监督索引号53262303000200000

目录

第一部分 西畴县蚌谷乡2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县蚌谷乡2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县蚌谷乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保障农村集体经济组织应有的自主权。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门编报的单位共10个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个；财政全供给单位9个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个。

（三）重点工作概述

1、聚焦精准发力，加快脱贫攻坚步伐，继续盯紧、压实脱贫攻坚各项目标任务。深入开展找问题、补短板、促攻坚专项行动。

2、继续强化产业结构调整。加大农业综合开发力度，大力发展特色产业，鼓励和支持“龙头企业、农民合作社、种养大户”抱团发展，积极引导烤烟、肉牛、巴西菇、蔬菜等支柱产业健康有序发展。

3、狠抓项目建设，夯实基础设施，围绕村、水、路、灯等切实提升农村基础设施建设，提升改善人居环境。

4、继续开展生态文明示范乡镇建设。突出规划项目引领，围绕建设“干净、整洁、规范、绿色、平安、宜居”美丽城镇目标，深入整治蚌谷街心污水乱排、垃圾乱堆、车辆乱停、私搭乱建等问题，切实提升蚌谷城镇建设品位。

5、深入推进平安乡镇创建。继续强化智慧城镇、法治广场的建设，组织修改完善村组村规民约，系统开展平安水库、平安站所、平安医院、平安学校、平安林场、平安家庭创建活动，顺利验收。

6、大力保障改善民生。完善公平民生保障体系。更加注重保障基本民生，更加关注低收入群众生活，更加重视基本公共服务均等化。抓好城乡低保对象动态管理，实现应保尽保、应退尽退。强化劳务培训、技能培训、劳务输出、科技普及等工作。着力提高社会事业质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 28人，事业编制46人。在职实有102人，其中：行政编制在职人员26人，参公管理在职人员4人，事业编制在职人员31人，其他（村委）41人；财政全供养 61人，财政部分供养41人（村委会），非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1258.8万元，其中：一般公共预算财政拨款1258.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与2019年相比，部门财政总收入减少50.59万元，下降了3.86%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1258.8万元，其中:本年收入1258.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1258.8万元（本级财力1258.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年相比，部门财政拨款总收入减少50.59万元，下降了3.86%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1258.8万元。财政拨款安排支出 1258.8万元，其中，基本支出1258.8万元，与2019年相比，减少50.59万元，下降了3.86%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消。项目支出0万元，与2019年度持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几个方面：

1、西畴县蚌谷乡人民政府财政拨款安排支出419.75万元，按功能科目支出情况如下：

（1）一般公共服务支出301.25万元，其中20101人大事务20.98万元，20103 政府办公厅（室）及相关机构事务274.09万元，20111纪检监察事务5.1万元，20131 党委办公厅（室）及相关机构事务1.08万元。主要用于行政机关人员工资及单位开展行政事务而发生的支出。

（2）社会保障和就业支出48.32万元，其中20805行政事业单位养老45.42万元，20808 抚恤0.87万元，20827财政对其他社会保险基金的补助2.03万元，主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险及抚恤等支出。

（3）卫生健康支出30.42万元，其中21007计划生育事务1.54万元，21011行政事业单位医疗28.88万元，主要用于单位医疗、医疗补助保险的支出。

（4）农林水支出18万元，其中21307农村综合改革18万元，主要用于村民小组工作经费支出。

（5）住房保障支出21.76万元，22102住房改革支出21.76万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

2、西畴县蚌谷乡党委财政拨款安排支出75.22万元，按功能科目支出情况如下：

（1）一般公共服务支出58.1万元，其中20131党委办公厅（室）及相关机构事务58.1万元，主要用于行政机关人员工资及单位开展行政事务而发生的支出。

（2）社会保障和就业支出6.6万元，其中20805行政事业单位养老6.33万元，20827财政对其他社会保险基金的补助0.27万元，主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险等支出。

（3）卫生健康支出5.94万元，其中21011行政事业单位医疗5.94万元，主要用于单位医疗、医疗补助保险的支出。

（4）住房保障支出4.58万元，22102住房改革支出4.58万元，主要用于行政机关单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

3、 西畴县蚌谷乡村民委员会财政拨款安排支出337.01万元，按功能科目农林水支出337.01万元，其中21301农业农村13.02万元，21307农村综合改革323.99万元，主要用于对高校毕业生到基层任职、村民委员会和村党支部及村集体经济组织的补助。

4、西畴县蚌谷乡文化站财政拨款安排支出13.04万元，按功能科目支出情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出9.01万元，其中20701文化和旅游9.01万元，主要用于文化站部门人员工资及单位开展事务而发生的支出。

（2）社会保障和就业支出2.02万元，其中20805行政事业单位养老1.92万元，20827财政对其他社会保险基金的补助0.1万元，主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险等支出。

（3）卫生健康支出1.15万元，其中21011行政事业单位医疗1.15万元，主要用于单位医疗、医疗补助保险的支出。

（4）住房保障支出0.86万元，22102住房改革支出0.86万元，主要用于行政事业机关单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

