监督索引号53262300130300000

目 录

第一部分 西畴县发展和改革局2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县发展和改革局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告；

2.负责研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；牵头研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展;会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；

3.贯彻实施价格法律、法规和方针政策，管理国家和省州列名管理的重要商品和服务价格，制定和调整由县管理的重要商品价格和重要收费政策；承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作； 

4.拟定全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，安排中央、省、州分配投资的财政性建设资金，按规划牵头推进全县重大固定资产投资项目前期工作，按照规定权限审批、审核重大建设项目；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目和重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；负责对全县重大建设项目和政府资金项目进行协调和指导；

5.指导和推进全县总体经济体制改革。承担全县经济体制改革的重大问题研究，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；推进优化营商环境相关工作；

6.组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展；研究拟定数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等工作；承担推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；研究并协调农业农村经济和社会发展的有关重大问题；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观调控；

7.组织拟订全县综合性产业政策和实施意见；负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；规划及牵头推进重大基础设施建设发展，提出重大基础设施规划并牵头协调实施；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施；

8.承担分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施国家重大战略规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；统筹推进全县美丽县城和特色小镇建设工作；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作；组织实施易地扶贫搬迁工作；

9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作，研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关部门拟订县储备物资品种目录发展规划；

10.组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；承担研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题；牵头开展社会信用体系建设；

11.研究能源发展重大问题；拟订相关能源发展规划、年度计划、产业政策并组织实施；拟定有关改革方案，推进能源体制改革，提出能源发展和改革重大问题的措施建议；  

12.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用规划，提出资源节约和综合利用政策，协调资源节约和综合利用的重大问题；

13.研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任，承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责县级储备粮行政管理，研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施县级重要物资和应急储备的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，监测重要物资供求变化并预测预警。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任；拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设离、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系投资项目；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流；

14.做好全县人才发展与经济社会协调发展方面的衔接工作，牵头抓好全县项目人才队伍建设。参与全县人才发展战略研究、总体规划制定、重要政策统筹、培养工程策划、重点人才培养等；组织实施特色产业技术人才培养工程；推进项目聚才、项目引才工作；

15.承担行业范围内安全生产监管、组织、协调等工作；

16.与西畴县交通运输局、西畴县工信商务局、西畴县卫生健康局、西畴县医疗保障局、西畴县市场监督管理局、西畴县审计局和西畴县农业农村和科学技术局的职责分工；

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

西畴县发展和改革局是县政府工作部门，正科级，加挂西畴县粮食和物资储备局牌子，内设办公室、经济发展股、投资和能源管理股、农村经济和社会发展管理股、粮食和物资储备管理股、价格收费管理股（价格认证中心）及西畴县易地扶贫搬迁项目建设管理中心。

（三）重点工作概述

1.落实好稳增长工作；

2.加强经济运行情况分析预测；

3.全力抓好固定资产投资工作；

4.全面抓好发展规划工作；

5.着力推进全面深化改革；

6.全力推进五网基础设施建设；

7.扎实抓好教育卫生补短板工作；

8.协调推进产业发展各项工作；

9.全面抓好易地扶贫搬迁工作；

10.左右江革命老区规划建设工作有序推进；

11.能源发展工作稳步开展；

13.粮食工作有效开展；

14.价格市场总体稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 14人，事业编制8人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 3人，退休 33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2671万元，其中：一般公共预算财政拨款2671万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，增加539.98万元，主要原因是增加项目前期工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2671万元，其中:本年收入2671万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2671万元（本级财力2671万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加539.98万元，主要原因是增加项目前期工作经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2671万元。财政拨款安排支出2671万元，其中，基本支出400.46万元，与上年对比减少1730.56万元，主要原因分析项目前期工作经费调整到项目支出；项目支出2270.54万元，与上年对比增加2270.54万元，主要原因增加项目前期工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出中按支出功能科目分类，其中：“20104一般公共服务支出–发展与改革事务”支出2266.74万元，主要用于行政运行的支出，“20805社会保障和就业支出–行政事业单位离退休”支出82.77万元，主要用于归口管理的行政单位离休和事业单位退休人员工资、基本养老保险、职业年金缴费支出；“20808社会保障和就业支出–抚恤” 支出5.69万元，主要用于抚恤费支出；20827社会保障和就业支出– 财政对其他社会保险基金的补助”支出2.08万元，主要用于生育保险和工伤保险支出；“21011卫生健康支出–行政事业单位医疗”支出24.85万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；“22102住房保障支出–住房改革支出”支出18.33万元，主要用于职工住房公积金支出；“22204粮油物资储备支出–粮油储备”支出270.54万元，主要用粮食储备支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出400.46万元，项目支出2270.54万元）。

