监督索引号53262300171300000

目录

第一部分 西畴妇女联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 西畴妇女联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表

西畴县妇女联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:

1.据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，按照党在不同时期的中心任务，团结.动员妇女积极投身改革和社会主义现代化建设，充分发挥妇女“半边天”作用，促进经济发展和社会全面进步。 

2.教育引导广大妇女树立“四有”。“四自”精神，表彰宣传各行业先进妇女，组织开展妇女职业.文化.科学技术和女干部培训，促进妇女人才成长。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理。民主监督，负责宣传贯彻有关妇女儿童法律.法规和规章，维护妇女儿童合法权益。

4.建立与各地、各族各界妇女的联系网络，坚持服务大局、服务基层、服务妇女群众的观点，密切联系广大妇女群众，增进交往和交流。

5加强妇联机关队伍自身建设，建立健全基层妇女组织，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实，确保妇女儿童工作任务的完成及我县妇女儿童规划的实施和目标的顺利实现。

6、文字材料、会议，并与乡（镇）妇联、机关妇女组织的协调联系，有关材料的收集资料的综合积累，印章的管理、车辆安排、会议记录、电话通知及干部职工的考勤登记，做好文件的传阅.清理归档，物资设备管理，保密安全等工作。

7.配合新闻宣传、文化等部门开展旨在促进妇女进步，提高妇女素质，增进妇女健康的活动，组织全县“三八”妇女节活动。调查研究城乡妇女发展状况；引导.指导城乡妇女开展思想教育，职业技术、文化科技和实用技术等培训,做好各级妇联干部培训。

8.开展全县“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”三项主题活动，宣传贯彻落实保护妇女儿童的相关法律法规，做好“12338”热线接访和来信来访工作，维护妇女儿童权益。

9.指导妇女联谊工作和妇联基层组织建设；建立优秀妇女干部人才信息库，向组织部门推荐优秀人才，推动全县妇女干部的培养；抓好项目工作.做好项目申报、管理、组织实施、检查考核。 

10.组织.协调.督促.检查妇女儿童工作，起草制定有关妇儿工委的各种文件.编发信息简报.承办会议，贯彻落实全国.省、州、县制定的“两纲”“两规”，认真指导实施好我县颁布的“两规”工作，培训家庭教育骨干.指导办好家长学校，儿童之家的建设。

11.参与做好妇女儿童卫生保健.家庭教育和关爱特困境妇女儿童组织开展妇女儿童各项活动，为妇女儿童的发展创造良好的环境。

12.承办县委、县政府交办的有关事项。

 （二）机构设置情况,包括当年变动情况及原因。西畴县妇女联合会2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个。内设股室4个：办公室、妇女发展和权益股、组织联络宣传和家庭儿童工作股、妇女儿童工作委员会办公室。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。西畴县妇女联合会2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。因工作需要，1人于2019年10月调西畴县人大工作。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

（三）重点工作概述

概述单位工作开展情况及主要事业成效:（一）把握妇女工作新时代主题，强化妇女思想政治引领。一是以“西畴精神”为引领，组织广大妇联干部和妇女群众深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，着力宣传中国妇女十二大精神，学习中央和省、州、县加强妇联改革工作的部署要求，传达贯彻省.州妇联会议精神。一年来，召开妇联执委（扩大）会议1次，专题学习会23次，培训会3次，参与人数660余人，真正把讲政治落实到妇联自身建设和各项工作中。二是多措并举不断提高妇联干部整体素质，提升妇联组织服务经济社会发展和维护妇女儿童合法权益的能力和水平。对各级妇女干部开展妇联业务、巾帼志愿服务、禁毒防艾“两规”美丽庭院、平安家庭等重点工作培训，一年来各级妇联组织共开展各类培训20余次；积极选送妇女干部参加上级妇联组织的维权.志愿服务.家庭教育等专题培训，通过培训进一步提高妇联干部的责任意识和能力水平。

