监督索引号53262303000700000

目录

第一部分  西畴县法斗乡2020年部门预算编制说明

第二部分  西畴县法斗乡2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表 

西畴县法斗乡2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党政办公室工作职责

承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”（农民服务站）的日常工作等职责。

2.经济发展办公室工作职责

承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责。

3.社会事务办公室工作职责

承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责。

4.社会治安综合治理办公室工作职责

承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5.扶贫开发办公室工作职责

承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训；承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。

6.法斗乡农业综合服务中心工作职责

承办农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等技术服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

7.法斗乡文化和旅游广播电视服务中心工作职责

承办宣传、文化、旅游、广播电视和群众性体育活动和相关设施维护等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

8.法斗乡国土和村镇规划建设服务中心工作职责

承办农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、乡村公用设施维护等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

9.法斗乡社会保障服务中心工作职责

承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，城乡居民基本养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保障等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

10.法斗乡财政所工作职责

贯彻落实国家和省、州、县财政税收有关法律法规及方针政策，承担辖区财政预决算编制，受乡人民政府委托，向乡人民代表大会报告财政预算和执行情况，承担惠农政策资金兑付管理、村级财务代管、财政资金收支监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

11.法斗乡应急服务中心工作职责

贯彻落实应急管理有关法律法规及方针政策，承担辖区内安全生产、交通运输、应急救援、地质灾害、森林防火、防灾减灾、救灾等应急救援服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

12.法斗乡综合执法队工作职责

按照有关法律法规规定和县级行政机关授权，承担辖区范围内综合执法工作，行使村镇管理、住房建设、卫生健康、自然资源、农业农村、林草、文化旅游等职责内的执法工作。参与县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

法斗乡设置独立机构10个，其中包括乡政府1个、党委1个、财政所1个、村民委员会1个、社会保障服务中心1个、农技站1个、畜牧站1个、林业站1个、水务站1个、文化站1个。

（三）重点工作概述

1.脱贫攻坚取得明显成效。

2.基础设施建设加速推进。

3.产业结构逐步优化。

4.城乡人居环境综合整治取得实效。

5.社会民生事业全面发展。

6.生态环境保护持续深化。

7.社会和谐稳定工作成效明显。

8.政府自身建设全面加强。

二、预算单位基本情况

法斗乡编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制32人，事业编制57人。在职实有124人，其中：财政全供养63人，财政部分供养61人，非财政供养0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1402.2万元，其中：一般公共预算财政拨款1402.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年的1545.23万元对比，部门财务总收入减少了143.03万元，下降了9.26%，主要原因是行政单位工作目标绩效奖和事业单位奖励性补贴取消，其次法斗乡在职人员有所减少，所以相关收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1402.2万元，其中:本年收入1402.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1402.2万元（本级财力1402.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，安排国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的1545.23万元对比，部门财政拨款收入减少了143.03万元，下降了9.26%，主要原因是行政单位工作目标绩效奖和事业单位奖励性补贴取消，其次法斗乡在职人员有所减少，所以相关收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1402.2万元。财政拨款安排支出1402.2万元，其中，基本支出1402.2万元，项目支出0万元。

与上年的1545.23万元对比，部门预算总支出减少了143.03万元，下降了9.26%，主要原因是行政单位工作目标绩效奖和事业单位奖励性补贴取消，其次法斗乡在职人员有所减少，所以相关收入减少。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几个方面：

1、西畴县法斗乡人民政府按功能科目支出情况如下：

（1）、一般公共服务支出354.91万元，其中：2010102一般行政管理事务17万元，2010107人大代表履职能力提升5.76万元，2010108代表工作4.26万元，2010301行政运行272.25万元，2010302一般行政管理事务16.2万元，2010350事业运行32.44万元，2011102一般行政管理事务5.1万元，2013102一般行政管理事务1.9万元。主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的工资、公用经费支出。