1.301工资福利支出226.57万元，主要包括：30101基本工资62.94万元，30102津贴补贴76.24万元，30103奖金5.24万元，30107绩效工资13.70万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费25.27万元，30110职工基本医疗保险缴费15.79万元，30111公务员医疗补助缴费9.06万元，30113住房公积金18.33万元。

2．302商品和服务支出2111.41万元，主要包括：30201办公费1.04万元，30202印刷费0.05万元，30204手续费0.02万元，30205水费0.05万元，30206电费0.10万元，30207邮电费0.01万元，30211差旅费1.50万元，30213维修（护）费0.10万元，30215会议费0.05万元，30216培训费0.20万元，30217公务接待费4.48万元，30226劳务费0.10万元，30228工会经费3.36万元，30231公务用车运行维护费6.50万元，30239其他交通费用（含公车补贴）10.56万元，30299其他商品和服务支出2083.29万元。

3.303对个人和家庭的补助150.16万元，主要包括：30301离休费31.51万元，30302退休费23.20万元，30305生活补助5.69万元。

4.312对企业补助270.54万元，主要包括：31204费用补贴242万元，31205利息补贴28.54万元。

5.313对社会保障基金补助2.08万元,主要包括：31302对社会保障基金补助2.08万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金11.40万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年我局“三公”经费财政拨款预算10.98万元，与2018年预算10.99万元相比减少0.01万元，下降0.09﹪，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费4.48万元，比上年减少0.01万元，下降0.22﹪，原因：严格执行八项规定，降低接待标准；公务用车购置及运行维护费6.50万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.50万元)，与上年持平。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排西畴县发展和改革局基本支出400.46万元，比2019年2131.02万元减少1730.56万元，减少81.21%，主要原因是项目前期工作经费调整到项目支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排西畴县发展和改革局项目支出2270.54万元，比2019年0万元增加2270.54万元，上升100%，主要原因是项目前期工作经费增加。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

详见附件

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

     本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年西畴县发展和改革局机关运行经费预算为17.56万元，其中：办公费1.04万元、印刷费0.05万元、手续费0.02万元、水费0.10万元、电费0.50万元、邮电费0.10万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.10万元、会议费0.05万元、培训费0.20万元、公务接待费4.48万元、劳务费0.10万元、工会经费3.36万元、公务用车运行维护费6.50万元。与2018年机关运行经费预算18万元相比减少了3.11万元，下降了17.27%。主要原因是：单位厉行节约，减少办公用品、接待费用开支等。

西畴县发展和改革局2020年机关运行经费安排17.56万元，与上年对比增加2.67万元，主要原因分析是安排了工会经费预算。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

1.县级储备粮利息费用补贴补助资金。储备粮的管理应当严格制度、严格管理、严格责任，确保县级储备粮数量真实、质量良好和储存安全，确保县级储备粮储得进、管得好、调得动、用得上并节约成本、费用。未经县人民政府批准，任何单位和个人不得擅自动用县级储备粮。储备粮是县人民政府储备的用于调节粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食；确保储备粮数量真实、质量良好和储存安全，保护农民利益，维护粮食市场稳定；确保县级储备粮储得进、管得好、调得动、用得上并节约成本、费用。

2.项目前期工作经费。规划和前期工作项目承担单位，要按照有关部门批准的前期工作计划，按照国家的有关规定开展工作，按时完成前期工作任务；加强项目前期工作经费的使用管理，保证资金合理使用并发挥效益；对县域经济社会发展有重大影响。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

西畴县发展和改革局认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算10.98万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年我局出国（境）费预算0万元，主要用于我局工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年我局公务用车购置费0万元。

2020年公务用车运行维护费预算6.50万元，主要用于我局公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年我局公务接待费预算4.48万元，主要用于上下级发改部门业务往来事业接待。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县发展和改革局.xlsx

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