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目录

第一部分 西畴县教育体育局2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县教育体育局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、 项目支出绩效目标表（本级）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购预算表

西畴县教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家教育体育法律法规和方针政策，研究拟订全县教育体育事业改革与发展规划，起草或拟订县政府关于教育体育方面的规章草案及规范性文件，并组织实施和监督检查。
   2.指导全县教育体育科研和全县教育招生考试工作;负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理，规划全县教育布局和结构优化，指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改;指导社会力量办学工作;指导中小学校外教育工作;负责各级各类学校德育、少数民族教育、国防教育、法治教育、卫生与艺术教育工作。
   3.负责统筹管理教育体育经费，会同有关部门拟订筹措教育体育经费、授款、基础设施建设投资的方案和办法，监测全县教育体育经费的筹措和使用情况;负责县级教育体育经费管理、使用、监督及内部审计；管理社会各界对教育体有事业的援助和贷款;指导学校勤工俭学和学生资助工作。
   4.负责推进全县教育事业均衡发展和促进教育公平，负责全县各级各类学校的统筹规划与协调管理，规范民办学校办学秩序;指导全县基础教育、职业教育、体育教育、成人教育、幼儿园(含民办幼儿园)教育、特殊教育等工作;负责组织教育体育工作督导与评估;全面实施素质教育。
   5.统筹规划全县体育工作，推进国民体质监测和社会体育指导工作;组织参加和承办上级有关体育竞赛工作;加强体育公共服务管理，推行全民健身计划;指导开展群众性体有活动;统筹规划和推进青少年体育发展;负责民族体育、残疾人体育、老年人体育、学校体育工作。
   6.负责指导、协调和配合本系统治安环境综合治理及突发事件处置工作；监督、检查各级各类学校后勤管理、安全生产、安全保卫维稳工作;负责系统内信访、防范邪教、民族团结等工作。
   7.负责贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策;负责全县语言文字工作的管理、规划和监督检查;指导推广普通话工作。
   8.负责统筹规划教师队伍建设，领导全县教师工作。
   9.承担县人民政府教育督导委员会督教督学督政工作。
   10.指导教育体育条件装备、信息化建设及教学效益评价工作。
   11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

西畴县教育体育局机关内设办公室、教育工委办公室（组织人事办）、县人民政府教育督导室办公室、政策法规和安全保卫股、教育体育股、财务基建股、县电教室、县教研室、青少年学生校外教育活动中心、学生资助管理中心、教师发展中心、县招生办12个股（室、办、中心）。下设20个中心学校、县属学校和幼儿园，分别是西洒镇中心学校、蚌谷乡中心学校、莲花塘乡中心学校、新马街乡中心学校、兴街镇中心学校、柏林乡中心学校、坪寨中心学校、法斗乡中心学校、董马乡中心学校、鸡街乡中心学校、西畴县第一中学、西畴县第二中学、西畴县职业高级中学、西畴县城关中学、西畴县第一小学、西畴县第二小学、西畴县第三小学、西畴县第一幼儿园、西畴县第二幼儿园、西畴县第三幼儿园。上报机构数21个。

（三）重点工作概述

1.加强组织建设，筑牢意识形态根本。强化学习活动开展，提升党员政治理论素质。一是按照《2019年全县教育系统在职干部理论学习安排意见》，结合教育实际，认真组织召开理论学习中心组集中学习会，对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、国家相关规定及中央、省州县相关文件、会议精神进行学习。目前，县委教育工委共召开理论学习中心组集中学习会9次，上专题党课14次。二是以“三会一课”为抓手，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，使学习成为一种经常化、普遍化和制度化的行为。目前，县委教育工委（县教育体育局党组）共组织开展集中学习研讨7次，主题教育理论学习中心组集中学习会3次；各校（园）党组织开展集中学习交流200余次，上专题党课100余次。三是紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，通过参加革命传统教育活动、开展支部主题党日、到清廉馆和弘扬“西畴精神”讲习所现场教学点参观、志愿服务等形式，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育有效开展。目前，共开展“不忘初心、牢记使命”主题教育支部主题党日130余次，现场教学20余场次，志愿服务50余次。四是着力抓好意识形态工作，及时分析研判解决意识形态领域存在的问题，积极营造风清气正、干事创业的发展环境。