5、西畴县蚌谷乡社会保障服务中心财政拨款安排支出66.79万元，按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出56.12万元，其中20801人力资源和社会保障管理事务49.33万元，20805行政事业单位养老6.42万元，20827财政对其他社会保险基金的补助0.37万元，主要用于社保部门人员工资及单位内部养老保险、工伤生育保险缴费支出。

（2）卫生健康支出6.02万元，其中21011行政事业单位医疗6.02万元，主要用于单位医疗、医疗补助保险的支出。

（3）住房保障支出4.65万元，22102住房改革支出4.65万元，主要用于行政事业机关单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

6、西畴县蚌谷乡农技站财政拨款安排支出94.41万元，按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出10.92万元，其中20805行政事业单位养老10.41万元，20827财政对其他社会保险基金的补助0.51万元，主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险缴费支出。

（2）卫生健康支出8.45万元，其中21011行政事业单位医疗8.45万元，主要用于单位医疗、医疗补助保险的支出。

（3）农林水支出68.6万元，其中21301农业农村68.6万元，主要用于农技部门人员工资及单位事业运行支出。

（4）住房保障支出6.44万元，22102住房改革支出6.44万元，主要用于行政事业机关单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

7、西畴县蚌谷乡林业站财政拨款安排支出61.16万元，按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出7.06万元，其中20805行政事业单位养老6.72万元，20827财政对其他社会保险基金的补助0.34万元，主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险缴费支出。

（2）卫生健康支出5.65万元，其中21011行政事业单位医疗5.65万元，主要用于单位医疗、医疗补助保险的支出。

（3）农林水支出44.14万元，其中21302林业和草原44.14万元，主要用于林业部门人员工资及单位事业机构运行支出。

（4）住房保障支出4.31万元，22102住房改革支出4.31万元，主要用于行政事业机关单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

8、西畴县蚌谷乡畜牧站财政拨款安排支出48.68万元，按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出5.97万元，其中20805行政事业单位养老5.69万元，20827财政对其他社会保险基金的补助0.28万元，主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险缴费支出。

（2）卫生健康支出4.04万元，其中21011行政事业单位医疗4.04万元，主要用于单位医疗、医疗补助保险的支出。

（3）农林水支出35.62万元，其中21301农业农村35.62万元，主要用于单位人员工资及单位事业运行支出。

（4）住房保障支出3.05万元，22102住房改革支出3.05万元，主要用于行政事业机关单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

9、西畴县蚌谷乡水务站财政拨款安排支出39.21万元，按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出4.05万元，其中20805行政事业单位养老3.84万元，20827财政对其他社会保险基金的补助0.21万元，主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险缴费支出。

（2）卫生健康支出3.6万元，其中21011行政事业单位医疗3.6万元，主要用于单位医疗、医疗补助保险的支出。

（3）农林水支出28.79万元，其中21303水利28.79万元，主要用于水务部门人员工资及水利技术推广支出。

（4）住房保障支出2.77万元，22102住房改革支出2.77万元，主要用于行政事业机关单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

10、西畴县蚌谷乡财政所财政拨款安排支出103.53万元，按功能科目支出情况如下：

（1）一般公共服务支出79.1万元，其中20106 财政事务79.1万元，主要用于财政部门人员及单位财政事务支出。

（2）社会保障和就业支出9.87万元，其中20805行政事业单位养老9.48万元，20827财政对其他社会保险基金的补助0.39万元，主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险缴费支出。

（3）卫生健康支出8.24万元，其中21011行政事业单位医疗8.24万元，主要用于单位医疗、医疗补助保险的支出。

（4）住房保障支出6.32万元，22102住房改革支出6.32万元，主要用于行政事业机关单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1258.8万元，项目支出0万元）。按经济科目分类，支出分别为：

1.工资福利支出1064.45万元。工资福利支出只要反映干部职工基本工资、津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、养老保险缴费等。

2.商品和服务支出146.9万元。商品和服务支出主要反映办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助支出42.95万元，对个人和家庭的补助主要反映退休费、抚恤金、生活补助等补助支出。

4.对社会保障基金补助4.5万元，对社会保障基金补助主要反映对机关事业单位医疗保险等补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本次预算无该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本次预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金18万元，采购内容为公务用车购置。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出1258.8万元，其中，基本支出1258.8万元，项目支出0万元。与2019年相比，部门财政预算收入减少50.59万元，下降了3.86%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县蚌谷乡2020年“三公”经费安排33.44万元，与上年对比减少0.09万元，降幅0.27%，其中因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费18.44万元，与上年相比减少0.09万元下降0.49%；公务用车购置及运行维护费15万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元)，与上年持平。公务接待下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，降低接待成本。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

    本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年蚌谷乡机关运行经费预算151.4万元，其中公务用车运行维护费15万元，公务接待18.44万元，较上年相比减少11.5万元，降幅7.06%，原因主要减少如乡镇软件服务等运转经费及人员变动导致。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

 部门预算绩效情况无

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算51.44万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年部门出国（境）费预算0万元，我单位无因公出国（境）人员，无经费预算

2.公务用车购置及运行维护费

2020年部门公务用车运行维护费预算15万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年部门公务接待费预算18.44万元。

我部门除新增公务用车采购预算外，“三公”经费出现减少情况，其原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，降低接待成本。

蚌谷乡.xlsx

监督索引号53262303000200111