（2）、社会保障和就业支出72.24万元，其中：2080501行政单位离退休22万元，2080502事业单位离退休5.12万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费34.16万元，2080705公益性岗位补贴2.4万元，2080801死亡抚恤2.72万元，2081199其他残疾人事业支出3.24万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.69万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助1.91万元。主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）、卫生健康支出35.43万元，其中：2100799其他计划生育事务支出2.16万元，2101101行政单位医疗18.74万元，2101102事业单位医疗2.61万元，2101103公务员医疗补助11.92万元。主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）、农林水支出22.7万元，其中：2130706对村集体经济组织的补助22.7万元。主要用于村小组及村支部书记等支出。

（5）、住房保障支出24.73万元，其中：2210201住房公积金24.73万元。主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

2、西畴县法斗乡党委按功能科目支出情况如下：

（1）、一般公共服务支出70.95万元，其中：2013101行政运行70.95万元。主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）、社会保障和就业支出8.12万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.8万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.15万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.17万元。主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）、卫生健康支出7.32万元，其中：2101101行政单位医疗4.88万元，2101103公务员医疗补助2.44万元。主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）、住房保障支出5.64万元，其中：2210201住房公积金5.64万元。主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

3、西畴县法斗乡村民委员会按功能科目支出情况如下：

（1）、农林水支出423.88万元，其中：2130705对村民委员会和村党支部的补助250.6万元，2130706对村集体经济组织的补助173.28万元。主要用于村委会工作人员生活补贴及运转公用经费。

4、西畴县法斗乡文化站按功能科目支出情况如下：

（1）、文化旅游体育与传媒支出8.37万元，其中：2070109群众文化8.37万元。主要用于事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）、社会保障和就业支出1.15万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.09万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.03万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.03万元。主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）、卫生健康支出1.02万元，其中：2101102事业单位医疗0.68万元，2101103公务员医疗补助0.34万元。主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）、住房保障支出0.79万元，其中：2210201住房公积金0.79万元。主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

5、西畴县法斗乡社会保障服务中心按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出66.31万元，其中：2080109社会保险经办机构58.27万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.6万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.24万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.2万元。主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）、卫生健康支出7.13万元，其中：2101102事业单位医疗4.75万元，2101103公务员医疗补助2.38万元。主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）、住房保障支出5.51万元，其中：2210201住房公积金5.51万元。主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

6、西畴县法斗乡农技站按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出12.91万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.27万元，2080702财政对工伤保险基金的补助0.38万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.26万元。主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）、卫生健康支出11.5万元，其中：2101102事业单位医疗7.67万元，2101103公务员医疗补助3.83万元。主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）、农林水支出96.36万元，其中：2130104事业运行96.36万元。主要用于农技站工资等支出。

（4）、住房保障支出8.85万元，其中：2210201住房公积金8.85万元。主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

7、西畴县法斗乡林业站按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出2.31万元，其中：2080502事业单位离退休0.73万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.47万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.05万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.06万元。主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）、卫生健康支出1.41万元，其中：2101102事业单位医疗0.92万元，2101103公务员医疗补助0.49万元。主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）、农林水支出10.86万元，其中：2130204事业机构10.86万元。主要用于林业站工资等支出。

（4）、住房保障支出1.06万元，其中：2210201住房公积金1.06万元。主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

8、西畴县法斗乡畜牧站按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出7.01万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.65万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.21万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.15万元。主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）、卫生健康支出6.24万元，其中：2101102事业单位医疗4.16万元，2101103公务员医疗补助2.08万元。主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）、农林水支出55.75万元，其中：2130104事业运行55.75万元。主要用于畜牧站工资等支出。

（4）、住房保障支出4.8万元，其中：2210201住房公积金4.8万元。主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

