监督索引号53262300276100000

目录

第一部分 西畴县红十字会2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县红十字会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县红十字会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》；

2、开展备灾救灾工作；

3、开展应急救护普及培训和防病知识的宣传；

4、开展无偿献血的宣传推动工作；

5、依法开展和推动遗体器官（组织）捐献工作；

6、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

7、依法开展募捐活动；

8、完成县人民政府和上级红十字会委托事宜。

（二）机构设置情况

西畴县红十字会成立于2008年11月，隶属于县卫生局，2011年5月经县委编办批准单独设置，县委编办核定行政编制5名，内设综合办公室。2016年8月县委编办核定事业编制8名（西机编委〔2016〕11号），属参公管理单位，设领导职数：会长1名（由县政府副县长兼任，不占单位编制），常务副会长1名，副会长2名。2019年末，全会有干部职工7人。

1、综合办公室

综合协调机关各项工作，负责文秘、档案、保密、保卫、计算机网络建设管理和后勤保障工作，负责县红十字会资产管理；依法管理区县红十字会接受的国内、国外组织及个人捐助款物；承担县红十字会综合性会议的组织和常务理事会的日常工作；负责县红十字会友好往来；负责完成州红十字会下达的管理任务；完成领导交办的其他工作。

2、赈济救护

组织开展救灾的准备工作，负责县红十字会备灾救灾工作；负责组织培训救灾赈济骨干队伍，提高备灾工作水平；负责对自然灾害和突发事件的情况调查和报灾；组织群众参加自然灾害和突发事件的现场救助；组织开展社会救助和募捐工作；负责赈济款物的计划、购置、运输、分发、使用和监督检查，参与赈灾财务监督和管理；负责开展群众性初级卫生救护培训和卫生防病知识宣传；开展艾滋病预防教育培训；参与推动无偿献血及人道主义关爱等工作；完成领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

（一）集中抓新修订的《中华人民共和国红十字会法》宣传工作。切实抓好红十字运动知识的宣传和新修订的《中华人民共和国红十字会法》宣传，充分利用网络、电视等多种媒体，宣传红十字精神，达到以宣传促基层组织的建立，以宣传促筹资，以宣传提高红十字会的公信度和影响力。认真贯彻《中华人民共和国献血法》，加大宣传力度，积极配合政府、卫健部门等相关部门做好无偿献血的宣传发动工作，切实发挥红十字会特殊作用，动员全民参与，推动无偿献血和预防艾滋病的宣传工作。营造良好的输血献血社会氛围，开展造血干细胞捐献的宣传和登记工作。

（二）着力抓应急救护知识普及培训。一是举办1期机关事业单位干部职工应急救护知识培训班，联合县委党校和县政府应急办开展应急救护进机关活动，完成机关事业单位在职干部职工应急救护知识普及培训，提高机关公务人员事业单位技术人员的自救互救能力。根据机关事业单位的需求，分类进行培训，在提高公职人员应急救护能力的同时，提高红十字会的社会影响力；二是继续推进应急救护进校园、进农村活动，2020年在深入农村开展应急救护知识培训2期，有效提高广大师生、群众和村委干部的自救互救能力。三是运用好新时代文明实践中心课堂做好应急救护宣传培训工作。

（三）常态抓社会募捐筹资工作。紧紧围绕脱贫攻坚、先天性心脏病、先天性白血病儿童、自然灾害等突发事件，适时向社会发起倡议，向社会募集善款，对所募捐到的所有资金和物资，将严格按照捐赠方的意愿全部发放到贫困户和受难者手中。同时，抓好社会救助工作。以上级红十字会援建项目的实施为抓手，以卫生救护培训为载体，广泛宣传、动员社会各界爱心人士善举，拓宽资金来源渠道，逐步提高红十字会救助实力；抓好弱势群体，特别是贫困大病患者的救助工作，对收到的5户困难家庭和大病患者救助申请进行调查、核实，给予一定困难救助资金，力所能及帮助他们解决实际困难，增强了患者们乐观向上，积极战胜病魔和生活中各种困难的精神动力。

（四）扎实抓博爱家园项目建设。根据《项目建议书》和相关规定，不定期到蚌谷木者村项目点做好检查督导，确保按图施工，定期向州红十字会报送进度情况。对项目的档案资料及图片及时收集整理，并按时上报。同时，积极做好中国红十字基金会“天使阳光基金”、“小天使基金”的申报，做好评审核实、告知书发放、资助及回访工作，努力让先天性心脏病和白血病患儿得到救助。

