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 目录

第一部分 西畴县林业和草原局2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县林业和草原局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

 

西畴县林业和草原局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县林业和草原局主要承担贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策并组织实施和依法监督检查；负责全县林业建设、造林绿化、森林资源保护；组织实施全县森林资源调查、规划、设计、动态监测；制定森林采伐限额，监督林木采伐、运输；承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作；指导全县林业改革；负责全县森林草原防火；指导林业建设的科学研究和技术推广工作等职能职责。

（二）机构设置情况

西畴县林业和草原局机构健全，内设行政办公室、计划财务股、政策法规股、资源林政股、森林防火股、造林绿化股、林业改革与产业发展股、公益林管理股、林浆基地股、退耕办、林政稽查队等11个股室，有林业技术推广站、林木种苗站、木材检查站、森林病虫防治检疫站4个直属事业单位和国有香坪山林场、国有坪寨林场、国家级自然保护区小桥沟管理分局。

（三）重点工作概述

西畴县林业和草原局认真落实科学发展观，紧紧围绕“十三五”全县林业规划的总体目标，按照“生态建设产业化，产业发展生态化”的总体要求，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会、习近平总书记系列重要讲话及考察云南重要讲话精神，不断抓好森林资源培育和森林资源管理保护，加快林业产业建设步伐，为“生态立县”战略的实施和地方经济社会发展作出了应有的贡献。西畴县林业和草原局主要承担贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策并组织实施和依法监督检查；负责全县林业建设、造林绿化、森林资源保护、组织实施全县森林资源调查、规划、设计、动态监测；制定森林采伐限额，监督林木采伐、运输；承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作；指导全县林业改革；负责全县森林草原防火工作；指导林业建设的科学研究和技术推广工作等职能职责。

我县先后实施以退耕还林、木本油料产业、林地征占用植被恢复造林、森林抚育项目、石漠化综合治理等林业重点工程为主的营造林项目，努力构建绿色生态屏障，维护生态安全。一是共实施跨年度营造林19.98万亩（其中，石漠化治理项目人工造林0.55万亩、封山育林4.8万亩；退耕还林10万亩；木本油料核桃提质增效2.38万亩；林地征占用植被恢复造林0.25万亩；森林抚育项目2万亩）；二是全县共培育临时苗圃5个，实际育苗面积155亩，今年共培育各类苗木532.6万株；三是共完成天然林停伐补助资金兑现644.985万元，其中权属为个人和集体的补偿费206.3万元，管护费69.83万元；权属为国有的管护费3.28万元。资金使用率75%，资金兑现率100%；四是组织全县生态护林员、石漠化治理护林员、建档立卡户护林员239人进行了培训，其中建档立卡户76人，非建档立卡户163人；五是切实加强林木采伐管理积极开展森林督查工作。全县共702个疑似问题图斑，面积563.4497公顷，核查702个，核查率100%。其中非林地图斑 389个，面积257.5895公顷；林地图斑313个，面积305.8602公顷，违法图斑24个，面积15.4252公顷，林木蓄积245.4441立方米。六是强化林业脱贫攻坚和林业生态建设工作，为林业生态建设和产业发展注入活力，为重点项目的顺利实施提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制 15人，事业编制123人。在职实有138人，其中： 财政全供养 138人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员185人，其中： 离休 0人，退休 185人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2525.59万元，其中：一般公共预算财政拨款2525.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年部门财务总收入2956.06万元对比减少430.47万元，其中：一般公共预算财政拨款减少430.47万元，政府性基金预算财政拨款减少0万元，国有资本经营预算财政拨款减少0万元，事业收入减少0万元，事业单位经营收入减少0万元，其他收入减少0万元，上年结转减少0万元。减少的主要原因是2020年在职人员工资和退休人员工资支出预算减少及机构改革在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2525.59万元，其中:本年收入2525.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2525.59万元（本级财力2525.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门拨款总收入2956.06万元对比减少430.47万元，其中:本年部门拨款总收入减少430.47万元，上年结转减少0万元。减少的主要原因是2020年在职人员工资和退休人员工资支出预算减少及机构改革在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2525.59万元。财政拨款安排支出 2525.59万元，其中，基本支出2035.39万元，与上年2866.06万元对比减少830.67万元，减少的主要原因是2020年在职人员工资和退休人员工资支出预算减少及机构改革在职人员减少；项目支出490.2万元，与上年90万元对比增加400.2万元，增加的主要原因是2020年纳入部门预算的项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列支如下：

