监督索引号53262300276500000

目录

第一部分西畴县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

第二部分西畴县退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

西畴县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

2.负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

  3.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

   4.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不事宜继续复役军人的伤病残军人相关优抚工作；指导军供服务保障工作。

  5.负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象优待、抚恤等工作；组织实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

6.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士审核上报和备案等相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作和个人先进典型事迹。

7.负责指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮助援助工作。

8.负责承担西畴县双拥工作领导小组办公室日常工作。

9.负责承担西畴县人民政府复员退伍军人安置领导小组办公桌职责。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

11.职能转变、加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（2）机构设置情况

 根据上述职责，西畴县退役军人事务局机关设2个内设机构。

1.综合办公室（规划财务和机关党组织人事思想政治、政策法股）。负责机关日常运转工作；负责贯彻执行国家有关退役军人工作的法律法规和方针政策；负责拟定全县退役军人事业发展中长期规划和年度发展计划，起草制定退役军人规范性文件，拟定全县退役军人事业发展规划；年度计划并组织实施和监督检查；负责机关文电、会务、对外事务、机要、档案、安全生产等工作；承担综合性调研、政务公开、政策法规、督查督办、综合协调、政务运转、安全保密等工作；负责本系统的执法和普法教育；牵头承办县人民政府交办的人大代表建议和政协委员提案工作；负责本系统工会、共青团、妇女和离退休人员的管理服务工作；负责本系统的党务工作；协助做好作风建设、党风廉政建设；负责本系统的机构编制、组织人事、队伍建设和考核奖惩的管理工作；负责本系统信息化建设工作；承担本系统信息管理和信息公开工作；承办有关新闻宣传、发布及舆情监测工作；负责机关财务、行政后勤保障、绩效评估、国有资产监管、内部审计、统计管理及指导下属事业单位有关经费的管理使用；负责本系统网络注册、宣传等相关工作；按规定牵头拟订社会工作发展规划。

负责拟定有关法律宣传、落实信访、综治维稳和退役士兵的培训工作；承担有关行政复议、诉讼事宜，负责政策法规解答等。

2.拥军优抚安置股（褒扬纪念、优抚安置、军休服务管理和就业创业股）。承担西畴县双拥工作领导小组办公室工作职责；承担西畴县人民政府复员退伍军人安置领导小组办公室工作职责；负责组织开展全国和省级双拥模范县评比推荐命名表彰活动；系统指导地方支持部队建设和部队参与地方建设的工作；负责牵头组织开展有关走访慰问、拥军优属活动；指导军地开展拥军优属、拥政爱民活动；组织开展拥军优属、双拥宣传和调查研究；负责优抚对象的优待、抚恤、补助和烈士褒杨工作，依法做好革命烈士判定的初审上报工作；负责优抚对象中贫困户的临时救助工作；负责贯彻执行国家的优抚政策法规；指导烈士纪念建筑管理单位的建设和管理服务工作；负责革命烈士事迹有关编纂和军人公墓维护以及纪念活动工作；负责本系统信息化建设工作，承担优抚对象信息管理工作；负责军队管理工作、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置及服务管理；负责转业士官、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休、退职职工的接收安置和管理服务工作；负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的接收安置及相关政策的宣传；指导做好扶持退役士自主就业公共服务工作；负责退役士兵社会保险接续工作、军队退休人员服务工作；负责退役军人信息采集及日常管理工作。

（三）重点工作概述：一是强化重点稳控，做好涉军信访维稳工作。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，精心安排，制定详细的“清明节”前后、“两山”作战纪念日、“9.30”烈士纪念日祭扫活动接待工作方案和应急预案；二是积极组织协调，推进各项优抚、双拥工作有序开展。开展双拥爱国主义教育活动、春节、“八一”建军节走访慰问活动、做好清明祭扫英烈活动和烈士纪念日活动的开展，持续做好退役军人的信息采和悬挂光荣牌工作，妥善解决退役军人历史遗留问题；三是开展教育培训，完成退役士兵接收安置、就业工作；四是做好部分退役士兵社会保险接续工作；五是牢固树立服务意识，狠抓军供保障工作力度；六是扎实做好烈士陵园设施保护管理，以“褒扬烈士、教育群众”为主要工作宗旨，高度重视烈士陵园建设管理工作；七是统筹兼顾，抓好扫黑除恶、日常性党务工作和精神文明建设、安全生产、财务管理等其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制6人，事业编制15人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1265.79万元，其中：一般公共预算财政拨款1265.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。因我单位是2019年4月成立，未做2019年预算，所以无上年对比数据。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1265.79万元，其中:本年收入1265.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1265.79万元（本级财力1265.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。因我单位是2019年4月成立，未做2019年预算，所以无上年对比数据。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1265.79万元。财政拨款安排支出 1265.79万元，其中，基本支出1265.79万元；项目支出0万元。因我单位是2019年4月成立，未做2019年预算，所以无上年对比数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面:

 1.一般公共服务支出533.88万元,其中: 2082801行政运行65.65万元，2082802 一般行政管理事务383.04万元，2082850事业运行85.19万元。主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出698.11万元，其中：2080502事业单位离退休支出7.32万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.15万元，2080899其他优抚支出311.33万元，2080901退役士兵安置支出108万元，2080999其他退役安置支出250万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.53万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.78万元。主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工、其他退役士兵安置等支出。

3.卫生健康支出19.23万元，其中：2101101行政单位医疗4.89万元，2101102事业单位医疗7.71万元，2101103公务员医疗补助6.63万元。主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4.住房保障支出14.57万元，其中：2210201 住房公积金14.57万元。主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1265.79万元，项目支出0万元）。

1. 主要用于工资福利支出186.67万元。其中基本支出186.67万元。（ 基本工资54.39万元、津贴补贴52.07万元、奖金4.53万元、绩效工资21.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.15万元、职工基本医疗保险缴费12.6万元、公务员医疗补助缴费6.63元、住房公积金14.57万元），项目支出0万元。

2. 商品和服务支出26.72万元。其中基本支出26.72万元。（办公费0.4万元、水费0.11万元、电费0.19万元、邮电费0.3万元、差旅费1.2万元、公务接待费8万元、工会经费2.52万元、其他交通费5.4万元、其他商品和服务支出8.6万元），项目支出0万元。

3. 对个人和家庭的补助支出1051.09万元，其中基本支出1051.09万元（退休费6.72万元、、生活补助826.01万元其他对个人和家庭的补助218.36），项目支出0万元。

4. 对社会保障金支出1.31万元，其中基本支出1.31万元（对社会保险基金补助1.31万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

退役军人事务局列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

退役军人事务局本次预算批复无批复该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县退役军人事务局2020年“三公”经费安排9万元，其中：1.因公出国（境）费0万元；2.公务接待费9万元；3.公务用车购置及运行费0万元。因我单位是2019年4月成立，未做2019年预算，所以无上年对比数据。

“三公”经费减少的主要原因是：

1.2020年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2019年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

2.2020年公务接待费预算9万元，与2019年对比减少0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，履行厉行节约，严控规范公务接待经费支出。

3.2020年公务用车购置费0万元，与2019年相比无变化。

4.2020年公务用车运行费0万元，与2019年对比减少0万元。主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年部门预算基本支出1265.79万元，其中：社会保障和就业支出1231.99万元；卫生健康支出19.23万元；住房保障支出14.57万元。因我单位是2019年4月成立，未做2019年预算，所以无上年对比数据。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出0万元，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

      本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县退役军人事务局2020年机关运行经费安排26.72万元，包括：办公费0.4万元、水费0.11万元、电费0.19万元、邮电费0.3万元、差旅费1.2万元、公务接待费8万元、工会经费2.52万元、其他交通费用5.4万元、其他商品和服务支出8.6万元。因我单位是2019年4月成立，未做2019年预算，所以无上年对比数据。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。因我单位是2019年4月成立，未做2019年预算，所以无上年对比数据。

（七）重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标情况无。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算9万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年部门出国（境）费预算0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年部门公务用车购置费0万元。

2020年部门公务用车运行维护费预算0万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年部门公务接待费预算9万元，主要用于完成接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作，及相关接待工作方面所发生的费用。

西畴县退役军人事务局“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县退役军人事务局.xlsx

监督索引号53262300276500111