（二）提升妇联工作法治化水平，依法维护妇女儿童合法权益。一是强化妇女儿童维权宣传教育服务。以三月法制宣传月“三八”妇女维权周、科技宣传周、残疾日宣传“6.26”禁毒日等主题活动为契机，加强妇女儿童法治宣传教育，多渠道.多形式宣传男女平等基本国策以及《中华人民共和国反家庭暴力法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《女职工保护条例》等法律法规，努力提升广大妇女群众的法律意识，引导妇女自觉应用法律武器保护自身的合法权益。一年来，集中宣传15场次，发放各类宣传资料3500余份，接受咨询600余人次。二是做好群众来信来访工作。畅通12338妇女维权热线，做好群众来信来访，全力做好妇女儿童维权工作。一年来，全县各级妇联组织接待群众来信来访来电283件225人次（来访129件，来电78件，来信4件），处结率100%。家庭暴力案件17件，创业就业咨询69件，法律法规咨询24件。三是深入开展婚姻家庭矛盾纠纷大排查大化解工作，有效预防因婚姻家庭矛盾引发“民转刑”重大案件的发生。

（三）切实开展各类活动，彰显西畴巾帼特色。一是组织开展纪念109个“三八”国际劳动妇女节系列活动。通过举办庆“三八”趣味性文体活动，启动了2019年度寻找“最美家庭”活动，积极开展“三八”维权月宣传活动。二是深入村小组开展卫生健康知识讲座，为农村妇女群众讲授卫生健康保健、急救、健康扶贫政策措施等知识，切切实实为农村群众带去福利和实惠。三是组织开展“六一”国际儿童节慰问庆祝活动，为贫困留守儿童送去书包.学习用品等节日礼物。四是组织民间刺绣能手参加文山州民族传统刺绣（技能）大赛，西畴县4名参赛队员中，1人荣获银奖，其余均获优秀奖。五是开展“99公益日”爱心募捐活动。县妇联积极响应省州妇联号召，开展“99公益日”爱心募捐活动，通过工作群.朋友圈号召社会爱心人士参与活动。

（四）以“巾帼脱贫行动”为载体，激发广大妇女在适应经济发展新常态中创业干事的热情。为贯彻落实全国.省.州妇联的决策部署，县妇联着力在“学习宣传.组织培训.搭建平台.典型带动”三个方面下功夫。一是抓宣传，转变贫困妇女思想观念。扶贫先扶志，县妇联以“妇女之家”为平台，教育引导贫困妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，克服“等、靠、要”思想，使广大妇女正确理解党和政府扶贫开发的决策部署和政策措施，坚定改变贫困落后面貌的信心和决心。一年以来，西畴县各级妇联组织共开展集中宣传13场次，发放各类宣传资料3500余份，接受咨询700多人次，选送妇女同胞参加省州种养殖.保育员.母婴等各类培训17人。二是开展活动，鼓励贫困妇女灵活就业。注重贫困妇女群众的科技文化素质的提高，本着“实地.实用.实效”的原则，与人社局等有关部门联合开展“春风行动”，通过组织招聘活动，多渠道收集岗位信息，结合当地实际开展现场招聘活动，设立专门服务台，提供“面对面”咨询和服务。通过年内开展劳动力转移培训1100余人，引导贫困劳动力等人员外出务工，激发劳动致富内生动力。三是加强协调配合，促进创业扶持工作的开展。实施好“创业担保贷款”项目，用好支持妇女创业创新的政策.资金和项目，帮助有创业意愿的妇女解决资金困难。拓展妇女就地就近灵活就业渠道，培育发展巾帼创业示范基地.合作社，并依托已有的各级示范基地.示范社，发挥她们致富.帮富.带富的作用，带动更多妇女创业就业，2019年共培育发展省级巾帼脱贫示范基地1个.州级巾帼农业示范基地1个.州级巾帼巧手致富示范基地1个，共计补助资金2万元。推荐参加省.州各类培训15人。截至目前，县妇联实施创业贷款项目扶持创业30户（其中女性19人），发放贷款金额450万元（其中女性285万元），带动创业就业人数68人（其中女性26人），大力引导妇女立足岗位建功立业。四是典型带动，营造氛围。积极开展“最美家庭”推荐工作，通过活动开展，寻找推荐出包括孝老爱亲.夫妻和睦.教子有方.勤俭持家.移风易俗.勤劳致富等在内的各类家庭，用看得见.摸得着.在身边的榜样教育引领群众，动员广大家庭跟着学.照着做，见贤思齐.崇德向善，让社会主义核心价值观在家庭中生根发芽.培育起来。各级妇联组织共推荐上报46户，向州妇联推荐“最美家庭”9户，获州级命名“最美家庭”3户，县命名8户。五是实施好“两癌”救助项目。加大“两癌”筛查宣传力度，提升我县妇女健康检查意识。今年以来，通过全县各级妇联组织的宣传动员，目前全县共有15586名农村贫困妇女进行“两癌”筛查，积极开展好农村贫困妇女“两癌”救助项目，改善贫困妇女健康现状。帮助9名农村贫困患癌妇女向上申请“两癌”救助金2.2万元，减轻了贫困妇女家庭经济负担。