2.坚守政治担当，推动主体责任落实。一是局党组牢固树立抓党风廉政建设工作的责任意识，始终把党风廉政建设纳入教体工作和党建工作总体布局。今年共召开党风廉政建设工作专题会议10余次，对党风廉政建设和反腐败工作进行专题研究部署、专题学习。局班子成员与各股室共同研究党风廉政建设工作20余次，与各校园共同研究党风廉政建设工作40余次。二是统筹安排部署，根据领导班子成员有变动的实际，及时调整班子成员分管股室和挂钩联系学校，加强对党风廉政建设进行督查、指导，形成了班子成员挂钩联系工作机制。三是扎实推进局领导班子成员“派单履责”，坚持每季度第一个月10日前给班子成员派出党风廉政建设工作责任清单，将责任变事项、将事项变清单，建立履责档案，做到“一人一档”。2019年共向班子派单任务108条。四是实行责任制考核。年初与各校（园）党组织签订党风廉政工作目标责任书，年末对落实情况进行考核量化，将考核结果作为学校党组织书记、校（园）长评先评优的条件。2019年与各学校签定党风廉政建设责任书20份，主要领导与班子成员签定责任书5份，分管领导与分管部门（科室）负责人签定16份。五是强化廉政教育，积极开展廉政文化建设。在机构改革和教体系统县聘校管后，深入开展推进了廉政风险防控管理工作，截至目前，教体系统21家单位共计3633人全部按要求开展了党风廉政风险防控工作。六是支持纪检监察机关履行执纪问责职责。截至2019年9月，完成县纪委监委交办线索5条8人，共立案4起4人，对相关违纪违法人员进行了党纪和行政处分；积极完成上级纪律检查建议书和政治纪律提醒函，对2人进行了提醒谈话；针对轻微性、苗头性问题对系统内10人进行约谈。七是贯彻落实中央八项规定精神情况。把力戒形式主义、官僚主义作为当前作风整治的首要任务；切实加强师德师风建设，将2019年作为中小学教师师德师风建设提升年，通过政治理论学习大比拼、推优评先、中小学中青年教师课堂教学“大比武”、中小学专业教师技能大赛活动和“不作为、慢作为”专项整治活动，进一步加强师德师风建设，增强广大教师依法执教、教书育人的责任感和使命感。

3.抓实各类教育，推动教育均衡发展。坚持发展教育为经济社会建设服务，推动教育发展支持乡村振兴战略计划实施的战略理念。一是大力发展学前教育。全面深化学前教育第三期三年行动计划，通过新建和闲置校舍、村完小、校点改扩建，以“大村独办、小村联办”方式举办幼儿园，努力实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”的目标。积极争取最高人民检察院、中国发展研究基金会的支持，在全县9个乡（镇）65个偏僻山村开办“山村幼儿园”，解决了2815名小孩入园难或无法入园的问题，使广大群众深期盼的学前教育问题得到了解决。“山村幼儿园”的实施，使学前毛入园率上升了11.42个百分点，达到了85%，为进一步推进“一村一幼”建设、普及学前教育夯实了基础。二是提升“两基”成果。进一步明确目标、强化措施、落实责任，严格学籍管理，抓实日常教育教学工作，实施精细化管理育人，确保义务教育各项指标达到或高于国家标准，认真巩固国家义务教育基本均衡县成果；扎实做好控辍保学工作，确保控辍指标达到或优于发展教育脱贫一批验收指标要求。截至目前，小学阶段适龄儿童入学率为99.99%，初中阶段毛入学率为99.93%，三类残疾儿童入学率96.43%。小学阶段辍学率为0.01%，初中阶段辍学率为0.2%，九年义务教育巩固率为82.08%，2019年教育教学质量取得了综合排名全州第二的好成绩。三是提高普通高中办学水平。进一步深化普通高中课程及招生制度改革，加强和改进普通高中学生综合素质评价机制，提高对高中教育教学的指导，着力补齐高中教育发展短板，逐步化解高中教育发展“瓶颈”，稳步提高高中教育教学质量，2019年我县高考本科上线353人，上线率27.81%，600分以上2人；其中一本上线39人，上线率3.01%；二本上线314人，上线率24.8%；专科上线916人，上线率72.2%。四是落实培育“大工匠”精神，挖掘职业教育发展内涵。实施教师素质提升工程，鼓励教师积极参加国家、省、州级中职教育师资培训，不断提高职业教育师资水平；实施职业教育产教融合工程，推动中等职业学校专业设置、课程内容、教学方式与生产实践对接，办好一批适应本县需要的特色优势专业；建立学生发展指导制度，加强对学生课程选择、升学就业等方面的指导，探索课程互选、学分互认、资源互通的普通高中和中职学校合作机制；加强职业教育宣传，逐步扭转学生、家庭、社会对职业教育的认识，增强职业教育吸引力，逐步推进普通高中与中等职业教育在校生规模大体相当，提升职业教育为经济社会发展服务水平。2019年三校生报名人数232人，参加考试人数224人，录取人数221人，其中二本12人，高职专科204人，高职单招5人。

