监督索引号53262303000101000

目录

   第一部分  文山州西畴县西洒镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县西洒镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引搜索资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年，是全镇上下在决胜全面建成小康社会中砥砺奋进的一年。过去一年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，不折不扣落实上级党委政府各项决策部署，团结带领全镇各族干部群众迎难而上、奋力拼搏，全镇经济持续健康发展，三大攻坚战取得关键性进展，社会治理成效显著，生态环境有效改善，各项事业全面进步，人民群众获得感、幸福感、安全感持续增强，圆满完成镇第十七届人民代表大会第三次会议确定的各项目标任务。

全年完成工农业总产值6.6亿元，较去年增长8.2%，其中：工业总产值4.06亿元，增长6.84%；农业总产值2.54亿元，增长10.43%；城镇、农村常住居民人均可支配收入预计分别为29915元和10290元，增长9.5%和10%，全镇经济社会保持健康较快发展态势，综合经济实力持续提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西洒镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

（1）.西畴县西洒镇人民政府

（2）.西畴县西洒镇财政所

（3）.西畴县西洒镇文化站

（4）.西畴县西洒镇新型农村合作医疗管理办公室

（5）.西畴县西洒镇农技站

（6）.西畴县西洒镇林业站

（7）.西畴县西洒镇畜牧站

（8）.西畴县西洒镇水务所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县西洒镇2019年末实有人员编制93人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人），事业人员53人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县西洒镇2019年度收入合计5,244.34万元。其中：财政拨款收入4,253.53万元，占总收入的81.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入990.81万元，占总收入的18.89%。西洒镇人民政府2018年度收入合计7168.7万元。其中：财政拨款收入6789.3万元，占总收入的94.7%；其他收入379.4万元，占总收入的5.3%。2019年较2018年收入减少1924.36万元，其中财政拨款收入减少2535.77万元，其他收入增加611.41万元。原因是2019年用于脱贫攻坚的资金较2018年减少。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县西洒镇2019年度支出合计4,381.03万元。其中：基本支出1,606.88万元，占总支出的36.68%；项目支出2,774.14万元，占总支出的63.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。西洒镇人民政府2018年度支出合计7559.94万元。其中：基本支出1569.54万元，占总支出的20.76％；项目支出5990.4万元，占总支出的79.24％。2019年较2018年支出减少3178.91万元，减少42%。主要是由于项目支出减少幅度较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山州西畴县西洒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,606.88万元。2018年度支出1569.54万元。2019年较2018年支出增加37.34万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.36%。是由于人员经费支出增加导致基本支出增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山州西畴县西洒镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,774.14万元。2018年支出5990.4万元，2019年与2018年对比，减少3216.26万元。是由于2018年脱贫攻坚项目支出较大，2019年有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县西洒镇2019年度一般公共预算财政拨款支出3,076.74万元,占本年支出合计的70.23%。2018年度一般公共预算财政拨款支出6177.6万元，2019年较2018年减少3100.86万元。主要由于2019年用于脱贫攻坚的项目支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出727.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.66%。主要用于政府机关、党委、财政等行政运行及一般行政管理事务支出；

2.公共安全（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。用于派出所办案补助；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出22.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于开展群众文化事业支出；

4.社会保障和就业（类）支出210.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于离退休保障及工伤生育保险等支出；

5.卫生健康（类）支出160.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于行政单位医疗及农村合作医疗支出；

6.节能环保（类）支出92.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于垃圾清运费支出；

7.农林水（类）支出1,776.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.73%。主要用于保障农技、畜牧、水务、林业站所正常运行及扶贫项目支出；

8.住房保障（类）支出79.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于机关事业单位职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县西洒镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.87万元，支出决算为16.43万元，完成预算的49.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为12.21万元，完成预算的69%；公务接待费支出决算为4.23万元，完成预算的27.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，由于加强公务用车管理，规范公务接待活动，使“三公”经费明显下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.74万元，下降4.3%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元，下降5.13%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降1.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，由于加强公务用车管理，规范公务接待活动，使“三公”经费明显下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.21万元，占74.27%；公务接待费支出4.23万元，占25.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.21万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.23万元。其中：

国内接待费支出4.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次416人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待村委村小组、其他乡镇及外县会议、调研、考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县西洒镇2019年机关运行经费支出37.93万元，2018年支出72.1万元。2019年较2018年减少34.17万元。部门机关运行经费主要用于行政单位及参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。是由于我镇认真贯彻中央八项规定精神，减少了三公经费的使用。另外我镇2019年统筹使用各站所经费，合理规划资金，减少了浪费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山州西畴县西洒镇资产总额2546.47万元，其中，流动资产2614.14万元，固定资产534.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少971.58万元，其中;流动资产减少573.99万元，固定资产增加204.69万元,无形资产减少0.28万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，文山州西畴县西洒镇政府采购支出总额5.43万元,其中：政府采购货物支出5.43万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表

详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

文山州西畴县西洒镇.XLS20200910094528005.xls

监督索引号53262303000101111