监督索引号53262300143100000

目录

第一部分 西畴县机关事务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分西畴县机关事务管理局2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县机关事务管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责贯彻落实国家有关方针政策，研究拟定全县机关事务管理制度和标准。

2、负责全县公共机构节能的监督管理。

3、负责全县公务用车统筹管理工作。

4、负责全县办公用房的统筹规划、调配及使用管理工作。

5、负责全县性重要会议和大型活动的后勤服务工作。

6、负责重大公务接待工作。

7、负责指导和监督全县各级、各部门有关机关事务工作。

8、负责机关事务管理的宣传教育和业务培训。

9、负责县委、人大、政府、政协机关的安全保卫、消防、环境卫生、水电供应、车辆停放等工作。

10、负责西畴会堂环境卫生、音像设备、水电供应、会务服务等管理工作。

11、负责县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

西畴县机关事务管理局设综合股、节能与公务用车管理股、资产管理股、会务服务股、接待股、机关公务用车服务中心6个内设机构。核定编制17人，实有人数19人。其中局长1名，副局长3名。

（三）重点工作概述

（一）履行职能工作

1、公务接待工作。一是严格按照中央八项规定精神，认真完成各项接待任务，保障重大节日、会议、活动接待服务工作，截至10月30日，共接待来宾59批次4135人次；二是完善接待物资采购制度，进一步规范接待工作的流程、接待清单审批规范等；三是加强对公务接待情况的监督检查，草拟了《关于进一步做好党政机关国内公务接待管理工作的通知》。

2、扎实做好安全保卫及两院的维护管理，提高后勤服务保障。今年以来，对两院开展安全检查21次，发现安全问题28个，整改问题27个；到两院开展环境卫生和安全保卫工作检查24次，提出工作意见50条；共投入经费17.24万元对县政府花园及死坏树木进行移栽、更换，对两院花草树木进行除草、施肥、喷洒农药以及防霜冻处理；圆满完成县人民代表大会、政协会和党代会及县委、县政府各类会议的顺利召开。完成会议服务350余场次，服务人数达44000余人。

3、推进公共机构节能。建立健全能源计量器具配备管理体系，推广运用云南省质监局建设的“全省公共机构能源资源计量及消费统计直报系统”，实现能耗统计数据网上报送、审核、汇总和分析，全面建成可溯源、可比对、可监测的水、电、气表一级计量配备管理台账，形成定期报送能源消费数据的统计工作常态化格局。组织开展了以“节能降耗，保卫蓝天”为主题的节能宣传周活动，以“提升气候变化意识，强化低碳行动力度”为主题的低碳日活动。印发宣传资料500余份，参加宣传20余人次。全县2019年公共机构节能综合能耗较上年同比下降2.45%、人均综合能耗较上年同比下降2.2%、单位建筑面积能耗较上年同比下降2.2%、人均用电能耗较上年同比下降2.2%、用水能耗较上年同比下降3.2%。人数达52620余人。

4、公车平台科学运行。是严格公车使用审批程序，明确车辆使用、管理和审批责任，落实车辆集中管理和统一调度要求，切实保障各单位应急、机要通信等工作需要；二是实行公务用车保险、维修、加油政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度，健全公务用车油耗、运行费用单车核算月报制度并按月公示；三是实行车辆登记使用管理，统一喷涂公车标识和监督电话并采取卫星定位，实行有效监管，确保规范使用，严格执行“一车一卡”和“一车一牌”规定，并坚持每月召开一次公务用车工作会议，对车辆驾驶员进行安全教育和服务培训，研究部署下个月中心工作。县级机关公务用车服务中心运行以来，先后制定印发了《西畴县机关公务用车服务中心运行方案》、《西畴县机关公务用车服务中心车辆管理制度》和《西畴县机关公务用车服务中心司勤人员管理制度》，落实责任、规范管理。严格执行“一车一卡”和“一车一牌”规定。累计出动车辆约2993台次，服务约1.1万人次，行驶里程46.1万公里，全年无安全事故，高效完成出车任务。

5、办公用房管理工作。今年以来，按照上级要求，对我县办公用房进行了1次梳理，组织人员先后开展了县城办公用房现状调查1次，了解办公用房情况，加大整改力度，形成长效机制，确保党政机关办公用房清理落到实处，全面扎实抓好我县办公用房清理工作。根据文机管发〔2019〕17号《文山州机关事务管理局转发关于做好全国党政机关办公用房信息统计报告工作文件的通知》,收集乡镇信息43条，县级部门31条，草拟了《关于进一步做好党政机关办公用房管理的通知》。

6、完善财务管理工作。严格执行国家财经工作纪律，坚持照章办事，严格费用支出，做到依法理财，并配合纪委、纪检组做好差旅费、公务接待费用的督查工作。

7、扶贫工作。积极筹集资金8600余元，个人购买各种生活用品共计15530元，走访慰问了6个村委会村40户贫困户，为他们送去大米、油等生活用品，帮助驻村工作队员解决办公经费5000元。