1.“208（类）-05（款）-01（项）”，行政单位离退休15.25万元，主要反映行政单位退休人员工资；

2.“208（类）-05（款）-02（项）”，事业单位离退休123.78万元，主要反映事业单位退休人员工资；

3.“208（类）-05（款）-05（项）”，机关事业单位基本养老保险缴费179.9万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费；

4.“208（类）-08（款）-01（项）”，死亡抚恤7.06万元，主要反映机关单位死亡抚恤金支出；

5.“208（类）-27（款）-02（项）”，财政对工伤保险基金的补助，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；

6.“208（类）-27（款）-99（项）”，其他财政对社会保险基金的补助，主要反映财政对其他保险基金的补助支出；

7.“210（类）-11（款）-01（项）”，行政单位医疗支出12.95万元，主要反映行政单位医疗支出；

8.“210（类）-11（款）-02（项）”，事业单位医疗支出99.47万元，主要反映行政单位医疗支出；

9.“210（类）-11（款）-03（项）”，公务员医疗补助62.62万元，主要反映公务员医疗补助支出；

10.“211（类）-04（款）-01（项）”，生态保护199.98万元，主要反映征占用林地异地造林项目支出；

11.“211（类）-99（款）-01（项）”，其他节能环保支出0.62万元，主要反映石漠化综合治理项目支出；

12.“213（类）-02（款）-01（项）”，行政运行184.16万元，主要反映行政人员工资、津补贴、办公费等的支出；

13.“213（类）-02（款）-04（项）”，事业机构1137.14万元，主要反映事业人员工资、津补贴、办公费等的支出；

14.“213（类）-02（款）-34（项）”，林业和草原防灾减灾70万元，主要林业和草原防火专业扑火队（50万元）和“三.三”制防火经费支出（20万元）；

15.“213（类）-02（款）-99（项）”，其他林业和草原支出288.12万元，主要反映生态护林员（169.6万元）、退耕还林工作经费（50万元）及国有香坪山林场其他支出（68.52万元）；

16.“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金129.79万元，主要反映机关事业单位缴纳职工住房公积金支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类：基本支出2035.39万元，项目支出490.2万元支出分别列支如下：

1.301（类）”机关工资福利支出1744.02万元，其中：基本支出1744.2万元，项目支出0万元；

2.302（类）”机关商品和服务支出141.65万元，其中：基本支出141.65万元，项目支出0万元；

3.303（类）”对个人和家庭的补助支出304.59万元，其中：基本支出134.99万元，项目支出169.6万元；

4.313（类）”对社会保障基金的补助支出14.73万元，其中：基本支出14.73万元，项目支出0万元；

5.399（类）”其他支出320.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出320.6万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年西畴县林业和草原局无省对下专项转移支付项目；

（二）与中央配套事项

2020年西畴县林业和草原局无与中央配套事项；

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年西畴县林业和草原局无按既定政策标准测算补助事项；

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元如发生支出将及时报采购科备案。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县林业和草原局2020年“三公”经费安排34.79万元，与上年35.8万元减少1.01万元，减幅2.82%。其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算无变化；2.公务接待费7.63万元，与上年预算7.8万元减少0.17万元，降幅2.18%；3.公务用车购置及运行费27.16万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27.16万元)，比上年预算28万元减少0.84，降幅3%。下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务用车购置及运行维护费预算数减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障机构正常运转的日常支出2035.39万元，其中：工资福利支出1744.01万元，占基本支出的85.68％；商品和服务支出141.64万元，占基本支出的6.96%；对个人和家庭的补助支出134.99万元，占基本支出的6.63%；对社会保障基金的补助支出14.75万元，占基本支出的0.73%。与上年对比减少830.67万元，下降28.98%。减少的主要原因：2020年在职人员工资和退休人员工资支出预算减少及机构改革在职人员减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年林草局项目预算支出490.2万元，与上年项目预算90万元对比增加400.2万元，增幅444.67%。项目预算支出变动的主要原因是2020年纳入部门预算的项目增加。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

详见附件。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

     本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年财政安排西畴县林业林业和草原局机关运行经费156.39万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。较2019年预算151.38万元，增加5.01万元，增加了3.3%。增加的原因是机构改革纳入预算的在职人员增加和办公费用增加。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

详见附件。

（八）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算34.79万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算27.16万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年我部门公务接待费预算7.63万元，主要用于完成州林业局工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；各县市、到我县学习交流工作经验；各乡镇林业系统人员来县林业局汇报工作及报送材料等工作所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县林业和草原局.xlsx

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