监督索引号53262303000901000

目录

  第一部分  文山州西畴县鸡街乡概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县鸡街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照精简统一效能的要求，统筹乡党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行方式

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”（农民服务站）的日常工作等职责。

2.承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商投资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责。

3.承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责。

4.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5.承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训；承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.坚持精锐出战，脱贫成效全面提升。把脱贫攻坚工作作为统揽全局发展的重点工作，坚持脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶，坚定信心打好脱贫后续巩固战。

2.坚持因地制宜，产业发展提质增效。把产业发展作为解决一切问题的基础和关键，坚持转变发展方式这条主线，调整优化产业结构，合理确定分村到户的产业发展品种和规模，产业发展迈上新台阶。

3.坚持项目带动，发展基础不断夯实。把项目作为抓发展的载体、稳增长的抓手、惠民生的基础，坚持项目驱动、投资拉动，积极争取一大批项目落地建设。

4.坚持融合发展，城乡面貌焕然一新。把统筹城乡融合发展作为解决“三农”问题的根本途径，坚持补齐农业农村短板，推动城乡一体化发展。

5.坚持守住红线，生态建设步伐加快。把保护和改善生态环境作为保护和发展生产力的重要保障，坚持从源头上严格管控，持续推进“绿色鸡街”建设。

6.坚持人民至上，民生福祉不断增强。把社会事业作为保障民生和检验为人民服务的首要任务，坚持发展成果由人民共享，扎实推进民生工程建设，老百姓的获得感和幸福感不断提升。

7.坚持重拳出击，社会治安持续稳定。把社会稳定作为保障民生和经济发展的根本基础，坚持整治力度不减，零容忍惩治违法行为，深化“平安鸡街”建设，全面推进“七五”普法和依法治乡工作。

8.坚持廉洁自律，作风建设全面加强。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扎实做好中央脱贫攻坚巡视、中央和省扫黑除恶督导等各类各级巡察整改工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州西畴县鸡街乡2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：西畴县鸡街乡人民政府、西畴县鸡街乡财政所、西畴县鸡街乡农业综合服务中心、西畴县鸡街乡文化和旅游广播电视服务中心、西畴县鸡街乡国土和村镇规划建设服务中心、西畴县鸡街乡社会保障服务中心、西畴县鸡街乡应急服务中心，西畴县鸡街乡综合执法队。2019年三定方案调整，将原农技站、林技站、畜牧站、水务站合并为西畴县鸡街乡农业综合服务中心，新增西畴县鸡街乡应急服务中心，西畴县鸡街乡综合执法队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县鸡街乡部门2019年末实有人员编制82人。其中：行政编制31人，事业编制51人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员31人，事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县鸡街乡2019年度收入合计8,597.53万元。其中：财政拨款收入5,814.59万元，占总收入的67.63%；其他收入2,782.94万元，占总收入的32.37%。与上年的10480.18万元相比，减少1,882.65万元，下降了17.96%，主要原因是上年度脱贫攻坚出列年，财政预算拨款调增较大。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县鸡街乡2019年度支出合计7,916.94万元。其中：基本支出1,246.88万元，占总支出的15.75%；项目支出6,670.06万元，占总支出的84.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的11,687.95万元相比，减少了3,771.01万元，下降了32.26%，下降的主要原因是本年度项目投入量相对比上年度有所减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山州西畴县鸡街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,246.88万元。与上年1263.72万元对比减少16.84万元，下降1.33%，减少的原因为人员的变动和办公耗用的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1138.9万元占基本支出的91.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出107.98万元占基本支出的8.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山州西畴县鸡街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,670.06万元。项目支出与上年对比减少了7253.32万元，下降了52.09%，下降的主要原因是2018年项目多投入金额大，2019年项目相对减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县鸡街乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,872.92万元,占本年支出合计的61.55%。与上年对比减少了6689.5万元,下降了57.23%，下降的主要原因是项目投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出963.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.79%。主要用于工资福利支出487.45万元；商品和服务支出93.93万元；对个人和家庭的补助25.52万元；资本性支出356.67万元。

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出47.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于工资福利支出40.31万元；商品和服务支出7.1万元。

 3.社会保障和就业（类）支出124.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于工资福利支出122.70万元；商品和服务支出1.58万元。

 4.卫生健康（类）支出51.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于工资福利支出51.57万元；

 5.节能环保（类）支出62.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。商品和服务支出62.54万元；资本性支出0.38万元。

 6.城乡社区（类）支出469.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于商品和服务支出4.15万元；资本性支出465.03万元。

 7.农林水（类）支出3,092.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.51%。主要用于工资福利支出373.01万元；商品和服务支出122.77万元；对个人和家庭的补助31.08万元；资本性支出2565.45万元。

 8.住房保障（类）支出57.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于工资福利支出57.68万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县鸡街乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.75万元，支出决算为3.75万元，完成预算的13.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.42万元，完成预算的12.32%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的1.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格公务接待，接待费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12.11万元，下降76.36%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少8.62万元，下降71.59%；公务接待费支出决算减少3.49万元，下降91.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是2019年部分公务用车维护费用未能清算，导致下降比例较高，严格公务接待，接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算3.75万元，因公出国（境）费支出0万元，占决算总支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，占决算总支出的91.2%；公务接待费支出0.33万元，占决算总支出的8.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.42万元，开支财政拨款的公务用车数量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对扶贫项目的检查、上级对危房改造的验收检查、相关上级单位对对应项目的检查、财政局对相关资金的检查、各站所上级单位的检查所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县鸡街乡2019年机关运行经费支出101.96万元，与上年对比增加33.05万元,主要原因分析人员调整，人员经费开支增加。部门机关运行经费主要用于政府及财政所的日常办公费、接待费、公车运行费、差旅费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山州西畴县鸡街乡资产总额5834.16万元，其中，流动资产5115.03万元，固定资产937.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少390.36万元，其中;流动资产减少618.86万元，固定资产增加446.41万元,无形资产增加18.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额92.3万元,其中：政府采购货物支出2.3万元;政府采购工程支出90万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9-附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262303000901111