监督索引号53262300113100000

目录

第一部分  政协西畴县委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分  政协西畴县委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

政协西畴县委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

人民政协的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政；其基本职能是：组织各民主党派，无党派爱国人士，人民团体少数民族人士和各界爱国人士，根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存，互相临督”，“肝胆相照，荣辱与共”的方针，对国家的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和意见发挥其民主监督职能作用，为全面建成小康社会作出积极贡献。

（二）机构设置情况

内设机构：政协西畴县委员会内设工作机构9个，即县政协办公室、文史资料委员会、科教文卫体委员会、委员联络和港澳台侨外事工作委员会、提案委员会、民族宗教委员会、社会和法制委员会、经济联络委员会、环境资源保护委员会共八委一室。纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是政协西畴县委员会办公室。

（三）重点工作概述

1、坚持党的领导，在思想建设上有深化

人民政协工作是党的工作重要组成部分，坚持中国共产党的领导是人民政协必须恪守的根本政治原则。我们要持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，扎实抓好习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的重要讲话精神和在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的重要讲话精神的学习贯彻落实，进一步把准政治方向、严守政治规矩，确保政协始终在党的领导下主动负责、协调一致地开展工作。要坚持重大事项请示报告制度，主动邀请党委、政府负责同志参加政协重要会议活动。探索开展具有政协特点的思想政治工作，引导各党派团体、各族各界人士更加紧密团结在党的周围，坚定不移听党话、跟党走。认真贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，推进政协党建工作深入开展。要坚持全面从严治党，严格落实管党治党责任，纵深推进政协机关党风廉政建设，强化对机关干部的教育管理，营造风清气正的良好政治生态。

2、聚焦中心任务，在议政建言上有作为

我们要紧紧围绕全县大局，瞄准抓重点、补短板、强弱项的重要问题，深入协商集中议政，强化监督助推落实。进一步建立健全发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力的程序机制，不断完善以全体会议为龙头，专题议政常委会会议、专题协商会和重点提案办理协商会为重点的协商议政格局，充分发挥好政协作为协商民主的重要渠道和专门协商机构作用。始终坚持围绕中心、服务大局，聚焦全面建成小康社会、脱贫成果巩固提升、实施乡村振兴战略、“美丽经济”建设等中心工作，精准选择课题，开展调查视察，积极建言献策，为党委政府科学决策、民主决策提供参考。紧扣“三大攻坚战”、城乡融合、社会治理、文化发展、生态文明建设等事关长远发展的重大课题深入协商议政，为全县改革发展献计出力。围绕中共西畴县委、县人民政府重大改革举措、重要政策贯彻执行情况，抓住人民群众关注的热点、难点问题，突出问题导向、目标导向，深入一线、深入基层，发现问题和不足，积极建诤言、献良策，做到监督就要真监督，监督监在关键处。坚持以提案工作为抓手，改进督办方式，加强督办力度，进一步提高提案质量、办理质量和服务质量。以社情民意为载体，听取群众意见建议，反映群众呼声和诉求。进一步拓展民主监督方式，每年对1至2个部门的工作开展民主评议，提出改进意见，促进工作开展，增强民主监督实效。

3、突出团结民主，在凝心聚力上有创新

我们要通过有效工作，努力让政协成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地，成为用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台，成为在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。要引导参加人民政协的各党派团体和各族各界人士深入学习党的创新理论，学习时事政策，学习中共党史、新中国史和统一战线历史、人民政协历史，树立正确的历史观和大局观。要把民主集中制的优势运用好，发扬“团结—批评—团结”的优良传统，广开言路，集思广益，促进不同思想观点的充分表达和深入交流，做到相互尊重、平等协商，遵循规则、有序协商，体谅包容、真诚协商，构建畅所欲言、各抒己见，理性有度、合法依章的良好协商氛围。要高扬团结民主大旗，坚持以共同的事业感召人、以广泛的协商团结人、以紧密的联系凝聚人，进一步加强同各界别、各社会阶层、各人民团体、各民主党派和无党派人士的联系与合作，做团结的粘合剂、界别的连心桥，把更多有志之士、有识之士和新生力量团结凝聚在中共西畴县委周围。要继续聚焦脱贫成果巩固提升，组织广大政协委员持续深入开展脱贫攻坚成果巩固提升助推行动，既积极协助党委政府解决贫困群众实实在在的问题困难，又在参与扶贫中进一步增强广大政协委员对打赢脱贫攻坚战、实现全面建成小康目标的信心和决心。要更好聚焦改革发展稳定中的重要问题，组织政协委员通过协商议政平台讲好西畴故事，发出政协声音，广泛凝聚正能量。

4、关注民生福祉，在履职尽责上有实效

我们要大力践行以人民为中心的发展思想，准确把握人民群众多方面、多样化、多层次的需求，卷起裤腿“察”民情，同坐板凳“听”民声，虚心请教“问”民计，广求良方“解”难题，做到情况到群众中了解、感情在相处中融洽、效果在发展中体现。围绕让人民群众“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风尚”等民生民本问题，通过调研、视察、提案、社情民意反映等方式，助力破解民生领域的热点难点问题，让新时代的发展更加惠及全体民众。围绕中共西畴县委十三届九次全会确定的目标任务和重大项目建设、主导产业培育、社会事业发展等重点工作和人民群众普遍关注的热点问题，综合运用提案、调研视察、协商会议等方式建言献策，促进相关工作开展和民生福祉改善。