（五）创新抓基层组织建设。红十字会现在处于无“延伸脚”状态，各乡镇没有负责此项工作的人员。在下步工作中，西畴县红十字会将努力争取县委、县人民政府的支持，在各乡镇、各学校成立基层红十字会组织，加强学校青少年工作，明确抓红十字会工作的人员，有了负责红十字工作的人员，有效推进红十字会理事会成立、换届选举等相关工作。

（六）重点抓红十字理事监事会成立、换届选举工作。西畴县红十字会自2011年3月独立办公以来，一直没有成立理事会、监事会，下半年我们重点工作是抓实理事会、监事会成立选举相关工作，根据州红十字会要求，于年底启动西畴县红十字会第一届理事会、监事会成立选举相关工作。

二、预算单位基本情况

部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 120.12万元，其中：一般公共预算120.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入120.12万元，其中:本年收入120.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.12万元（本级财力120.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 120.12万元。本级财力安排支出 120.12万元，其中，基本支出120.12.万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1、社会保障和就业支出101.71万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

2.卫生健康支出10.40万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

3.住房保障支出8.01万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出120.12万元，项目支出0万元）。按经济科目分类，支出分别为：

1.工资福利支出98.59万元。其中基本支出98.59万元。（ 基本工资28.10万元、津贴补贴38.68万元、奖金2.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.06万元、职工基本医疗保险缴费6.91万元、对社会保障基金补助0.44万元，住房公积金8.01万元），项目支出0万元。

2.商品和服务支出20.32万元。（办公费2.2万元、水费0.15万元、电费0.16万元、印刷费0.64万元、差旅费0.5万元、会议费0.18万元、公务接待费0.37万元、工会经费1.38，其他交通费6.18万元，其他商品和服务支出8.56万元），项目支出0万元。

3.对个人和家庭的补助支出（退休费）0.77万元，项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

部门本次预算批复无批复该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门本次预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出120.12万元，其中，基本支出120.12万元，项目支出0万元。2020年部门预算支出与上年预算总支出150.66万元相比减少20.27%，减少原因是：单位厉行节约，减少办公用品开支等。

（一）基本支出预算情况

 2020年用于保障机构正常运转的日常支出120.12万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等，工资福利支出98.59万元、占基本支出的82.08％，包括在职人员基本工资28.1万元、津贴补贴38.68万元、奖金2.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.06万元、职工基本医疗保险缴费6.91万元、  公务员医疗补助缴费3.49、住房公积金8.01万元）；商品和服务支出20.32万元占基本支出的16.91%（办公费2.20万元、水费0.15万元、电费0.16万元、印刷费0.64万元、差旅费0.5万元、会议费0.18万元、公务接待费0.37万元、其他交通费6.18万元、其他商品和服务支出8.56万元）对社会保障基金补助0.44万元；对个人和家庭的补助支出（退休费0.77万元）。

 （二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门“三公”经费财政拨款预算0.37万元，与上年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费0.37万元，与上年预算持平；原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求

 （三）项目支出预算变动的主要原因：无。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

 本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

 本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

 本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（五）机关运行经费安排

2020年西畴县红十字会机关运行经费财政拨款预算120.12万元。其中包括：1、工资福利支出：98.59万元（基本工资28.10万元、津贴补贴38.68万元、奖金2.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.06万元、职工基本医疗保险缴费6.91万元、公务员医疗补助缴款3.49万元、住房公积金8.01万元）

商品和服务支出20.32万元(办公费2.2万元、水费0.15万元、电费0.16万元、印刷费0.64万元、差旅费0.5万元、会议费0.18万元、公务接待费0.37万元、其他交通费7.6.18万元、工会经费1.38万元、其他商品和服务支出8.50万元）。与2019年预算150.66万元相比较减少30.54万元，下降20.27%。主要原因是：机关运行经费相应减少。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

西畴县红十字会无重点项目预算绩效目标情况。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算0.37万元，具体情况如下：

因公出国（境）费

1、2020年部门出国（境）费预算0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年部门公务用车购置费0万元。

3.公务接待费

2020年部门公务接待费预算0.37万元，主要用于完成西畴县红十字会及办公室的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、指导工作；各州县市到我县学习交流工作经验及相关接待工作方面所发生的费用预算接待6批35人。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

57、西畴县红十字会20200328110950868.xls

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