9、西畴县法斗乡水务站按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出2.98万元，其中：2080502事业单位离退休0.73万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.09万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.07万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.09万元。主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）、卫生健康支出1.99万元，其中：2101102事业单位医疗1.3万元，2101103公务员医疗补助0.69万元。主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）、农林水支出16.21万元，其中：2130317水利技术推广16.21万元。主要用于水务站工资等支出。

（4）、住房保障支出1.51万元，其中：2210201住房公积金1.51万元。主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

10、西畴县法斗乡财政所按功能科目支出情况如下：

（1）、一般公共服务支出34.08万元，其中：2010601行政运行34.08万元。主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）、社会保障和就业支出3.92万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.76万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.07万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.09万元。主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）、卫生健康支出3.53万元，其中：2101101行政单位医疗2.35万元，2101103公务员医疗补助1.18万元。主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）、住房保障支出2.72万元，其中：2210201住房公积金2.72万元。主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1402.2万元，项目支出0万元）。

1、西畴县法斗乡人民政府按经济科目支出情况如下：

（1）、工资福利支出354.8万元，其中：30101基本工资88.84万元，30102津贴补贴150.78万元，30103奖金7.4万元，30107绩效工资7.82万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费34.16万元，30110职工基本医疗保险缴费21.35万元，30111公务员医疗补助缴费11.92万元，30113住房公积金24.73万元，30199其他工资福利支出7.8万元。

（2）、商品和服务支出119.23万元，其中：30201办公费5.3万元，30202印刷费0.37万元，30205水费0.38万元，30206电费1.36万元，30207邮电费0.29万元，30211差旅费6.9万元，30215会议费1.8万元，30216培训费1.8万元，30217公务接待5万元，30228工会经费4.27万元，30231公务用车运行维护费15万元，30239其他交通费用22.38万元，30299其他商品和服务支出54.38万元。

（3）、对个人和家庭的补助33.38万元，其中：30302退休费24.9万元，30304抚恤金2.72万元，30399其他对个人和家庭的补助5.76万元。

（4）、对社会保险基金补助2.6万元，其中：31302对社会保险基金补助2.6万元。

2、西畴县法斗乡党委按经济科目支出情况如下：

（1）、工资福利支出80.53万元，其中：30101基本工资21.13万元，30102津贴补贴36.88万元，30103奖金1.76万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费7.8万元，30110职工基本医疗保险缴费4.88万元，30111公务员医疗补助缴费2.44万元，30113住房公积金5.64万元。

（2）、商品和服务支出11.18万元，其中：30201办公费1.41万元，30202印刷费0.2万元，30205水费0.04万元，30206电费0.06万元，30207邮电费0.09万元，30211差旅费1.4万元，30216培训费0.1万元，30217公务接待1.5万元，30228工会经费0.98万元，30239其他交通费用5.4万元。

（3）对社会保险基金补助0.32万元，其中：31302对社会保险基金补助0.32万元。

3、西畴县法斗乡村民委员会按经济科目支出情况如下：

（1）、工资福利支出387.88万元，其中：30199其他工资福利支出387.88万元。

（2）、商品和服务支出36万元，其中：30299其他商品和服务支出36万元。

4、西畴县法斗乡文化站按经济科目支出情况如下：

（1）、工资福利支出10.33万元，其中：30101基本工资2.75万元，30102津贴补贴2.49万元，30103奖金0.23万元，30107绩效工资1.96万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1.09万元，30110职工基本医疗保险缴费0.68万元，30111公务员医疗补助缴费0.34万元，30113住房公积金0.79万元。

（2）、商品和服务支出0.94万元，其中：30201办公费0.1万元，30202印刷费0.05万元，30205水费0.05万元，30206电费0.08万元，30207邮电费0.02万元，30211差旅费0.2万元，30215会议费0.05万元，30216培训费0.05万元，30217公务接待0.2万元，30228工会经费0.14万元。

