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目录

第一部分西畴县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

第二部分西畴县供销合作社联合社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

西畴县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导基层供销合作社的改革与发展；

   
   

2.积极参与农业现代化建设，参加农业产业化经营和农业综合开发，把乡村振兴建设融入供销合作社综合改革；

3.参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作组织的服务平台；

4.指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设；

5.对所属企业进行指导和行业管理，抓好企业改革、改制工作，开展增收节支，提高经济效益，实现扭亏增盈；

6.受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备；

7.行使本级社有资产的所有权代表和管理职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管；

8.维护供销合作社及其社员的合法权益；

9.代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动；

10.完成县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，县供销社机关设4个内设机构。

1.办公室：负责单位日常运转工作；负责相关会议筹备、会议服务、公务接待等工作；负责档案管理、机要保密等工作；负责协调各股室及所属各企业的工作关系；负责办理人大、政协议案、提案；负责规章制度的制订、执行及干部职工年终考评等工作；负责做好人事申请调整、调动和退休、退职人员的情况落实和登统工作；负责老干部工作；负责普法、宣传、培训、职业道德教育等工作；负责劳动执法年检、社保等工作。

2.经济发展股：负责供销综合改革工作；负责安全生产、信访维稳工作；负责项目的编报和储备、工程建设工作；负责全系统资产监督管理工作；负责抓好全系统供销经济的发展工作。

3.合作指导股：负责指导“两社一会”建设工作；负责参与乡村振兴建设发展规划的制定；负责指导农民专业合作社做好登记注册和规范管理工作；负责指导所属企业开拓市场、物资采购、供应、物价、生产和储运业务工作；负责编制全系统商品流转计划，做好各种统计报表的上报工作；负责全系统统计人员培训工作。

4.财会股：负责部门预决算，拟订有关财务、资产管理规定；负责机关的财务监管、政府采购、国库集中支付和内部审计等工作；负责按时编制财务计划，做好各种会计资料的收集、汇总和上报工作；负责对所属企业的财务管理和经营管理的审计监督和法人代表变更离任审计工作，协助企业催收内外欠款，指导和协助企业解决实际困难和突出问题等工作。

（三）重点工作概述

1.创新合作模式，厚植发展基础。根据各基层社的不同发展状况，采取了项目带动、改造提升、开放合作、租赁经营等合作发展模式对基层社闲置资产进行开发利用，盘活了社有资产，增强了系统发展后劲。

2.积极抓好农民合作社规范化建设与改造提升，采取政策扶持、示范建设等措施，激活了全县合作社的发展活力，农民合作组织不断增加，队伍不断扩大。

3. 深入推进党风廉政建设。层层签订党风廉政建设责任书，层层建立目标管理责任制，并把党风廉政建设目标任务分解落实到各职能股室，制定工作计划，主要领导与分管领导、班子成员与股室负责人签订党风廉政建设目标责任书，将任务定到岗、责任定到人，确保工作得到有效落实。

4. 全面落实安全和信访维稳工作。一是强化责任抓落实。明确安全生产工作任务和责任，确保了安全生产工作安排部署到位、责任落实到位；二是开展“安全宣传月”活动和安全隐患排查、集中整治专项行动；三是健全完善了各项安全生产制度和台账，规范企业生产经营行为，确保了社属企业全年无任何安全事故发生；四是积极作为，向县委县政府进行专题汇报，争取重视和支持，成立了供销系统信访工作组，全面梳理存在问题，妥善化解矛盾纠纷，确保供销系统稳定、和谐、可持续发展。

5. 精准扶贫工作有序开展。一是春节前夕开展走访慰问；二是为挂钩帮扶村成立的合作社提供无偿财务核算服务；三是及时向帮扶对象宣传解释帮扶政策，消除化解了因政策调整产生的疑虑和矛盾；四是协助钩挂扶贫点开展建档立卡贫困户动态管理，为实现精准扶贫、精准脱贫打下坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入197.3万元，其中：一般公共预算财政拨款197.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款比上年267.04万元减少了69.74万元，主要原因分析是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入197.3万元，其中:本年收入197.3万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.3万元（本级财力197.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款比上年267.04万元减少了69.74万元，主要原因分析是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出197.3万元。财政拨款安排支出 197.3万元，其中，基本支出197.3万元，与上年对比，基本支出比上年267.04万元减少69.74万元，主要原因分析是人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于208社会保障和就业支出27.96万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出等；210卫生健康支出12.28万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费及工伤、生育保险缴费支出；216商业服务业等支出148.10万元，主要用于在职人员工资、行政运行支出；221住房保障支出8.96万元，主要用于住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出197.3万元，项目支出0万元）。

1. 基本支出：主要用于工资福利支出121.84万元，商品和服务支出62.02万元，对个人和家庭的补助13.44万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元。

2. 项目支出0万元。　

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。如发生支出将及时报采购科备案。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县供销合作社联合社2020年“三公”经费安排1万元，与上年预算的1万元相比，并无增减，成持平状态。“三公经费”持平的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年部门预算总支出197.3万元，其中，基本支出197.3万元，项目支出0元。2020年部门预算支出与上年预算总支出267.04万元相比减少69.74万元，主要原因分析是人员经费减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年部门预算支出中项目支出0万元，与2019年相比无变化。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

    本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县供销合作社联合社2020年机关运行经费安排61.01万元，其中：办公费2.15万元，印刷费0.10万元，水费0.15万元，电费0.20万元，邮电费0.80万元用于网络费用支出，差旅费1万元用于机关人员出差差旅费、公务接待费1万元用于接待外来人员接待费费用，其他交通费7.98万元，其他商品和服务支出46.08万元。比2019年60.78万元增加0.23万元，增加0.38%。主要原因是：水电费及其他商品和服务支出增加等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县供销合作社联合社资产总额31.54万元，其中，流动资产28.09万元，固定资产原值96.26万元，累计折旧92.73万元，固定资产净值3.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.97万元，其中流动资产增加3.47万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无项目预算安排。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算1万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置费0万元。

2020年我部门公务用车运行维护费预算0万元。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算1万元，主要用于日常公务接待支出。

我部门“三公”经费持平的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额。

西畴县供销合作社联合社.xlsx

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