4.深化机构改革，全面落实改革任务。根据《中共西畴县委贯彻<中共中央关于深化党和国家机构改革的决定>的实施意见》（西发〔2019〕2号）及《西畴县深化党政机构改革领导小组关于印发<西畴县机构改革实施方案>的通知》（西机改发〔2019〕1号）文件精神，一是全面建立健全机构改革工作体系，积极组织干部职工学习机构改革文件及会议精神，全面研读、了解机构改革相关文件及配套政策，分析、讨论改革工作存在问题，精心谋划教体局新的机构职能定位。二是按照精简、统一、效能的原则，以职能转变为核心，准确界定部门职能，理顺职责关系，结合当前工作运转和今后发展情况，多次召开党组会议、班子会议、局务会议研究部署改革工作，广泛征求各方面意见，按照机构编制部门核定的内设机构指标，整合重组机构，及时主动与机构改革业务主管部门请示报告，保证机关内设机构设置符合规定，确保机构改革及内设机构与上级要求高度一致，形成通力协作良好局面。三是逐步按照改革工作进程及文件要求，规范办理职能职责和人员转隶相关工作，收集整理台账资料存档备查，圆满完成教体系统机构改革工作。

5.狠抓脱贫攻坚，全面落实教育保障。一是抓实控辍保学，确保就学路上一个不少。建立流失生动态监测和报告制度，建立村委会、学校“双线”流失生跟踪监测制度，适时掌握学生动态情况，认真分析流失原因，精准核查流失去向，建立流失台账，不断更新和完善流失生信息档案，严格执行流失生周报、月报制度，为精准开展劝返复学奠定基础。全面开展义务教育阶段控辍保学专项行动，开展省外流失生“千里大劝返”行动，制定印发了关于做好省外务工流失生劝返复学工作的通知，于2019年5月份组织召开了省外流失生劝返复学动员大会，共抽调教体、人社、乡（镇）、公安等系统（部门）共20名精兵强将组四个工作组，奔赴广东、浙江、上海市、安徽、江苏等10个省（市）开展千里大劝返。省外收流组通过电话、当地部门、老乡、家属、手机位置共享等多措并举精准定位流失生位置，分析研判，找准工作切入点和突破口，对流失生苦口婆心面对面开展政策宣讲，提高工作针对性和实效性，确保省外劝返工作取得明显成效。其次是政法系统扎实推进县内流失生劝返行动，2019年5月县委政法委组织县人民法院、县人民检察院，县公安局、县司法局、县教育体育局和各乡（镇）人民政府等相关单位召开了全县依法控辍保学专项行动会议。会后，组建了四个收流工作组分片区深入全县9个乡（镇）进村入户对县内流失生开展依法劝返复学动员工作，对在家的流失学生及家长耐心用情做好思想动员工作，向家长宣传《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，同时告知家长不督促孩子接受义务教育将面临的法律后果，让家长改变传统观念，敦促孩子继续回校接受教育，将依法控辍保学落到实处。全面抓实县外省内流失生劝返乡（镇）行动。各乡（镇）尽锐出战，按照《义务教育控辍保学专项行动方案》，县、乡控辍保学专项行动工作组深入乡（镇）、学校、农户、企业开展依法控辍保学工作，依法依规加大违法招用童工、非法嫁娶、监护人拒送子女就学、流失生拒不返校就读等侵害青少年儿童受教育权利的违法行为查处力度。