传教育活动。

（4）实施“微笑行动”项目工作。认真组织做好唇腭裂患者的筛查统计工作，按照州下达任务数组织唇腭裂患者做好矫治手术。

（5）做好残疾人辅具适配服务工作。认真贯彻落实《云南省人民政府关于加快发展康复辅助器具产业的实施意见》，为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供精准的辅助器具产品100件以上；为成年听力残疾人和儿童验配助听器40人以上；为肢体残疾人安装假肢30例以上。

5、残疾人维权工作

（1）加大残疾人合法权益保障法律法规的宣传力度。切实抓好依法治县工作，加大残疾人相关法律法规的宣传力度，做好残疾人社会救助、社会福利、社会保险、专项补贴等保障措施和推进困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的政策解答，维护残疾人合法权益。

（2）继续深入推进残疾人证办理工作。深入学习贯彻《中华人民共和国残疾人证管理办法》和《云南省〈中华人民共和国残疾人证管理办法〉实施细则》，配合卫健部门切实做好残疾评定和办证工作，切实加强残疾人证监督、检查和管理指导工作。协调卫健等部门的支持配合，研究制定深入基层为残疾人上门办证的联动机制，继续深入乡（镇）、村、户办理残疾人证。

（3）做好农村贫困残疾人家庭无障碍改造工作。按照州残联安排部署，认真完成贫困残疾人家庭无障碍改造工作。

（4）认真处理残疾人信访维稳工作。进一步拓宽和畅通残疾人信访渠道，切实解决残疾人信访的合理诉求。规范残疾人信访办理程序，强化残疾人信访事项督查督办工作，加大信访积案和矛盾纠纷的排查化解力度，着力解决残疾人信访反映的困难和问题。深入排查信访“热点”，妥善处理群众反映的问题，最大限度地化解矛盾纠纷；建立残疾人信访反馈工作责任制，解决好残疾人的信访问题，做到事事有回音，件件有落实。

6、残疾人宣传文体教工作

（1）加大宣传工作力度。开展《中华人民共和国残疾人保障法》颁布30周年宣传纪念活动，开展《云南省残疾预防和残疾人康复规定》法治宣传工作，提升残疾人工作法制化水平。组织好全国助残日和国际残疾人日活动，大力宣传残疾人自强不息的奋斗精神和助残先进典型，认真落实意识形态工作责任制，加强对涉及残疾人事务社会热点、突发事件的舆论引导，进一步激发正能量，弘扬社会主义核心价值观，为发展残疾人事业营造良好舆论氛围。

（2）提升残疾人教育水平。配合教育部门，认真落实《云南省特殊教育提升计划（2017-2020年）》《云南省家庭经济困难学生认定办法的通知》《关于义务教育阶段重度残疾儿童少年送教上门工作的指导意见》，采取不同方式解决残疾儿童少年义务教育问题。协助教育部门做好普通高校招收残疾考生工作。继续实施好扶残助学项目，及时发放补助资金，做到资金不截留、不滞留。

（3）加强残疾人文化建设。组织开展“残疾人文化周”、“书香中国·阅读有我”等活动，进一步丰富残疾人文化生活。进一步加强残疾人群众体育，管理使用好残疾人健身示范点，组织开展“全国特奥日”、“残疾人健身周”等残疾人群众体育活动，推动残疾人康复体育和健身体育广泛开展。

（4）完善残疾人基础数据动态更新。做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新常态化工作，全面推广移动终端APP采集数据，完善信息共享机制，推动需求调查与服务供给结合。

7、残疾人组织建设

（1）积极做好专门协会工作。以成熟一个登记一个为原则，指导、推动专门协会开展社团登记工作。

（2）积极培育助残社会组织，推进政府购买残疾人服务工作。落实《云南省促进助残社会组织发展的实施意见》，支持、鼓励、培育、发展以服务残疾人为宗旨的各类公益慈善组织发展, 完善我县助残社会组织的工作机制。大力推进政府购买残疾人服务工作，努力聚集更多的助残力量和资源，推动助残公益慈善事业发展。

（3）抓好干部教育培训工作。组织开展县、乡、村三级残联工作人员综合业务培训，全面提高残疾人工作人员业务知识水平和综合业务素质，更好地服务于残疾人，实现残疾人证办理“只跑一次”的最终目标，切实维护好残疾人的合法权益。

8、残联自身建设

（1）计划财务工作。严格执行财务制度，加强预算管理，厉行节约，严格执行公务卡结算制度，从严控制“三公”经费，落实“只减不增”目标；

（2）残疾人托养中心建设项目。加强请示汇报，协调对接发改、国土等部门，争得各级各部门的关心支持，认真做好残疾人托养中心建设项目启动前的各项工作，确保项目建设如期启动。

