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目录

第一部分 西畴县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县公安局交通警察大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

西畴县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县公安局交通警察大队是全县公安交通管理工作的职能部门，负责：分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；负责道路交通安全管理工作；处理交通事故和交通事故逃逸案件；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆和驾驶人管理工作；参与规划城乡的道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。

（二）机构设置情况

西畴县公安局交通警察大队属于县级一级预算单位，下设内设机构6个：兴街交警中队、董马交警中队、车辆管理所、事故预防处理中队、秩序中队、办公室。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面遏制3人以上较大道路交通事故。不发生造成较大社会影响的长时间、长距离交通拥堵；不发生因队伍执法不规范引发的负面舆论炒作和群体性事件。以预防和减少交通事故为中心，以规范执法行为为抓手，以构建和谐警民关系为主线，开展重点地区整治、重点交通违法行为整治、隐患排查整治、交通安全意识提升工作，不断提升道路交通管理理念，提高道路交通管理水平，创造平安、畅通、安全、文明的交通环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 9人，其他编制13人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人。

离退休人员 4人，其中：退休4人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入490.02万元，其中：一般公共预算财政拨款490.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年的941.61万元相比，部门财政总收入减少451.59万元，下降了47.96%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖暂缓发放，2020年警务辅助人员的工资由县公安局统一预算，其次财政资金困难，缩减相应支出，所以相关收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 490.02万元，其中:本年收入490.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款490.02万元（本级财力490.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年的941.61万元相比，部门财政拨款收入减少451.59万元，下降了47.96%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖暂缓发放，2020年警务辅助人员的工资由县公安局统一预算，其次财政资金困难，缩减相应支出，所以相关收入减少。

4、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出490.02万元。财政拨款安排支出490.02万元，其中，基本支出390.02万元，与2019年的941.61万元相比减少551.59万元，下降了58.58%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖暂缓发放，2020年警务辅助人员的工资由县公安局统一预算，所以预算支出减少，其次财政资金困难，缩减相应支出；项目支出100万元，与上年对比增加了100万元，主要原因是2019年州级经费预算下划地方财政部分的预算因是第一年实施，加之预算系统的局限性，这部分项目预算未单独做在项目预算内，而是做在基本支出预算内。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几个方面：

1、公共安全支出411.36万元，其中：2040201行政运行311.36万元，2040202一般行政管理事务100万元。主要用于开展工作所需的人员工资和办公费、及单位开展业务所需的专用材料费、差旅费及车辆运行维护等费用支出。

2、社会保障和就业支出32.17万元，其中：2080501行政单位离退休3.01万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.85万元，2080801死亡抚恤0.12万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.52万元，2082799 其他财政对社会保险基金的补助0.67万元。主要用于离退休人员工资、民警职工基本养老保险及职业年金单位缴费等支出。

3、卫生和健康支出26.25万元，其中：2101101行政单位医疗17.41万元，2101103公务员医疗补助8.84万元。主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

4、住房保障支出20.24万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出390.02万元，项目支出100万元）。

工资福利支出308.3万元，其中：基本工资65.39万元，津贴补贴147.78万元，奖金20.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.85万元，职工基本医疗保险缴费17.41万元，公务员医疗补助缴费8.84万元，住房公积金20.24万元。

商品和服务支出144.93万元，其中：办公费5万元，印刷费5.8万元，手续费0.05万元，水费1.5万元，电费5.6万元，邮电费1.17万元，物业管理费0.5万元，差旅费0.6万元，维修（护）费0.2万元，租赁费0.44万元，培训费0.6万元，公务接待1.2万元，专用材料费57万元，劳务费5.54万元，工会经费5.48万元，公务用车运行维护费35.96万元，其他交通费用17.1万元，其他商品和服务支出1.19万元。

对个人和家庭的补助2.89万元，其中：退休费2.77万元，抚恤金0.12万元。

资本性支出32.71万元，其中：房屋建筑物构建30万元，专用设备购置2.71万元。

对社会保险基金的补助1.19万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

交警大队无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

交警大队无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

交警大队无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

交警大队2020年“三公”经费预算32.16万元，比去年减少1.04万元，下降3.13%。其中公务接待费1.2万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求；公务用车购置及运行费30.96万元，其中：车辆购置费为零，与上年持平，公务用车运行费30.96万元比去年减少1.04万元，主要原因是厉行节约尽量缩减开支；本年无因公出国（境）费用。

（二）基本支出预算情况

2020年用于保障机构正常运转的日常支出390.02万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等支出，工资福利支出308.3万元，占日常基本支出的79.04％。与2019年的363.12万元相比减少了54.82万元，下降了15.1%，减少的原因是行政单位工作目标绩效奖暂缓发放，所以预算支出减少；商品和服务支出74.93万元，占日常基本支出的19.21%。与2019年的565.52万元相比减少了490.59万元，下降了86.75%，减少的原因是2019年州级经费预算下划地方财政部分的预算因是第一年实施，加之预算系统的局限性，这部分项目预算是做在基本支出预算内，其次，财政资金困难，缩减相应支出；对个人和家庭的补助支出2.89万元，占日常基本支出的0.74%。与2019年的12.97万元相比，减少了10.08万元，下降了77.72%，减少的原因是2020年退休人员生活补贴暂缓发放，人均每年减少2.52万元；对社会保障基金补助支出1.19万元，占日常基本支出的0.31%。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算100万元，因财政资金困难，缩减项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

    本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

13、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

交警大队2020年机关运行经费安排177.64万元，与 2019年的408.09万元相比，减少了230.45万元，下降了56.47%，减少的主要原因是财政资金困难，缩减了支出。

2020年机关运行经费安排包括：办公费5万元，印刷费5.8万元，手续费0.05万元，水费1.5万元，电费5.6万元，邮电费1.17万元，物业管理费0.5万元，差旅费0.6万元，维修（护）费0.2万元，租赁费0.44万元，培训费0.6万元，公务接待1.2万元，专用材料费57万元，劳务费5.54万元，工会经费5.48万元，公务用车运行维护费35.96万元，其他交通费用17.1万元，其他商品和服务支出1.19万元，资本性支出32.71万元。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

详见附件。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

交警大队认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算32.16万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年部门出国（境）费预算0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年部门公务用车购置费0万元。

2020年部门公务用车运行维护费预算30.96万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年部门公务接待费预算1.2万元，主要用于完成县委、县政府部署的工作任务以及接待上级业务部门到我县调研、督导、检查工作；各县市到我县学习交流工作经验等发生的费用。

交警大队“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县公安局交通警察大队.xlsx

西畴县公安局交通警察大队2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

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