2019学年来，全县按照既定方案，持续深入开展流失生劝返复学动员工作，召开法律法规知识宣讲9场次、劝返复学动员会16场次，深入农户开展劝返复学436人次，对复学学生建立教师与复学学生“一对一”结对帮扶制度，在思想上、生活上、学习上提供“保姆”式服务，确保复学学生进得来、留得住、学得好。制定出台义务教育阶段控*辍保学与教学质量“双提升”的实施意见，建立控辍保学与教师教学质量挂钩机制，严格控制义务教育阶段的流失生，实现控辍保学与教学质量双巩固、双提升目标。通过开学以来的摸底排查，全县有残疾儿童少年314人（档卡户104人），其中随班就读235人，送教上门55人，特殊学校就读19人，其他6人。针对因残不能到校就读且具有一定学习能力的55人残疾儿童少年，我县制定出台了《西畴县义务教育阶段残疾儿童少年送教上门工作方案》，对“送教上门”工作进行安排部署，明确工作职责和内容，强化“六有”痕迹管理，规范送教上门“一人一档”，确保我县残疾儿童少年享受义务教育的权利得到充分保障。通过努力，截至目前全县适龄儿童少年入学率超过国家标准，控辍保学控制在指标范围内。二是实现教育资助政策“全覆盖”。抓好国家普惠性学生资助政策的落实，确保从学前教育到大学各阶段资助政策到位，资助对象精准，资助项目不错，资助金额不少，实现全县所有义务教育阶段学生“两免一补”和营养改善计划资助全覆盖，档卡户在校生100%享受国家政策；认真落实建档立卡贫困学生补助政策，按照“两不愁三保障”的相关政策和有关要求，对学前教育阶段按照每人每学年补助800元，高中及其以上学段按照每人每年补助3000元的标准进行补助。2019年春季学期对非义务教育阶段2868人共计补助267.235万元，其中学前教育1404人69.7万元；普通高中518人56.16万元；“雨露计划”789人118.35万元；普通大学141人21.15万元。州级义务教育档卡户学生学习用具费补助21.366万元4943人。另外，对因病、因学、自然灾害致贫的非档卡户家庭子女就读学前、高中以上分别补助500元、2000元的就学补助，共计补助1116人合计103.2万元，其中学前教育112人2.8万元，高中及以上1004人100.4万元。三是抓实挂包责任，发挥脱贫攻坚主体责任。教体局领导经常深入单位挂包莲花塘村委会协调、指导脱贫攻坚工作并下派驻村干部2人。为莲花塘村委会捐赠复印机一台1941.75元，为“幸福超市”捐款捐物共计1.319万元。为莲花塘小学捐赠毛毯140条；共举办培训班5期30人次，其中驻村扶贫工作队员15人次。全面开展“突击行动”，共组织126人次为72户档卡户和12个村民小组开展庭院建设、人居环境提升、危房改造等工作，为纸厂村李祖恩户提供购置沙石料200元用于人家环境改造。2019年5月局机关抽调6人到挂包莲花塘村委会参与为期一周的遍访工作，6月又抽调5人到莲花塘村委会参与村级档案资料整理，9月又抽调20人次参加莲花塘村遍访和档案资料整理工作。局机关各挂包责任人根据扶贫工作要求，认真履行挂包责任，出钱出人出物帮助解决挂包户脱贫短板，经常入户开展扶贫政策宣传，积极协助农户搞好人居环境提升和办理相关惠民政策，对挂包户明白卡、档案资料进行核对修改和完善等。