（3）对社会保险基金补助0.06万元，其中：31302对社会保险基金补助0.06万元。

5、西畴县法斗乡社会保障服务中心按经济科目支出情况如下：

（1）、工资福利支出71.96万元，其中：30101基本工资19.2万元，30102津贴补贴17.22万元，30103奖金1.6万元，30107绩效工资13.7万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费7.6万元，30110职工基本医疗保险缴费4.75万元，30111公务员医疗补助缴费2.38万元，30113住房公积金5.51万元。

（2）、商品和服务支出6.55万元，其中：30201办公费0.23万元，30205水费0.05万元，30206电费0.15万元，30211差旅费1.67万元，30216培训费0.1万元，30217公务接待3.4万元，30228工会经费0.95万元。

（3）对社会保险基金补助0.44万元，其中：31302对社会保险基金补助0.44万元。

6、西畴县法斗乡农技站按经济科目支出情况如下：

（1）、工资福利支出120.25万元，其中：30101基本工资35.18万元，30102津贴补贴29.61万元，30103奖金2.93万元，30107绩效工资19.91万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费12.27万元，30110职工基本医疗保险缴费7.67万元，30111公务员医疗补助缴费3.83万元，30113住房公积金8.85万元。

（2）、商品和服务支出8.73万元，其中：30201办公费0.7万元，30202印刷费0.5万元，30205水费0.15万元，30206电费0.25万元，30207邮电费0.1万元，30211差旅费2万元，30215会议费0.2万元，30216培训费1.3万元，30217公务接待2万元，30228工会经费1.53万元。

（3）对社会保险基金补助0.64万元，其中：31302对社会保险基金补助0.64万元。

7、西畴县法斗乡林业站按经济科目支出情况如下：

（1）、工资福利支出13.82万元，其中：30101基本工资4.39万元，30102津贴补贴2.9万元，30103奖金0.37万元，30107绩效工资2.22万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1.47万元，30110职工基本医疗保险缴费0.92万元，30111公务员医疗补助缴费0.49万元，30113住房公积金1.06万元。

（2）、商品和服务支出1.04万元，其中：30201办公费0.04万元，30205水费0.02万元，30206电费0.07万元，30211差旅费0.09万元，30213维修（护）费0.08万元，30217公务接待0.5万元，30228工会经费0.18万元，30299其他商品和服务支出0.06万元。

（3）、对个人和家庭的补助0.67万元，其中：30302退休费0.67万元。

（4）、对社会保险基金补助0.11万元，其中：31302对社会保险基金补助0.11万元。

8、西畴县法斗乡畜牧站按经济科目支出情况如下：

（1）、工资福利支出68.61万元，其中：30101基本工资18.46万元，30102津贴补贴16.61万元，30103奖金1.54万元，30107绩效工资11.07万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费6.65万元，30110职工基本医疗保险缴费4.16万元，30111公务员医疗补助缴费2.08万元，30113住房公积金4.8万元,30199其他工资福利支出3.24万元。

（2）、商品和服务支出4.83万元，其中：30201办公费0.5万元，30202印刷费0.08万元，30205水费0.08万元，30206电费0.2万元，30211差旅费0.94万元，30215会议费0.1万元，30216培训费0.1万元，30217公务接待2万元，30228工会经费0.83万元。

（3）对社会保险基金补助0.36万元，其中：31302对社会保险基金补助0.36万元。

9、西畴县法斗乡水务站按经济科目支出情况如下：

（1）、工资福利支出19.94万元，其中：30101基本工资5.13万元，30102津贴补贴4.87万元，30103奖金0.43万元，30107绩效工资3.92万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费2.09万元，30110职工基本医疗保险缴费1.3万元，30111公务员医疗补助缴费0.69万元，30113住房公积金1.51万元。

（2）、商品和服务支出1.92万元，其中：30201办公费0.06万元，30202印刷费0.05万元，30205水费0.02万元，30206电费0.1万元，30211差旅费0.3万元，30215会议费0.01万元，30216培训费0.01万元，30217公务接待1万元，30228工会经费0.26万元，30239其他交通费用0.05万元，30299其他商品和服务支出0.06万元。