（3）政务服务和信息化建设工作。积极推进互联网+政务服务工作，按照“五级十同”要求，建立县、乡二级残联政务服务事项清单，通过“一部手机办事通”开展按比例就业年审服务，打通服务残疾人的“最后一公里”；加强残联系统重要民生信息报送工作，提高党政信息刊物和各类新闻媒体的采用率，发挥信息工作在服务领导决策、推广工作经验、促进难点热点问题解决方面的作用；重视统计工作的管理与落实，坚持主要领导分管统计工作制度，完善残联电子化业务基础台账，按业务分工明确统计工作职责。严格按国家和残联系统的统计标准、指标体系和统计工作规程，确保统计源头数据质量，确保统计数据的准确性和统一性，规范统计数据的发布和使用管理，让基层统计数据更好地为政府决策和本级残联的工作开展提供服务。

（4）抓好党风廉政建设工作。认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和中央、省、州、县纪委相关会议精神，把党的政治建设摆在首位。严明政治纪律和政治规矩，坚决清除对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派。聚焦政治立场、政治原则、政治担当和政治纪律，强化监督执纪问责；认真落实党风廉政建设工作主体责任，研究制定党风廉政建设和惩防体系建设工作计划，层层签订责任书；开展经常性纪律教育，发挥先进典型引领示范和反面典型警示教育作用，深化运用监督执纪“四种形态”，强化日常监督执纪；有针对性地建章立制，完善机关规章制度，抓好廉政风险防控；全面落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决克服形式主义、官僚主义。教育引导广大残疾人工作者真正把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的要求落到实处，为决胜全面建成小康社会、推动新时代残疾人事业健康发展提供有力保证。

（5）抓好意识形态工作。健全完善相关工作制度，开展分析研判，处置重大问题，加强阵地管理，维护网络意识形态安全，抓好意识形态工作。

（6）加强机关党建工作。落实全面从严治党要求，认真落实“三会一课”制度，采取多种形式学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于残疾人事业的重要论述，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建立健全经常性查改违背初心使命问题长效机制，建立定期学习对照党章党规长效机制，健全完善加强领导班子自身建设常态化机制。原则上每周一上午为集中学习时间。

（7）抓好妇儿工作。围绕妇女儿童发展规划目标，结合部门职能，切实抓好任务落实。

（8）抓好群团组织工作。以党建工作带动工会、共青团和妇委会工作，发挥各类组织凝心聚力作用，丰富活动载体，增强机关活力，激发残联干部职工主人翁意识和干事创业精神。

（9）做好其他工作。落实社会体制改革相关任务；落实关爱帮扶制度，做好退休老干部工作；落实保密工作责任，以信息保密工作为重点，加强新形势下保密工作；做好档案、编制、工资、信息公开等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 8人，事业编制6人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 253.04万元，其中：一般公共预算财政拨款253.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款比上年264.46万元减少了11.42万元，主要原因分析是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 253.04万元，其中:本年收入253.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.04万元（本级财力253.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款比上年264.46万元减少了11.42万元，主要原因分析是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出253.04万元。财政拨款安排支出253.04万元，其中，基本支出233.04万元，与上年对比，基本支出比上年264.46万元减少31.42万元，主要原因分析是人员经费减少；项目支出20万元，与上年对比，项目支出比上年0万元增加20万元，主要原因分析是残疾人事业支出县级配套资金为20万元。　

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出223.69万元，主要用于单位职工工资福利支出和商品服务支出的运行经费、离退休的退休费及在职职工的养老保险、职业年金缴费支出。

卫生健康支出16.65万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险费用支出。

住房保障支出12.70万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出233.04万元，项目支出20万元）。

1. 基本支出：主要用于工资福利支出175.3万元，商品和服务支出22.06万元，对个人和家庭的补助35.68万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元。

2. 项目支出20万元，主要用于其他商品和服务支出20万元。　

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。如发生支出将及时报采购科备案。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县残疾人联合会2020年“三公”经费安排4.45万元，与上年对比，比2019年“三公”经费财政拨款预算5.34万减少0.89万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费1.45万元，与上年预算相比减少 0.89万元；公务用车购置及运行维护费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，主要原因分析是真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障机构正常运转的日常支出233.04万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等（工资福利支出）占基本支出的75.22％；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.47%；离休费、退休费、生活补助、住房公积金等（对个人和家庭的补助）占基本支出的15.31%。与上年对比减少31.42万元，下降11.88%。减少的主要原因：人员经费支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年项目支出20万元，比2019年0万元增加20万元，主要原因分析是残疾人事业支出县级配套资金为20万元。　

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

    本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出21.10万元，包括：办公费2.8万元、水费0.1万元、电费0.15万元、邮电费1万元、差旅费2.5万元、维修（护）费0.20万元、培训费0.20万元、公务接待1.45万元、工会经费2.20万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用7.2万元、其他商品和服务支出31.1万元。比2018年减少27.60万元，下降56.67%。主要原因是：单位厉行节约，减少办公用品开支等。

（六）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县残疾人联合会资产总额232.2万元，其中，流动资产161.47万元，固定资产原值131.33万元，累计折旧60.60万元，固定资产净值70.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加86.02万元，其中流动资产增加94.74万元，固定资产增加0.64万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项。

（七）重点项目预算绩效目标情况

无

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算4.45万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置费0万元。

2020年我部门公务用车运行维护费预算3万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年我部门公务接待费预算1.45万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；各县市、到我县学习交流工作经验。

我部门“三公”经费下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数减少。

监督索引号53262300276200111