6.抓实基础建设，夯实教育发展基础。在认真抓好2017年义务教育均衡EPC建设项目扫尾工作、校园文化建设、义务教育均衡国家督导评估组反馈问题整改的同时，全力抓好年度项目建设。一是全面完成薄弱学校改造项目计划，到10月份完成率达100%。截至目前，义务教育标准化建设项目法斗小学、莲花塘小学、新马街小学、鸡街小学、坪寨小学、石鹅小学安德希望楼、西洒镇红石岩小学学生宿舍及幼儿园建设项目已建成投入使用，完成建设面积5500平方米；2019年第一批一村一幼项目已全部建成投入使用；西畴县第一小学教学综合楼建设项目已完成主体工程施工。全年累计完成固定资产投资2239万元。二是加快前期工作项目步伐，2019年提前下达的一村一幼项目前期工作基本完成，即将开工建设。正在积极推进政府专项债券项目县职业中学扩建项目，兴街镇畴阳幼儿园、兴街镇第二幼儿园、兴街镇第三幼儿园，县第四幼儿园、西洒镇中心幼儿园、坪寨村幼儿园建设项目前期工作，共规划面积61200平方米，规划投资3.06亿元；推进社会足球场建设项目、乡镇所在地以下学校厕所改造工程等项目前期工作；规划筹建西畴县畴阳小学，规划建设面积21500平方米，计划投资6450万元。三是加强教育教学装备建设。2019年，全县共完成设备采购投资1357.82万元，其中上级下达的资金1024.47万元，县级配套资金333.35万元。全面落实义务教育均衡发展要求，教学仪器设备、信息化设备、图书配备等工作均已按相关文件要求完成，进一步缩小了城乡之间办学条件的差距，提高了全县办学条件，促进了城乡教育公平发展、均衡发展。

7.强化队伍建设，夯实教育人才基础。一是充实力量，配足配齐教育管理人才。今年7月，严格按照组织人事考察程序，对全县74名校（园）长、副校（园）长进行了考核考核、考察工作，并由各学校根据实际充实了中层领导班子，配齐配强了各校园班子。二是实施县控局管校聘全员竞聘工作。为合理调配教师队伍，向“慵懒散拖和不作为、慢作为”发力开刀，进一步优化全县教师结构，激发了教师工作热情，在全县范围开展县控局管校聘全员竞聘工作，目前全县教师全员竞聘工作已经结束，落聘的113名教师统一调配到空缺岗位。三是加大招聘力度。2019年西畴县通过特岗教师招聘计划共招聘了215名特岗教师，现已根据乡村学校紧缺学科教师需求，将特岗教师分配到各乡村学校，为西畴县教师队伍注入了新鲜血液。四是加大教师培训工作，促进“七乡”名师、学校教科室、名师工作室引领作用，组织多形式教师竞赛活动，贯彻落实新课程理念，为青年教师搭建交流学习平台，进一步提升教育教学质量。2019年以来全县各级各类培训共计934人，其中省外培训10人，省级培训17人，州级培训150人，县级培训597人，远程培训160人。五是提高农村教师待遇，稳定教师队伍，提高教师工作热情。保障每月工资按时足额发放，完善绩效工资政策；在工资绩效考核方面向农村教师及工作量大的岗位倾斜；实施全面落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，根据学校艰苦边远程度，落实乡村教师差别化生活补助政策，从2017年开始实施，按照边远程度不同补助500元至800元四个等次，2019年已投入资金1175.85万元；实施乡镇岗位补贴，乡镇及以下农村学校教师可享受500补贴，我县从2014年开始乡村教师岗位津贴，2019年已投入资金1076.25万元。