（3）、对个人和家庭的补助0.67万元，其中：30302退休费0.67万元。

（4）、对社会保险基金补助0.16万元，其中：31302对社会保险基金补助0.16万元。

10、西畴县法斗乡财政所按经济科目支出情况如下：

（1）、工资福利支出38.52万元，其中：30101基本工资10.22万元，30102津贴补贴17.44万元，30103奖金0.85万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费3.76万元，30110职工基本医疗保险缴费2.35万元，30111公务员医疗补助缴费1.18万元，30113住房公积金2.72万元。

（2）、商品和服务支出5.57万元，其中：30201办公费0.2万元，30202印刷费0.08万元，30205水费0.04万元，30206电费0.14万元，30207邮电费0.04万元，30211差旅费0.9万元，30215会议费0.05万元，30216培训费0.1万元，30217公务接待0.85万元，30228工会经费0.47万元，30239其他交通费用2.7万元。

（3）对社会保险基金补助0.16万元，其中：31302对社会保险基金补助0.16万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

法斗乡无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

法斗乡无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

法斗乡无政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年法斗乡“三公”经费安排31.45万元，与上年的31.65万元对比减少了0.2万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，强化预算约束，减少了公务接待费等“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费16.45万元，与上年的16.65万元对比，减少了0.2万元，下降0.2%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求；公务用车购置及运行维护费15万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元)，与上年持平，主要原因是乡镇工作中有很多需要入村的工作，扶贫工作等任务重时间紧，公车使用频率高，公务用车购置及运行费无法压缩。

（二）基本支出预算情况

2020年法斗乡用于保障机构正常运转的日常支出1402.2万元。包括：工资福利支出1166.64万元，占日常基本支出的83.20％，与2019年的1031.28万元相比增加了135.36万元，增长了13.13%，增加的主要原因是法斗乡村民委员会补助支出的经济分类科目由“对个人和家庭的补助支出”调整至“工资福利支出”进行预算，所以工资福利支出增加幅度较大。商品和服务支出195.99万元，占日常基本支出的13.97%，与2019年的206.78万元相比减少了10.79万元，下降了5.21%，主要原因是实行厉行节约，相应支出减少。对个人和家庭的补助支出34.72万元，占日常基本支出的2.46%。与2019年的307.18万元相比减少了272.46万元，下降了88.71%，主要原因是2020年退休人员生活补贴减少，人均每年减少2.52万元；其次，法斗乡村民委员会补助支出的经济分类科目由“对个人和家庭的补助支出”调整至“工资福利支出”进行预算，所以对个人和家庭的补助支出减少幅度较大。对社会保障基金补助支出4.85万元，占日常基本支出的0.34%。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

     本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（五）机关运行经费安排

法斗乡2020年机关运行经费安排合计195.99万元。

与上年的机关运行经费206.78万元对比减少了10.79万元，下降了5.21%，主要原因是2020年在职人员与2019年相比有所减少，预算基数变小，相关费用分配就较小；实行厉行节约，节约相关费用的支出。

法斗乡2020年机关运行经费安排包括：办公经费55.4万元，会议费1.85万元，培训费2万元，公务接待费7.35万元，公务用车运行维护费15万元，商品和服务支出24.01万元，其他商品和服务支出90.38万元，

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

法斗乡无重点项目预算。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

法斗乡认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年法斗乡“三公”经费财政拨款预算31.45万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年法斗乡出国（境）费预算0万元。主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年部门公务用车购置费0万元。

2020年部门公务用车运行维护费预算15万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年法斗乡公务接待费预算16.45万元，主要用于完成乡党委政府及所站的工作任务以及接待上级部门到我乡调研、检查、指导工作，及相关接待工作方面所发生的费用。

“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

法斗乡.xlsx

监督索引号53262303000700111