监督索引号53262303000900000

目录

第一部分 西畴县鸡街乡2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县鸡街乡2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表 

鸡街乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会和谐稳定。

4.综合分析不同农村经济社会发展的实际情况，针对全乡农村经济发展情况，以农业为主，少数民族聚居以及扶贫工作任务较重等特点，在转变职能的基础上，突出工作重点。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门决算编报的单位共11个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个，村民委员会1个（含全乡9个村委会）分别是：

1.西畴县鸡街乡党委

2.西畴县鸡街乡人民政府

3.西畴县鸡街乡财政所

4.西畴县鸡街乡文化站

5.西畴县鸡街乡社会保障服务中心

6.西畴县鸡街乡农技站

7.西畴县鸡街乡畜牧站

8.西畴县鸡街乡林技站

9.西畴县鸡街乡水务站

10.西畴县鸡街乡广播站

11.西畴县鸡街乡村民委员会

（三）重点工作概述

1.打好脱贫攻坚战，巩固脱贫成果。

2.抓好产业培育，增强发展活力。

3.补齐短板，夯实发展基础。

4.推进城乡统筹发展，提升乡村振兴。

5.实施绿色发展，推进生态文明建设。

6.筑牢民生底线，抓好保障和改善民生。

7.狠抓扫黑除恶，维护社会和谐稳定。

8.加强政府自身建设，树立务实清廉新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制31人，事业编制54人。在职实有66人，其中： 财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

其他人员（村委会）92人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1473.29万元，其中：一般公共预算财政拨款1473.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年的1284.33万元相比，部门财政总收入增加188.96万元，增加了14.71%，增加的原因是村委会、村小组干部工资、补贴调高。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1473.29万元，其中：本年收入1473.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1473.29万元（本级财力 1473.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年的1284.33万元相比，部门财政拨款收入增加188.96万元，增加了14.71%，增加的原因是村委会、村小组干部工资、补贴调高。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1473.29万元。财政拨款安排支出1473.29万元，其中，基本支出1473.29万元，与2019年的1284.33万元相比增加188.96万元，增加了14.71%，增加的原因是村委会、村小组干部工资、补贴支出增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几个方面：

1.西畴县鸡街乡人民政府按功能科目支出情况如下：

（1）一般公共服务支出356.17万元，其中：2010102一般行政管理事务支出17万元，2010107人大代表履职能力提升支出6.6万元，2010108代表工作支出3.7万元，2010301行政运行支出284.74万元，2010302一般行政管理事务支出10.3万元，2010350事业运行支出32.69万元，2013102一般行政管理事务支出1.14万元。主要用于行政机关事业单位开展财政事务而发生的支出。

（2）社会保障和就业支出48.42万元，其中：2080501行政单位离退休支出8.86万元，2080502事业单位离退休支出2.2万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.22万元，2080801死亡抚恤支出0.12万元，2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.71万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助支出1.31万元。主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）卫生健康支出36.16万元，其中:2100799其他计划生育事务支出2.64万元，2101101行政单位医疗支出19.36万元，2101102事业单位医疗支出2.65万元，2101103公务员医疗补助支出11.51万元。主要用于单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）农林水支出28.7万元，其中:2130705对村民委员会和村党支部的补助支出28.7万元，主要用于村支部及村小组支出。

（5）住房保障支出25.49万元，其中：2210201住房公积金25.49万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

2.西畴县鸡街乡党委按功能科目支出情况如下：

（1）一般公共服务支出59.4万元，其中:2013101行政运行支出59.4万元，主要用于行政机关事业单位开展财政事务而发生的支出。

（2）社会保障和就业支出6.84万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.57万元，2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.12万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助支出0.15万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）卫生健康支出6.16万元，其中：2101101行政单位医疗支出4.11万元，2101103公务员医疗补助支出2.05万元，主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）住房保障支出4.75万元，2210201住房公积金支出4.75万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

3.西畴县鸡街乡村民委员会按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出3.24万元，其中：2081199其他残疾人事业支出3.24万元，主要用于村委会残疾人联络员补贴。

（2）农林水支出486.26万元，其中：2130152对高校毕业生到基层任职补助支出3.36万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助支出222.5万元，2130706对村集体经济组织的补助支出260.4万元。主要用于村委会工作人员生活补贴及运转公用经费。

4.西畴县鸡街乡文化站按功能科目支出情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出9.07万元，其中：2070109群众文化9.07万元，主要用于事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）社会保障和就业支出1.27万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.2万元，2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.04万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助支出0.03万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）卫生健康支出1.13万元，其中：2101102事业单位医疗支出0.75万元，2101103公务员医疗补助支出0.38万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）住房保障支出0.87万元，2210201住房公积金支出0.87万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

5.西畴县鸡街乡社会保障服务中心按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出46.17万元，其中：2080109社会保险经办机构支出40.59万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.27万元，2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.16万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助支出0.15万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）卫生健康支出4.94万元，其中：2101102事业单位医疗支出3.29万元，2101103公务员医疗补助支出1.65万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）住房保障支出3.82万元，2210201住房公积金支出3.82万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

6.西畴县鸡街乡农技站按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出10.88万元，其中：2080502事业单位离退休支出1.46万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.88万元，2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.28万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助支出0.26万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。 

（2）卫生健康支出8.39万元，其中：2101102事业单位医疗支出5.55万元，2101103公务员医疗补助支出2.84万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）农林水支出70.72万元，其中：2130104事业运行70.72万元，主要用于农技部门工资等支出。

（4）住房保障支出6.41万元，2210201住房公积金支出6.41万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