8.抓实教育教学，全面提高教育质量。一是落实常规检查，促学校发展。根据《云南省中小学教学常规管理指导意见》，对各校（园）教师的常规工作实行“月评”和“月报”制。二是制定各校（园）常规管理实施细则，深入学校开展教学常规检查，指导各校开齐课程、开足课时，做好教研计划和总结，指导教师依据学科特点写好教案；实行推门听课、随堂听课，指导基本功较差的教师转变教育理念、优化教育策略、提高课堂驾驭能力。三是兴课堂教改之风，全面服务教学。组织开展“优化课堂教学，落实有效训练”的研究活动，使“有效教学”主题活动落实于课堂教学之中。通过开展教学竞赛活动，组织七乡名师及名师工作室人员送教下乡活动，开展连片教研活动，开展教学研讨活动，搭建了城乡之间、校际之间、教师之间相互学习互动的平台，促进区域教研的均衡发展。四是举科研兴教之旗，全盘服务教师抓发展。抓教师业务素质提高，今年1月份、3月份组织乡村幼儿教师近300人到县属幼儿园进行培训学习，8月份组织全县“一师一优课，一课一名师”的推优活动，共推荐12节优质课参加州级的评选，9月份邀请曲靖市两位名师为全县200位老师做了“三科教材”培训。抓课题结题工作，“十三五”以来，我县申报获立项的课题40个，2019年顺利结题6个。抓教师的科研素养提升，鼓励教师不断加强教育教学理论学习，深入分析、解读新课程标准，变“教教材”为“用教材”，形成教学经验和特色。

9.筑牢安全屏障，维护校园安全稳定。为确保全县各级各类学校教育教学秩序正常运转，确保全县师生生命财产安全，维护校园安全稳定，打造平安和谐校园。建立学习安全教育阵地，加大安全教育的宣传力度；建立和完善学校安全管理制度，层层签订安全责任书；开展丰富多彩的安全教育活动，提升学校师生安全知识和防范能力；加强与学校安全成员单位的联系、对接、协调，共同向学校安全发力，构建齐抓共管，群防群治的学校安全网络。2019年，全县教育体育系统未发生校园内较大安全责任事故。

10.加强学校德育，抓实立德树人根本。为加强学校思想道德建设，教体局在年初确立了工作目标，认真抓好贯彻落实。一是围绕立德树人根本任务，把培育和践行社会主义核心价值观有机融入中小学校教育的全过程，深入开展爱国主义教育、国家安全教育、民族团结教育、法治教育、诚信教育、文明礼仪教育等活动，引导学生将社会主义核心价值观内化于心、外化于行；加强师生理想信念、中华优秀传统文化、生态文明、心理健康等教育，增强师生文化自觉和文化自信，培养学生健全的人格、积极的心态和良好的个性心理品质。二是继续加强校园文化建设，发挥环境育人功能，构建“底蕴深厚，主题突出，和谐高雅，积极向上，充满活力，各具特色”的校园文化体系。同时，加强精神文明建设，结合我县实际，努力创建申报“文明校园”和“巩固文明单位创建成果”。三是狠抓落实，强化反邪防邪工作。加强对干部职工有关反邪教法律、法规、政策和知识教育，紧紧围绕“崇尚科学，反对邪教”这一教育主题，把反邪教警示教育与德育教育、法制教育、安全教育和培养科学精神相结合，有效地抵制了邪教进入校园。四是积极组织开展国防知识教育、国防特色学校创建活动及征兵工作，高质量完成了宣传征兵任务。五是做好国家、省、州、县级评优评先工作，按照相关要求，共评选出省级三好学生23名，州级三好学生23名；省级优秀学生干部5名，州级优秀学生干部5名；省级优秀班集体1个，州级优秀班集体2个；县级三好学生117名，县级优秀学生干部48名，县级优秀班集体50个；国家级优秀教师1名，州级优秀教师17名，优秀教育工作者2名，县级优秀校园长10名，先进教育工作者50名，优秀教师100名。六是加强法制纪律教育，增强中学生的“四自”能力和小学生的“五自”能力。

11.落实惠民政策，保障学生教育权益。认真抓好教育惠民政策落实。落实好“两免一补”、高中助学金、中职学生免学费和中职学生助学金及义务教育阶段学生营养改善计划等惠民政策。2019年，共免除义务教育阶段学生学杂费2127.9万元，惠及学生25701人；免除普通高中建档立卡贫困户学生学杂费、中等职业学校免学费补助260.53万元，受助学生1808人；实施营养改善计划投入资金1911.28万元，惠及学生23891人；补助寄宿生生活费1319.35万元，惠及学生21228人。

