监督索引号53262303000401000

目录

  第一部分  文山州西畴县新马街乡概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县新马街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

（2）围绕乡财源建设搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡政府机关财务代理；

（4）乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（5）财政预算编制、执行及管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、严格落实惠农资金补贴发放；

2、加强对往来及项目资金监管；

3、2020部门预算编制和2019年部门决算；

4、核查、清理不合理、不合规的报账凭证；

5、进一步规范对国有资产的管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州西畴县新马街乡2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.新马街乡政府

2.新马街乡党委

3.新马街乡财政所

4.新马街乡畜牧站

5.新马街乡林业技术推广站

6.新马街乡新农合

7.新马街乡新农保

8.新马街乡水务站

9.新马街乡村委会

10.新马街乡文化站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县新马街乡2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制24人（含参公管理事业编制3人）；离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县新马街乡2019年度收入合计2,971.56万元。其中：财政拨款收入2,336.48万元，占总收入的78.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入635.08万元，占总收入的21.37%。2019年度总收入2,971.56万元，与上年的3,737.10万元相比，减少了762.54万元，下降了25.66%，主要原因是扶贫项目资金减少。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县新马街乡2019年度支出合计2,459.98万元。其中：基本支出854.68万元，占总支出的34.74%；项目支出1,013.27万元，占总支出的41.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度总支出2,459.98万元，与上年3,270.37万元相比，减少了810.39万元，下降了24.78%，主要原因是扶贫项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山州西畴县新马街乡机关及下属事业单位，机构正常运转的基本支出854.68万元，其中：人员经费771.06万元，占基本支出的90.22%，日常公用经费83.62万元，占基本支出的9.78%。与上年的925.86万元相比，减少了71.18万元，下降了7.69%，其中：人员经费771.06万元与上年822.14万元相比，减少了51.08万元，下降了6.21%，日常公用经费83.62万元与上年103.72万元相比，减少了20.1万元，下降了19.38%，主要原因是2019年人员减少，有调出人员和退休人员，所以工资及公用经费减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山州西畴县新马街乡机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出1,013.27万元。与上年2,037.68万元相比，减少了1,024.41万元，下降了50.27％，主要原因为：2019年扶贫资金减少，项目着重在2018年，2019年主要是收尾完善工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县新马街乡2019年度一般公共预算财政拨款支出1,867.96万元,占本年总支出的75.93%。与上年3,270.37万相比，减少了810.39万元，下降了24.78％，主要原因是2019年扶贫资金减少，项目着重在2018年，2019年主要是收尾完善工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出742.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.72%。主要用于行政运行办公支出，工资发放等支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出21.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于文化站职工工资发放，以及村小组文化设施建设。

 8.社会保障和就业（类）支出73.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于最低生活补助，公益性岗位等支出。

 9.卫生健康（类）支出52.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于医疗补偿金等支出。

 10.节能环保（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于五分钱工程、人居环境提升工程项目等支出。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出915.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.98%。主要用于农业领域扶贫项目。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出42.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于廉租房后期维护、管理资金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县新马街乡2019年度一般公共财政拨款“三公”经费预算支出27.23万元，支出决算8.15万元，完成预算的29.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为6.25万元，完成预算的36.76%；公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算的18.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中央八项规定精神，大部分接待在政府食堂接待。

2019年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算8.15万元，与2018年的19.69万元相比，减少11.54万元，下降了58.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.25万元，与2018年的8.82万元相比，减少2.57万元，下降29.14%；公务接待费支出决算1.9万元，与2018年的10.87万元相比，减少8.97万元，下降82.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因中央八项规定精神，大部分接待在政府食堂接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共财政拨款“三公”经费决算支出8.15万元，因公出国（境）费支出0万元，占支出决算的0%；公务用车购置及运行维护费支出6.25万元，占支出决算的76.69%；公务接待费支出1.9万元，占支出决算的23.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.  公务用车购置及运行维护费支出6.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.25万元，开支财政拨款的公务用车数量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.9万元。其中：

国内接待费支出1.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次633人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级下乡检查、考察、宣传等工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县新马街乡2019年机关运行经费支出83.62万元，与上年103.72万元相比，减少了20.1万元，下降19.38％，主要原因是为接待减少，缩减节支运行经费。2019年人员减少，有调出人员和退休人员，所以公用经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山州西畴县新马街乡无国有资产占用情况。

三、政府采购支出情况

2019年度，文山州西畴县新马街乡无政府采购支出情况。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年度新马街乡其他收入为482.2万元，具体为扶贫项目收入、危房改造资金收入及其他项目收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262303000401111