（五）妇儿工委办认真履职尽责，妇女儿童工作扎实有效。认真履行县妇儿工委办公室职责，认真组织实施《西畴县妇女发展规划》（2011-2020年）和《西畴县儿童发展规划》（2011-2020年），积极组织.协调.督促.指导推进“两规”实施工作。一是强化组织领导。调整充实了西畴县妇女儿童工作委员会成员，制定了2019年度妇女儿童工作计划，召开全县妇女儿童工作全体（扩大）会议，县人民政府与各乡镇.各成员单位签订2019年度妇女儿童工作目标责任书。二是深入宣传学习“两规”。组织各级各部门开展“两规”知识学习宣传培训活动，进一步提高“两规”知晓率，营造各级各部门贯彻实施“两规”的良好氛围，一年来，集中宣传培训3场，共计260余人。三是开展关爱留守儿童志愿服务活动。县妇联组织开展暑期关爱留守儿童活动，深入留守儿童家中进行家访，引导留守儿童正确与他人交往.积极表达自己，促进留守儿童健康快乐成长，了解留守儿童在家的学习、生活情况，并向家长普及义务教育、家庭教育、儿童安全等知识，进一步为留守儿童健康成长营造良好环境。四是协同开展好“控辍保学”工作。县妇联一直把协同教育部门做好控辍保学工作作为一项重点工作来抓。组织县、乡、村妇联干部积极发挥妇联的职能作用，对“控辍保学”工作积极参与。2019年共发动县、乡、村398名专兼职妇联干部投入“控辍保学”各项工作，共入户136户家庭，走访56所学校。五是积极开展家庭教育知识讲座，促进儿童健康成长。以“家校协同，让孩子健康成长”为主题的“文山州家庭教育知识讲座乡村行”公益巡讲活动走进西畴，州家庭教育协会的专家系统讲解家庭教育有关内容，解答家长疑惑，指导、带动、帮助广大家长树立正确的教子观念，掌握科学的家教知识和方法。西畴县组织了一批家庭教育巡讲队伍组成巡讲团，在全县各乡（镇）、各学校开展了家庭教育宣讲，宣传正确的家庭教育理念和科学方法，防止对儿童的暴力行为，理性帮助孩子确定成长目标，培养孩子好思想、好品行、好习惯，让孩子健康成长。共邀请州、县家教专家举办家庭教育知识讲座10场，有2万余名家长参加。

（六）履行全面从严治党主体责任，落实党风廉政建设责任制。认真落实省、州、县纪委全会会议精神重要部署，不断加强纪律建设和作风建设，全面落实“两个责任”，不断巩固和拓展“两学一做”，把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为终身课题，全面从严治党.依规治党，严明政治纪律和政治规矩，不断加强纪律建设和作风建设，深入落实“两个责任”和中央八项规定精神，切实强化监督执纪问责，以新时代“西畴精神”为引领，坚定不移抓好党风廉政建设工作的落实，为妇女事业健康发展提供坚实的基础保障。一是落实“两个责任”。一年来，召开班子会议专题研究党风廉政建设工作6次，明确了2019年党风廉政建设工作重点。二是认真开展理想信念教育、党性党风党纪教育和从政道德教积极开展法律法规和警示教育活动，组织干部职工学习习近平总书记论党风廉政建设和反腐败和关于严明党的纪律和规矩论述摘编，党风廉政建设规定、违反纪律情况通报、党政纪法规、廉文荐读和警示教育等。一年来，召开学习会议13次，开展警示教育2次7人次。三是加强学习教育。积极开展“两学一做”学习教育，组织开展集中学习活动，执行党支部“三会一课”制度，认真开展党风廉政建设理论.党政纪法规、警示教育和先进典型教育等学习教育，提高干部职工廉洁意识，养成清廉家风。一年来，集中学习23次。四是持之以恒落实中央八项规定精神和省委、州委、县委实施办法，紧盯节假日时间节点，强化“八小时以外”监督，防止“四风”等问题反弹。共开展督查7次40人次。五是继续开展“六个严禁”专项整治。通过开展自检自查和对照检查等方式认真开展“六个严禁”专项整治工作，对经费管理使用中的风险点和薄弱环节，及时研究.制定整改措施和对策，迅速加以落实和纠正，确保专项整治工作落实到位。“三公”经费公示4期。六是狠抓妇联干部职工作风建设，着力提升干部职工干事的执行力、创新力、奉献力，全力营造风清气正.积极向上、和谐干事的发展环境。

