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目录

第一部分 西畴县新马街乡2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县新马街乡2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

西畴县新马街乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

传达、贯彻、落实中央、省、市、地方等各级政府的各项政策、方针、法律法规和意见等。 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。谋划实施乡域范围内的经济发展，山、水、林、田、路的建设，各行政村各项基础设施建设，及本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责各项社会事务报批工作，加强司法宣传和社会综合治理工作，对全乡人口实施计划生育管理；妥善处理社会救济与安抚工作、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。协调与引导派驻乡政府的一些机构，如国土、电信、电业、银行、医院、派出所等部门相应事务。

（二）机构设置情况

我乡编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。

（三）重点工作概述

1.打好脱贫攻坚战，巩固提升扶贫成果。

2.大力发展现代农业，促进农民增产增收。

3.突出项目支撑，提升经济社会发展。

4.科学规划乡村发展，努力建设美丽宜居乡镇。

5.突出生态农业，加快绿色家园建设。

6.统筹发展社会事业，促进社会和谐发展。

7.在依法行政上求突破，打造诚信政府。

8.持续做好扫黑除恶专项斗争工作。

9.做好安全生产隐患排查及常规检查工作。

10.做好矛盾调解的排查及化解工作。

11.做好民族团结示范乡创建工作

二、预算单位基本情况

我乡编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政人员实有26人，参公管理编制3人，事业编制21人。在职实有人员50人，其中： 行政人员实有26人（含1人行政工人），参公管理人员3人，事业人员实有21人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入954.1万元，其中：一般公共预算财政拨款954.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年的 1108.21万元相比，部门财政总收入减少211.56万元，下降了13.9%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，其次新马街乡在职人员减少1人，所以相关收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入954.07万元，其中:本年收入954.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款954.07万元（本级财力954.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年的 1108.21万元相比，部门财政拨款收入减少154.14万元，下降了13.91%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，其次新马街乡在职人员减少1人，所以相关收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 954.07万元。财政拨款安排支出 954.07万元，其中，基本支出954.07万元。

与2019年的 1108.21万元相比减少154.14万元，下降了13.91%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，其次新马街乡在职人员减少1人，所以相关收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几个方面：

1、西畴县新马街乡人民政府按功能科目支出情况如下：

（1）、一般公共服务支出263.76万元，其中：2010102一般行政管理事务18万元，2010107人大代表履职能力提升6.6万元，2010108代表工作3.85万元，2010301行政运行202.4万元，2010302一般行政管理事务8.2万元，2010350事业运行23.63万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）、社会保障和就业支出40.83万元，其中：2080501行政单位离退休13.04万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.85万元，2080801死亡抚恤1.31万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.5万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助1.13万元.主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）、卫生健康支出23.87万元，其中:2101101行政单位医疗13.62万元，2101102事业单位医疗1.91万元，2101103公务员医疗补助8.34万元。主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）、农林水支出11.55万元，其中:2130706对村集体经济组织的补助11.55万元，主要用于村小组及村支部书记等支出。

（5）、住房保障支出18.01万元，2210201住房公积金18.01万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

2、西畴县新马街乡党委按功能科目支出情况如下：

（1）、一般公共服务支出82.46万元，其中:2013101行政运行82.46万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）、社会保障和就业支出9.44万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.07万元,2082702财政对工伤保险基金的补助0.17万元,2082799其他财政对社会保险基金的补助0.2万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）、卫生健康支出8.5万元，其中：2101101行政单位医疗5.67万元,2101103公务员医疗补助2.83万元，主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）、住房保障支出6.55万元，2210201住房公积金6.55万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

3、西畴县新马街乡村民委员会按功能科目支出情况如下：

（1）、卫生健康支出0.96万元，其中：2100799其他计划生育事务支出0.96万元，主要用于计划生育宣传工作等支出。

（2）、农林水支出182.06万元，其中：2130104事业运行1.08万元；2130152对高校毕业生到基层任职补助3.36万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助53.06万元；2130706对村集体经济组织的补助124.56万元。主要用于村委会工作人员生活补贴及运转公用经费。

4、西畴县新马街乡文化站按功能科目支出情况如下：

（1）、文化旅游体育与传媒支出16.12万元，2070109群众文化16.12万元，主要用于事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）、社会保障和就业支出2.22万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.09万元,2082702财政对工伤保险基金的补助0.07万元,2082799其他财政对社会保险基金的补助0.06万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）、卫生健康支出1.96万元，其中：2101102事业单位医疗1.31万元,2101103公务员医疗补助0.65万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）、住房保障支出1.52万元，2210201住房公积金1.52万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

5、西畴县新马街乡社会保障服务中心按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出27.67万元，其中：2080109社会保险经办机构24.32万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.16万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.1万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.09万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）、卫生健康支出2.96万元，其中：2101102事业单位医疗1.97万元,2101103公务员医疗补助0.99万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）、住房保障支出2.29万元，2210201住房公积金2.29万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

6、西畴县新马街乡农技站按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出9.11万元，其中：2080502事业单位离退休1.46万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.21万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.23万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.2万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。 