12.强化体育工作，提高国民健康素质。一是开展好全州国民体质监测工作，加强对体育社团的规范管理监督工作；积极开展县（市）级全民健身活动和赛事；鼓励学校、企事业单位体育场地设施低收费向社会开放，城镇符合开放条件的公共体育场馆免费或低收费开放。二是全面实施《国家学生体质健康标准》，推动健康校园建设，切实保证学生体育课时和锻炼时间。三是积极参加省州组织的各类体育比赛。2019年1月组织学生参加了文山州中小学生运动会；2019年5月由西畴县足协组织我县干部职工和足球爱好者参加了文山州“开拓杯”足球比赛；2019年8月西畴一中和西畴二中参加了省上“三球一操”初中女子足球和高中女子排球的比赛，其中西畴二中高中女排获得全省第四名的荣誉；2019年9月组织我县干部职工参加了全州“俱乐部”杯气排球比赛。2019年10月组织参加州级“民族健身操比赛”，11月组织参加文山州第四届“大众篮球争霸赛”获得女子组第三名。

在抓好以上工作的同时，县教育体育局还全面抓好民族团结示范创建、扫黑除恶、文明县城、语言规范化城市创建、招生考试、工会、群团组织、妇女儿童、全民科学素质等工作，全力推动全县教体事业健康、持续、和谐发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共21个。其中：财政全供给单位21个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位20个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职实有3477人，(包含特岗教师）（行政9人，事业3468人），其中：财政全供养3477人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1411人，其中：离休2人，退休1409人。

车辆编制14辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入51336.08万元，其中：一般公共预算51336.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，减少5716.55万元，主要原因是2020年未将事业人员奖励性补贴（1500元/月）、行政人员工作目标绩效考核奖（2000元/月）纳入预算，教育支出中的人员经费减少，部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入51336.08万元，其中:本年收入51336.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51336.08万元（本级财力51336.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少5716.55万元，主要原因是2020年未将事业人员奖励性补贴（1500元/月）、行政人员工作目标绩效考核奖（2000元/月）纳入预算，教育支出中的人员经费减少，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出51336.08万元。财政拨款安排支出 51336.08万元，其中，基本支出49390.08万元，与上年对比减少了5924.54万元，主要原因是2020年未将事业人员奖励性补贴（1500元/月）、行政人员工作目标绩效考核奖（2000元/月）纳入预算，教育支出中的人员经费支出减少；项目支出1946.00万元，与上年对比，增加了208.00万元，主要原因是2020年将山村幼儿园志愿者“三险”补助纳入预算，项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列支如下：

1.“205（类）-02（款）-01（项）”学前教育2126.46万元，主要反映学前教育工资福利、津补贴、社会保险、办公费等的支出；

2.“205（类）-02（款）-02（项）”小学教育18785.83万元，主要反映小学教育工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；

3.“205（类）-02（款）-03（项）”初中教育9192.77万元，主要反映初中教育工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；

4.“205（类）-02（款）-04（项）”高中教育3357.47万元，主要反映高中教育工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；

5.“205（类）-03（款）-02（项）”职业高中教育939.42万元，主要反映职业高中教育人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；

6.“205（类）-02（款）-99（项）”其他普通教育支出1932.6万元，主要反映其他普通教育支出；

7.“205（类）-04（款）-03（项）”成人高等教育支出19.00万元，主要反映成人教育的支出；

8.“205（类）-01（款）-01（项）”行政运行108.06万元，主要反映局机关行政人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；

9.“205（类）-01（款）-99（项）”其他教育管理事务支出659.39万元，主要反映局机关事业人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；

10.“205（类）-07（款）-01（项）”特殊学校教育1.18万元，主要反映举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出；

11.“205（类）-07（款）-99（项）”其他特殊教育支出1.00万元，主要反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面外的支出；