（七）扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。县妇联自“不忘初心、牢记使命”主题教育工作启动以来，紧紧围绕县委的总要求抓好主题教育各项工作的落实。一是成立县妇联“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，及时召开党组会议和班子会议，结合实际情况制定方案和任务表进一步明确责任，细化主题活动实施步骤。二是积极征订《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等必学书籍并发放到位。三是根据主题教育工作计划，县妇联领导班子成员共参加县委理论学习中心组学习4次，读书班1次；组织班子成员集中学习课时达到7天以上，围绕8个专题开展研讨，确定调研主题2个，形成调研报告2份，主要领导带头讲党课1次，召开调研成果交流会1次，查找班子问题7条，查找班子成员问题8条，发放征求意见表34份，收回34份，并充分做好民主生活会会前筹备，于12月6日召开了县妇联民主生活会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 128.29万元，其中：一般公共预算财政拨款128.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年部门财务收入的 160.65万元对比减少32.36万元，减幅为20.14%，主要原因是一般公共服务支出减少；

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入128.29万元，其中:本年收入128.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.29万元（本级财力128.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门拨款收入的 160.65万元对比减少32.36万元，减幅为20.14%，主要原因是一般公共服务支出减少；

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出128.29万元。财政拨款安排支出 128.29万元，其中，基本支出128.29万元，与上年部门拨款收入的 160.65万元对比减少32.36万元，减幅为20.14%，主要原因是一般公共服务支出减少；

项目支出0万元，与上年0万元对比，持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

一般公共服务支出106.44万元，主要用于行政机关及事业单位开展财政事务而发生的支出。

   其中：行政运行55.27万元；一般行政管理事务51.17万元。

社会保障和就业支出9.32万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

  其中:行政单位离退休1.49万元； 机关事业单位基本养老保险缴费7.49万元；财政对工伤保险基金的补助0.14万元；其他财政对社会保险基金的补助0.2万元。

卫生健康支出7.09万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

  其中：行政单位医疗4.68万元；公务员医疗补助2.41万元。

住房保障支出5.44万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

   其中：住房公积金5.44万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出128.29万元，项目支出0万元）。

工资福利支出478.71万元，其中：基本支出66.85万元，项目支出0万元。

商品和服务支出381.37万元，其中：基本支出50.97万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助37.53万元，其中：基本支出10.13万元，项目支出0万元。

对社会保障基金补助2.72万元，其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

中央配套事项无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费财政拨款预算0.6万元，与2019年预算相比无变化，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费0.6万元，与上年相比无变化。公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，与上年相比无变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障机构正常运转的基本工资和福利支出66.85万元，比上年同期94.35万元减少27.5万元，减少原因是：2020年调出人员1人；商品和服务支出50.97万元比上年同期51.25万元增加0.28万元，增加原因是其他商品和服务支出增加；对个人和家庭补助支出10.13万元比上年同期15.05万元减少4.92万元，减幅为32.69%，减少原因是退休人员工资全部纳入社保发放，2020年没有预算退休人员工资；对社会保障基金补助0.34万元，与上年同期0万元增加0.34万元，增长100%。原因是上年没有单独统计社会保障基金补助。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出50.97万元，包括：办公费20.21万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.5万元、公务接待0.6万元、劳务费0.5万元、工会经费0.94万元、其他交通费用4.5万元、其他商品和服务支出23.22万元。公务接待0.6万元，与2019年持平。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

本年度无项目预算安排。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算0.6万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元。主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年我部门公务接待费预算0.6万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；各县、到我县学习交流工作经验等工作所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县妇女联合会.xlsx

监督索引号53262300171300111