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文山州西畴县柏林乡部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  文山州西畴县柏林乡概况

  一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县柏林乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

（2）围绕乡财源建设搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡政府机关财务代理；

（4）乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（5）编制部门预决算、执行及管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、严格落实惠农资金补贴发放；

2、加强对往来及项目资金监管；

3、2020部门预算编制和2019年部门决算编制工作；

4、核查、清理不合理、不合规的报账凭证；

5、进一步规范对国有资产的管理；

6、做好脱贫攻坚工作，管理好财政涉农资金及扶贫资金，规范资金使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州西畴县柏林乡2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.柏林乡党委

2.柏林乡人民政府

3.柏林乡财政所

4.柏林乡社会保障服务中心

5.柏林乡农业综合服务中心

6.柏林乡林业站

7.柏林乡水务站

8.柏林乡文化站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县柏林乡2019年末实有人员编制59人。其中：行政编制23人，事业编制36人（含参公管理事业人员2人）；在职在编实有行政人员23人，事业人员18人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。2019年变动人数如下：党委政府调出1人，调入2人，新录入1人；参照公务员法管理事业人员调出1人；事业人员调出8人，调入1人，去世1人，退休1人，新录入事业人员2人，三支一扶转正1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县柏林乡2019年度收入合计2,807.23万元。其中：财政拨款收入1,705万元，占总收入的60.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,102.23万元，占总收入的39.26%。与上年对比减少了1468.8万元，减少的主要原因是2019年项目数量减少相应的收入就减少。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县柏林乡2019年度支出合计2749.95万元。其中：基本支出765.4万元，占总支出的27.83%；项目支出1984.56万元，占总支出的72.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2019年相比于2018年扶贫项目支出减少，如四类及非四类重点对象危房改造资金收入支出相比于2018年有大幅度减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山州西畴县柏林乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出765.4万元。与2018年相比，支出减少了135.94万元,主要原因是2019年人员调动，工资支出减少和2019年实行节支增效措施，“三公经费”等基本支出较上年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出614.74万元，占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出61.83万元，占基本支出的8％；对个人和家庭的补助支出88.82万元，占基本支出的12%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障柏林乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1984.56万元。与2018年相比，项目支出减少了1254.67万元,主要原因是2018年为脱贫攻坚年，所以各类财政涉农资金和扶贫项目资金支出比2019年多，2019年各类涉农资金支出减少，所以2019年支出要小于2018年。

具体项目开支及开展工作情况。

具体项目支出情况如下：1.村级基础设施建设（活动室建设，道路硬化、路灯安装、乡村建设等）支出460.23万元；2.危房改造资金支出721.54万元；4.民族团结示范村项目建设资金支出49.5万元；5.其他扶贫项目资金（脱贫销号奖惩资金、补短板工作经费等）支出43.43万元；7.民政临时救助、自然灾害补助支出28.32万元；8.林业退耕还林、防火经费、有害生物等项目支出55.89万元；9.农业项目资金支出11.24万元；10.小水窖工程建设及水资源管理保障和防汛经费支出53.7万元；11.圈舍改造、卫生厕所改造、人居环境提升、垃圾收集处理等项目支出197.96万元；13.耕地地力保护补贴支出138.54万元；11.其他项目支出224.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县柏林乡2019年度一般公共预算财政拨款支出1,667.81万元,占本年支出合计的60.65%。与2018年相比，支出减少了1280.36万元,主要原因为2018年度位脱贫攻坚年，财政涉农整合资金和扶贫项目资金支出较多，所以2019年支出较2018年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出855.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.31%。主要用于政府、党委、财政人员工资支出307.33万元；日常办公用品、接待费、差旅费及公车维护运行费及对个人和家庭的补助等支出86.35万元；柏林乡财政建设资金385万元；柏林乡三板桥村委会下梁山安全饮水工程项目2.71万元；柏林乡小石洞至下梁山道路硬化工程60万元；柏林乡梁山寨村小组路灯安装14.36万元。

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出15.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要资金支出情况为：文化站人员工资支出15.5万元。

  3.社会保障和就业（类）支出96.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于：社保中心办公室人员工资支出34.41万元；社保中心日常办公费、差旅费、接待费等支出0.8万元；机关事业单位基本养老保险支出60.67万元；死亡抚恤支出0.66万元；。

 4.卫生健康（类）支出42.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于：（1）行政事业单位医疗34.67.万元；（2）老龄卫生健康事务（高龄补贴）7.71万元。

  5.节能环保（类）支出20.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于贫困村垃圾收集处置项目后期管理运行资金20.91万元。

  6.城乡社区（类）支出2.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于城乡环境提升经费支出2.38万元。

  7.农林水（类）支出596.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.74%。主要用于：农林水村委会工作人员工资支出123.95万元；农林水村委会日常办公费、接待费、差旅费、对个人和家庭的补助等相关经费支出55.14万元；2018年第二批4类重点对象危房改造补助资金166.5万元；新田（清水塘）民族团结示范村项目49.5万元；农村贫困群众居住环境基础设施建设补助缺口资金114.77万元；贫困村垃圾收集处置项目后期管理运行资金62.28万元；2018年脱贫销号考核奖惩资金24万元。 

  8.住房保障（类）支出38.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于全乡干部职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县柏林乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.77万元，支出决算为18.65万元，完成预算的67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为12.12万元，完成预算的80.8%；公务接待费支出决算为6.53万元，完成预算的51.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公经费严格控制支出，实行厉行节约原则，所以决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.82万元，下降4.21%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降4.67%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降3.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 2019年多数公务接待活动都发生在政府食堂，公务用车次数减少，所以相应的费用较2018年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占总支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出12.12万元，占总支出的65%；公务接待费支出6.53万元，占总支出的35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.12万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.53万元。其中：

国内接待费支出6.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次667人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对扶贫项目的检查、上级对危房改造的验收检查、相关上级单位对对应项目的检查、财政局对相关资金的检查、各站所上级单位的检查所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县柏林乡2019年机关运行经费支出21.78万元，比上年减少了44.16万元，主要原因分析为本年财政资金紧缺，镇政府及下属各单位本着厉行节约的原则，极力减少各项开支。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于政府、各所站村委会因保障工作开展办公费、水电、等商品服务日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，柏林乡资产总额1245.12万元，其中，流动资产727.23万元，固定资产516.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.55万元，其他资产0万元。与2018年相比，本年资产总额增加48.94万元，其中，流动资产增加77.3万元，非流动资产减少28.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，柏林乡部门政府采购支出总额0.49万元,其中：政府采购货物支出0.49万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9-附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表10-附表11）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（详见附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年柏林乡其他收入为1102.23万元，具体为扶贫项目收入、危房改造资金收入及其他乡级项目收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，不需要进行解释说明。

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监督索引号53262303000601111