5、弘扬“西畴精神”，在实干担当上有提升

组织广大政协委员和政协机关干部大力弘扬和践行新时代“西畴精神”，在广大干部和群众中形成不断提振干事创业谋发展的精气神。建立健全政协各专委会与党政部门对口联系制度，努力构建“协商有序、监督有方、参政有为、履职有效”的运行机制。加强委员管理，探索建立政协党组成员联系中共党员政协常委、中共党员政协常委联系党外政协常委、政协常委联系政协委员工作机制；加大委员培训力度，着力增强委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力；遵循“严管厚爱”的原则，带好委员队伍，鼓励和支持政协委员在本职岗位和政协工作中“双责担当、双岗奉献”，为委员高效履职提供保障。进一步建立健全长效机制，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，常态化制度化推进“两学一做”学习教育深入有效开展。深入贯彻落实中央八项规定精神及省、州、县实施办法，强化政协干部队伍教育、监督和管理，用严格的标准要求，用严格的措施管理，用严格的纪律约束，让政协机关干部真正做到信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬，进一步构建风清气正、勇于担当、团结干事的良好环境。强化质量意识，坚持把提质增效贯穿履职工作全过程、各方面，着力在提升工作质量上下功夫、做文章，奋力开创政协工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 12人，机关工人2人。在职实有37人，其中： 财政全供养 37人，行政35人，机关工人2人；财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 39人，其中： 离休 2人，退休37人。遗属6人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入900.87万元，其中：一般公共预算财政拨款900.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年的985.97万元对比下降了85.1万元, 下降率8.6%，主要原因分析是认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定厉行节约。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入900.87万元，其中:本年收入900.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款900.87万元（本级财力900.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的985.97万元对比下降了85.1万元，下降率8.6%，主要原因分析是按照《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关要求而厉行节约，所以与上年对比下降了8.6%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 900.87万元。财政拨款安排支出 900.87万元，其中，基本支出900.87万元，与上年对比下降了8.6%，主要原因分析是认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定厉行节约，所以与上年对比下降了8.6%。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1.一般公共服务支出694.43万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出112.77万元，主要用于单位内部基本养老保险、离退休人员财政应发部分工资支出。

3.卫生健康支出53.54万元，主要用于行政机关单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4.住房保障支出40.13万元，主要用于行政机关按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组，(其中：基本支出900.87万元,项目支出0万。按经济科目分类，支出分别为：

1.工资福利支出543.53万元。基本支出543.53万元；（ 基本工资165.64万元、津贴补贴214.7万元、奖金13. 8万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.72万元、职工基本医疗保险缴费34.83万元、公务员医疗补助缴费18.71万元、住房公积金40.13万元），项目支出0万元。

2.商品和服务支出300.07万元。其中基本支出300.07万元。（办公费1万元、印刷费1万元、水费0.61万元、电费0.5万元、邮电费4万元、差旅费7万元、维修(护)费2万元、会议费30万元、公务接待费4.49万元、工会经费12.97万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费35.22万元、其他商品和服务支出191.28万元），项目支出0万元。

3.对个人和家庭的补助支出51.08万元，其中基本支出51.08万元（离休费23.49万元、退休费25.86万元、抚恤金1.73万元），项目支出0万元。

4.资本性支出3万元, 其中基本支出3万元(办公设备购置费3万元)。

5、对社会保险基金补助3.19万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县政协认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额， 2020年部门“三公”经费预算14.49 万元，与2019年预算相比减少0.01万元；其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费4.49万元，与上年对比减少0.01万元，减少0.22%；公务用车购置及运行维护费10万元，与上年持平；“三公”经费减少的主要原因是：单位继续贯彻执行厉行节约有关规定压缩开支。 具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年出国（境）费预算0万元，与2019年相比增加0万元。

2. 公务接待费

2020年公务接待费预算4.49万元，与2019年预算相比减少0.01万元，主要用于接待各乡（镇）政协委员及有关政协工作的对接、交流学习。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车运行维护费预算10万元，比2019年预算增加了0万元，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆大修等支出。

（二）2020年本级财力安排基本支出900.87万元，与上年985.97对比减少了85.1万元，减少原因主要是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求厉行节约。

八、其他公开信息

（一）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（二）部门国有资本经营预算收支情况

   本年度无国有资本经营预算收支。

   （三）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（四）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排39.6万元。其中：商品和服务支出-办公费1万元；商品和服务支出-印刷费1万元；商品和服务支出-水费0.61万元；电费0.5万元;商品和服务支出-邮电费4万元；商品和服务支出-差旅费7万元；商品和服务支出-接待费4.49万元；商品和服务支出-工会经费（节日工会职工慰问补助经费）6万元；商品和服务支出-办公设备购置费3万元;商品和服务支出-维修(护)费2万元;商品和服务支出-公务用车运行维护费10万元。较2019年预算35.6万元增加4万元，增加了11.2%，主要原因是人员增加5人，增加机关工会会员开支等。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（六）重点项目预算绩效目标情况

详见项目文本公开

中国共产党西畴县委员会办公室.xlsx

监督索引号53262300113100111