12.“205（类）-99（款）-99（项）”其他教育支出3.00万元，主要反映除上述项目以外其他用于教育方面外的支出；

13.“208（类）-05（款）-01（项）”行政单位离退休10.44万元，主要反映行政单位开支的离退休经费的支出；

14.“208（类）-05（款）-02（项）”事业单位离退休1151.97万元，主要反映行政事业单位离退休人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；

15.208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出4769.75万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

16.“208（类）－27（款）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助支出148.91万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；

17.“208（类）－27（款）-99（项）”其他财政对社会保险基金的补助141.88万元，主要反映其他财政对社会保险基金的补助支出；

18.“208（类）-08（款）-01（项）”死亡抚恤支出37.81万元，主要反映死亡抚恤支出；

19.“210（类）-11（款）-01（项）”行政单位医疗支出7.66万元，主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费缴费经费支出；

20.“210（类）-11（款）-02（项）”事业单位医疗支出2973.43万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费的支出；

21.“210（类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出1527.39万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费的支出；

22.“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出3440.66万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分组，支出分别列支如下：

“301（类）”工资福利支出45267.25万元（其中;基本支出45267.25万元，项目支出0万元）。

“302（类）”商品和服务支出1439.79万元（其中;基本支出1370.79万元，项目支出69.00万元）。

“303（类）”对个人和家庭的补助2974.98万元（其中;基本支出2428.98万元，项目支出546万元）。

“309（类）”资本性支出（基本建设）1352.68万元（其中;基本支出21.68万元，项目支出1331.00万元）

“310（类）”资本性支出10.40万元（其中;基本支出10.40万元，项目支出0万元）

“313（类）”对社会保障基金补助290.79万元（其中;基本支出290.79万元，项目支出0万元）

“399（类）”其他支出0.19万元（其中;基本支出0.19万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年我部门无列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

2020年我部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年我部门无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金34.18万元。分别是西畴县教育体育局机关25.01万元，西畴县第二幼儿园2.54万元，西畴县思源实验学校1.99万元，西畴县城关中学4.64万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年我部门“三公”经费安排51.94万元，与上年相比减少0.63万元，降幅1.2%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年我部门因公出国（境）费预算0万元，实行零预算，较2019年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置费0万元，实行零预算，较2019年预算持平。

2020年我部门公务用车运行维护费预算32.57万元，较2019年减少0.1万元，降幅0.31%。减少的主要原因是我单位继续执行厉行节约有关规定，压缩支出。

3.公务接待费

2020年公务接待费预算19.37万元，较2019年减少0.53万元，降幅2.66%，减少的主要原因是我单位继续执行厉行节约有关规定，压缩支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我局及各乡（镇）中心学校、县属各校（园）基本支出51336.08万元，较上年减少5716.55万元，降幅10.02%。变动的主要原因如下：

1.2020年未将事业人员奖励性补贴（1500元/月）、行政人员工作目标绩效考核奖（2000元/月）纳入预算，造成教育支出中的工资福利支出减少，部门预算基本支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年我部门项目预算1946.00万元，较2019年预算增加208.00万元，增幅11.97%，增加的原因主要是：2020年新增了山村幼儿园志愿者“三险”补助并纳入预算，部门预算项目支出增加。

八、其他公开信息

（一）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（二）部门国有资本经营预算收支情况

    本年度无国有资本经营预算收支。

（三）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（四）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排73.8万元，与上年对比，增加了19.36万元，其中：在职人员公用经费增加3.6万元，退休人员公用经费增加1.18万元，公车补贴增加0.9万元，新增工会经费13.68万元。主要原因是在职人员增加6人，退休人员公用经费补助标准从200.00元/人.年提高到600.00元/人.年以及2020年部门预算新增了工会经费。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（六）重点项目预算绩效目标情况

本部门重点项目预算绩效目标情况：服务对象满意度指标均为满意。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算51.94万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年我部门出国（境）费预算0万元，实行零预算，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置费0万元。

2020年我部门公务用车运行维护费预算32.57万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年我部门公务接待费预算19.37万元，主要用于接待上下级业务往来接待事务。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县教育体育局.xlsx

西畴县教育体育局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53262300136000111