（2）、卫生健康支出6.83万元，其中：2101102事业单位医疗4.51万元,2101103公务员医疗补助2.32万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）、农林水支出56.14万元，2130104事业运行56.14万元，主要用于农技部门工资等支出。

（4）、住房保障支出5.2万元，2210201住房公积金5.2万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

7、 西畴县新马街乡林业站按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出9.24万元，其中：2080502事业单位离退休3.66万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.16万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.16万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.26万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）、卫生健康支出5万元，其中：2101102事业单位医疗3.22万元,2101103公务员医疗补助1.78万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）、农林水支出38.71万元，2130204事业运行38.70万元，主要用于林业部门工资等支出。

（4）、住房保障支出3.72万元，2210201住房公积金3.72万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

8、西畴县新马街乡畜牧站按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出6.58万元，其中：2080502事业单位离退休2.2万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.08万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.13万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.17万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）、卫生健康支出3.93万元，其中：2101102事业单位医疗2.55万元,2101103公务员医疗补助1.38万元，主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）、农林水支出32.07万元，2130104事业运行32.07万元；主要用于畜牧部门工资等支出。

（4）、住房保障支出2.94万元，2210201住房公积金2.94万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

9、 西畴县新马街乡水务站按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出1.66万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.58万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.05万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.03万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）、卫生健康支出1.48万元，其中：2101102事业单位医疗0.99万元,2101103公务员医疗补助0.49万元，主要用于事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）、农林水支出11.61万元，2130317水利技术推广11.61万元，主要用于水务部门工资等支出。

（4）、住房保障支出1.14万元，2210201住房公积金1.14万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

10、 西畴县新马街乡财政所按功能科目支出情况如下：

（1）、一般公共服务支出31.59万元，2010601行政运行31.59万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）、社会保障和就业支出6.64万元，其中：2080501行政单位离退休3万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.38万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.06万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.2万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支

（3）、卫生健康支出3.32万元，其中：2101101行政单位医疗2.12万元,2101103公务员医疗补助1.2万元，主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）、住房保障支出2.45万元，2210201住房公积金2.45万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出954.07万元，项目支出0万元）。

工资福利支出790.78万元，其中：基本工资160.66万元，津贴补贴226.97万元，奖金13.39万元，绩效工资44.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.58万元，职工基本医疗保险缴费37.87万元，公务员医疗补助缴费19.98万元，住房公积金3.82万元，其他工资副利支出183.02万元。

商品和服务支出130.07万元，其中：办公费13.21万元，水费1.4万元，电费2.45万元，差旅费14.3万元，会议费1.51万元，公务接待10.23万元，公用经费车辆运行维护费17万，工会经费7.55万元，其他交通费用25.98万元，其他商品和服务支出36.44万元。

对个人和家庭的补助29.41万元，其中：退休费21.5万元，抚恤金1.31万元，其他对个人和家庭的补助6.6万元。

社会保障基金补助3.81万元，其中对社会保险基金补助3.81万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

新马街乡无列入对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

新马街乡无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

新马街乡无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新马街乡2020年“三公”经费安排27.23万元，与上年持平。其中：公务接待费10.23万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，自上年起接待在食堂，故此接待费无法再压缩；公务用车购置及运行费17.00万元，其中：车辆购置费为零，与上年持平，公务用车运行费15.00万元与上年持平，主要原因是乡镇工作中有很多需要入村的工作，扶贫工作等任务重时间紧，公车使用频率高，公务用车购置及运行费无法压缩；本年无因公出国（境）费用。

（二）基本支出预算情况

2020年用于保障机构正常运转的日常支出954.07万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等支出，工资福利支出790.78万元，占日常基本支出的82.89%。与2019年的670.26万元相比增加了120.52万元，增长了17.98%，增长的原因是2020年有人员增加。

商品和服务支出130.07万元，占日常基本支出的3.63%。与2019年的266.74万元相比减少了136.67万元，下降了51.24%，减少的原因是因为上年增加江东水库淹没区土地补偿金，所以支出相应减少。

对个人和家庭的补助支出29.41万元，占日常基本支出的3.08%。与2019年的171.21万元相比，减少了141.8万元，下降了82.82%,减少的原因是2020年退休人员生活补贴减少，人均每年减少2.52万元。

对社会保障基金补助支出3.81万元，占日常基本支出的0.4%。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

 本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

    本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新马街乡2020年机关运行经费安排130.07万元，与 2019年的266.74万元相比，减少了136.67万元，下降了51.24%，减少的原因是因为上年增加江东水库淹没区土地补偿金，所以支出相应减少。

2020年机关运行经费安排包括：办公费13.21万元，水费1.4万元，电费2.45万元，差旅费14.3万元，会议费1.51万元，公务接待10.23万元，工会经费7.55万元，公务用车运行维护费17万元，其他交通费用25.98万元，其他商品和服务支出36.44万元。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

本年度无重点项目预算。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

新马街乡认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算27.23万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年部门出国（境）费预算0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年部门公务用车购置费0万元。

2020年部门公务用车运行维护费预算17万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年部门公务接待费预算10.23万元，主要用于完成新马街乡党委政府及所站的工作任务以及接待上级部门到我乡调研、检查、指导工作，及相关接待工作方面所发生的费用。

新马街乡“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

新马街乡.xlsx

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