7.西畴县鸡街乡林业站按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出7.27万元，其中：2080502事业单位离退休支出1.46万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.47万元，2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.17万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助支出0.17万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）卫生健康支出5.2万元，其中：2101102事业单位医疗支出3.42万元，2101103公务员医疗补助支出1.78万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）农林水支出40.86万元，其中：2130201行政运行支出0.12万元，2130204事业运行支出40.74万元，主要用于林业部门工资等支出。

（4）住房保障支出3.94万元，其中：2210201住房公积金支出3.94万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

8.西畴县鸡街乡畜牧站按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出5.71万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.3万元，2080801死亡抚恤支出0.12万元，2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.17万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助支出0.12万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）卫生健康支出4.98万元，其中：2101102事业单位医疗支出3.32万元，2101103公务员医疗补助支出1.66万元，主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）农林水支出45.15万元，其中：2130104事业运行支出45.15万元，主要用于畜牧部门工资等支出。

（4）住房保障支出3.83万元，其中：2210201住房公积金3.83万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

9.西畴县鸡街乡水务站按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出5.73万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.44万元，2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.17万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助支出0.12万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）卫生健康支出5.1万元，其中：2101102事业单位医疗支出3.4万元，2101103公务员医疗补助支出1.7万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）农林水支出40.6万元，其中：2130317水利技术推广支出40.6万元，主要用于水务部门工资等支出。

（4）住房保障支出3.92万元，其中：2210201住房公积金支出3.92万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

10.西畴县鸡街乡广播站按功能科目支出情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出26.69万元，2070804广播支出26.69万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）社会保障和就业支出3.73万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.53万元，2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.11万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助支出0.09万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）卫生健康支出3.31万元，其中：2101102事业单位医疗支出2.21万元，2101103公务员医疗补助支出1.1万元，主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）住房保障支出2.55万元，其中：2210201住房公积金支出2.55万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

11.西畴县鸡街乡财政所按功能科目支出情况如下：

（1）一般公共服务支出30.6万元，其中：2010601行政运行支出30.6万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）社会保障和就业支出3.42万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.27万元，2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.06万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助支出0.09万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）卫生健康支出3.07万元，其中：2101101行政单位医疗支出2.05万元，2101103公务员医疗补助支出1.02万元，主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）住房保障支出2.37万元，其中：2210201住房公积金支出2.37万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1473.29万元，项目支出0万元）。

工资福利支出1257.62万元，其中：基本工资214.69万元，津贴补贴284.93万元，奖金17.88万元，绩效工资66.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.15万元，职工基本医疗保险缴费50.11万元，公务员医疗补助缴费25.69万元，住房公积金57.95万元，其他工资福利支出459.38万元。

商品和服务支出191.39万元，其中：办公费42.49万元，印刷费2.71万元，水费1.77万元，电费2.37万元，邮电费0.5万元，差旅费20.8万元，维修（护）费3.6万元，会议费5.21万元，培训费0.7万元，公务接待12.65万元，工会经费10.01万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用30.6万元，其他商品和服务支出42.98万元。

对个人和家庭的补助19.8万元，其中：退休费12.84万元，抚恤金0.24万元，生活补助0.12万元，其他对个人和家庭的补助6.6万元。

对社会保险基金的补助4.48万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

鸡街乡无列入对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

鸡街乡无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

鸡街乡无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年西畴县鸡街乡人民政府“三公”经费预算数为27.65万元，比上年减少0.1万元，降幅为0.36%，其中：因公出国（境）费支出预算数为0万元，增减无变化；公务用车购置费支出预算数0万元，增减无变化；公务用车运行费支出预算数为15万元，与上年持平；公务接待费支出预算数为12.65万元，比上年减少0.1万元，降幅为0.78%。“三公”经费减少的原因主要是:

1.2020年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与上年对比增加0万元，增减无变化。

2.2020年公务接待费预算12.65万元，比上年减少0.1万元，降幅为0.78%，减少原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

3.2020年单位公务用车编制数3辆，实有数3辆，公务用车购置0辆，无新购公务用车，公务用车运行费用15.00万元，与上年持平，主要原因是乡上有很多需要入村入户开展的工作，且脱贫攻坚工作任务重、时间紧，公车使用频率高，公务用车运行费无法压缩。

（二）基本支出预算情况及原因说明

2020年年本级财力安排西畴县鸡街乡基本支出1473.29万元，与上年对比增加188.96万元，增加了14.71%，增加的原因是村委会、村小组干部工资、补贴支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排西畴县鸡街乡项目支出0万元，增减无变动，原因主要是：2020年项目实行动态编报，年初预算编制无申报项目。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

     本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

鸡街乡2020年机关运行经费安排191.39万元，与2019年的187.28万元相比，增加了4.11万元，增加了2.2%，增加的主要原因是人员增加，相关运行经费支出增加。

2020年机关运行经费安排包括：办公费42.49万元，印刷费2.71万元，水费1.77万元，电费2.37万元，邮电费0.5万元，差旅费20.8万元，维修（护）费3.6万元，会议费5.21万元，培训费0.7万元，公务接待费12.65万元，工会经费10.01万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用30.6万元，其他商品和服务支出42.98万元。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

鸡街乡认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算27.65万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年部门出国（境）费预算0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年部门公务用车购置费0万元。

2020年部门公务用车运行维护费预算15万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年部门公务接待费预算12.65万元，主要用于完成乡党委、乡政府的工作任务以及接待上级部门到我乡调研、检查、培训、指导工作，及相关接待工作方面所发生的费用。

鸡街乡.xlsx

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