（二）党风廉政建设工作

一是按照西畴县党风廉政建设派单履责办法的通知要求，完善2019年度党风廉政建设责任书内容，对班子成员党风廉政建设责任进行分工，认真论讨了机关事务管理局岗位风险等级；二是深入贯彻落实中央、省、州、县纪委全会精神，扎实做好党风廉政建设各项工作。制订了2019年度党风廉政建设计划、认真梳理了2019年党风廉政建设领导班子责任清单；三是领导班子成员、股室负责人分别认领责任清单，明确工作内容、具体措施、量化指标和完成时限，并严格按要求实施签字和公示制度，定期进行督促检查。四是主要领导率先垂范。局长自觉履行第一责任人职责，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。主持召开党风廉政建设工作会议10次，专题研究党风廉政建设和反腐倡廉工作5次，组织廉政集中学习7余次；与班子成员签订《党风廉政建设责任书》8份，开展节前集体廉政谈话 6次192人次，约谈3人次。五是落实主要负责人主体责任和班子成员“一岗双责”。与分管股室签订《党风廉政建设责任书》，定期研究、部署、检查和报告分管范围内的党风廉政建设工作情况，积极指导分管股室研究制定加强党风廉政建设工作的具体措施，全年共完成派单任务30项，开展廉政风险点查找45个，制定防控45条，组织安全生产监督检查1次，开展整治防范党员干部及亲属“公权私用、与民争利”信息上报17人次，开展扶贫领域监督执纪问责线索排查3次，上报党风廉政工作信息12期；六是虚心接受州级和派驻政府办纪检组的监督检查。2019年共接受州级明察暗访检查1次，驻政府办纪检组监督检查4次。并针对检查出的问题进行立行立改。

二、预算单位基本情况

我单位2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 1人，事业编制18人。在职实有35人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养16人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆实有数26辆。其中县公务用车服务中心编制数30辆，实有车辆25辆；局机关车辆编制数3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入912.37万元，其中：一般公共预算912.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加171.84万元，增幅为23%，主要是增加了会堂灯光改造费60万元，车辆购置经费20万元，会务人员工资23.4万元，以及工资性增长58.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入912.37万元，其中:本年收入912.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款912.37万元（本级财力912.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加171.84万元，增幅为23%，主要是增加了会堂灯光改造费60万元，车辆购置经费20万元，会务人员工资23.4万元，以及工资性增长58.44万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出912.37万元。本级财力安排支出912.37万元，其中，基本支出912.37万元，项目支出0万元。

2020年部门预算总支出 912.37万元。财政拨款安排支出 912.37万元，其中，基本支出912.37万元，与上年对比，增加171.84万元，增幅为23%，主要是增加了会堂灯光改造费60万元，车辆购置经费20万元，会务人员工资23.4万元，以及工资性增长58.44万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1、一般公共服务支出851.74万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出24.07万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3.卫生健康支出20.64万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4.住房保障支出15.92万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出912.37万元，项目支出0万元）。按经济科目分类，支出分别为：

1.工资福利支出313.78万元。其中基本支出313.78万元。（ 基本工资59.04万元、津贴补贴38.6万元、奖金4.92万元、绩效工资36.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.01万元、职工基本医疗保险缴费13.76万元、其他社会保障缴费6.88万元、住房公积金15.92万元、其它工资福利支出116.64万元），项目支出0万元。

2.商品和服务支出446.59万元。其中基本支出446.59万元。（办公费3.46万元、电费0.6万元、差旅费2.96万元、维修（护）费90万元、劳务费125.6万元、工会经费2.75万元、公务接待费51.38万元、公务用车运行维护费159万元、其他交通费0.78万元、其他商品和服务支出10.06万元），项目支出0万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.75万元。其中退休费0.75万元。

4、资本性支出150.00万元。其中公务用车购置费150.00万元。

5、对社会保障基金补助1.25万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元

（二）与中央配套事项

本次预算批复无批复该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年基本支出912.37万元，财政拨款安排支出 912.37万元，与上年对比，增加171.84万元，增幅为23%，主要是增加了会堂灯光改造费60万元，车辆购置经费20万元，会务人员工资23.4万元，以及工资性增长58.44万元。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门“三公”经费财政拨款预算384.70万元，与2019年预算364.92万元相比增加19.78万元，增加幅度5.42%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；2020年部门“三公”经费财政拨款预算51.30万元，与2019年预算51.40万元相比减少0.10万元，减少幅度0.19%。公务接待费51.4万元， 与上年持平；公务用车购置及运行维护费333.40万元，与上年相比增加19.88万元，增加幅度6.34% (其中，公务用车购置费150万元，与上年相比增加20万元，增加幅度为15.38%；公务用车运行维护费183.40万元，与上年相比减少0.12万元，下降0.07%。)下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待及用车购置及运行维护费预算数减少。

（二）基本支出预算情况。

2019年用于保障机构正常运转的日常支出912.37万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等，,工资福利支出313.78万元、占基本支出的34.39％，包括在职人员基本工资59.04万元、津贴补贴38.60万元、奖金4.92万元、绩效工资36.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.01万元、职工基本医疗保险缴费13.76万元、其他社会保障缴费6.88万元、住房补助支出15.92万元，其他工资福利支出116.64万元；商品和服务支出446.59万元，占基本支出的48.95%（办公费3.46万元、电费0.6万元、差旅费2.96万元、维修（护）费90万元、劳务费125.6万元、工会经费2.75万元、公务接待费51.38万元、公务用车运行维护费159万元、其他交通费0.78万元、其他商品和服务支出10.06万元）；对个人和家庭的补助支出0.75万元、占基本支出的0.08%（其中：退休费0.75万元）；资本性支出150万元，占基本支出的16.44%（其中公务用车购置费150万元）；对社会保障基本补助1.25万元，占基本支出的0.14%。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

    本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年西畴县机关事务管理局办公室机关运行经费财政拨款预算11.4万元，包括办公费3.46万元、差旅费2.96万元、公务接待费1.38万元、公务用车运行维护费3万元、电费0.6万元。较2019年预算增加1.2万元，增加11.8%。主要原因是：单位较上年增加工作人员。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

无项目预算安排。

西畴县机关事务管理局.xlsx

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