监督索引号53262303000501000

目录

  第一部分  文山州西畴县兴街镇概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县兴街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党在农村的路线、方针和政策；2.建立健全农村市场经济体系；3.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；4.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；5.负责农村社会管理，维护农村社会稳定，负责为农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体工艺事业；6.负责办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.补短板强弱项，脱贫成果持续巩固。按照“两不愁三保障”总体要求，紧盯脱贫退出指标，聚焦基础设施、产业发展、危房改造、控辍保学、就业扶贫、健康扶贫、兜底保障等重点难点，深入开展查缺补漏、“户户清”、百日攻坚行动，集中发力攻坚、补齐短板。截止2019年底，9个贫困行政村全部实现脱贫出列，贫困户脱贫退出1410户5330人，未脱贫4户9人，贫困发生率从2014年的12.17%降至2019年底的0.02%，顺利通过国家、省级验收。

2.优结构促转型，支柱产业破解突围。坚持转方式、调结构、提品质，推动产业结构在发展中不断优化发展。农业产业稳步发展，工业园区稳定运行。

3.抓项目增动力，发展基础不断夯实。坚持项目驱动，全力夯实发展根基。交通方面，2019年硬化农村等外公路3.366公里，村小组进村道路硬化率达100%，村内主干道硬化率达80%。对全镇17条（段）142.911公里的有偿养护路段实行目标责任制管理，按属地管理与“谁受益谁管理”相结合的工作原则分别与相关村委会签订目标管理责任书。水利方面，紧围绕饮水保障及饮水巩固提升工程建设，小水窖建设57件（其中：建档户小水窖24件，非建档户20件，四类对象新建小水窖12件，维修1件），饮水保障及饮水巩固提升工程小水窖建设任务基本完成，已兑现补助资金共计33.4万元，非建档立卡户产业发展需求小水窖8件，待上级划拨资金组织验收合格后按补助标准进行补助；三明水库建设完成，畴阳河治理工程接近尾声。能源电力通信方面，建成兴街供气管网，逐步实现供气；建设“宽带乡村”、实施光纤入户工程，行政村光纤宽带覆盖率达100%，自然村4G网络覆盖率达100%。

4.推进抢机遇求突破，城乡面貌提质增效。抢抓全省“第二批云南省少数民族特色村寨”和“首批云南省少数民族特色小镇”建设机遇，努力打造云南省少数民族特色小镇，全州民族团结进步示范镇创建顺利推进，创建民族团结进步示范点11个，民族团结、宗教和顺的良好局面得到巩固和发展；加强对城区“两违建筑”、乡村农家乐“大棚房”整治，拆除“两违建筑”34栋4.4507万平方米，拆除“大棚房”2处，清理违法违规用地22宗2160平方米，顺利搬迁老农贸市场，并拆除危房和摊位，切实消除了安全隐患；创新成立片区乡村振兴委员会，编制7个乡村振兴试点村（片区）规划，农村户厕、入户路、路灯、村庄绿化等农村基础设施进一步完善，人居环境治理模式“5分钱”工程得到全面推广运用。2019年全镇共有182个村民小组实施“5分钱”工程，收取费用619551元，聘请保洁员243名（其中建档立卡户111人），拉孩、兴隆两个村委会35个村民小组“5分钱”工程实现全覆盖。城镇建成区洁城公司集中清扫28个村民小组

5.守红线严治理，生态环境持续向好。坚决贯彻习近平生态文明思想，努力践行“绿水青山就是金山银山”理念，完成全国第二次污染源普查，空气、水、土壤、重点污染源等考核指标达标，城镇生活垃圾收集处理率达100%，全年无环境污染事件发生。深入实施“生态立镇”战略，稳步推进退耕还林、生态公益林保护和封山育林工程，完成全镇国家级公益林47103亩、省级公益林1407亩补偿费输机录入工作，做好面积界定、补助资金兑现惠农工作，开展全镇天然商品保护停伐38300亩。严格落实河长制，“四乱”问题得到有效整改。生态文明乡镇创建通过省级专家评审。

6.解难题强保障，社会事业协调发展。坚持以人民为中心的发展思想，在发展中持续保障和改善民生，为民10件实事较好完成，人民群众获得感幸福感不断提升。教育事业持续进步，全面完成薄弱学校改造项目，建成“山村幼儿园”8所，解决300余名儿童入园难题；义务教育从基本均衡逐步向优质均衡转变，加快普及高中阶段教育，职业教育发展趋势向好，政府履行教育职责通过省级督导评估。卫生健康服务能力稳步提升，创建省级卫生乡镇1个，卫生村15个。公共文化服务体系不断健全，文物保护利用和文化遗产保护传承得到加强。城乡低保实现精准施保，残疾人“两项补贴”全覆盖，社会救助兜底保障网络进一步织牢，城乡居民养老保险、医疗保险参保任务圆满完成。殡葬改革成效明显，火化区火化率达100%。社会救助体系不断完善，1729户3526人农村低保对象实现应保尽保，兜底保障118户261人，落实残疾人“两项补贴”1326人98.75万元，社会保障水平稳步提高。农村劳动力转移就业11730人，发放创业贷款120万元，产业发展贷款228万元。

7.抓改革防风险，发展活力加速释放。政府系统机构改革全面完成，经济发展、社会事业等各领域改革稳步推进，“放管服”改革向纵深推进，“双随机、一公开”监管持续推进，承接审批事项103项；分发挥政务网、12345政府热线作用，大力推行互联网+政务服务，深入推进“一部手机办事通”宣传培训力度，提高群众知晓度，企业、群众办事更加便捷。

8.保稳定促和谐，社会治理共建共治共享。安全生产、消防、道路交通等领域风险防范化解扎实有效，消除兴街农贸市场消防安全隐患，重大食品、药品安全事件保持“零记录”，重点领域安全监管不断加强。全国民族团结进步示范创建成功，老黑箐村被命名为第三批中国少数民族特色村寨，兴街镇被命名为省级少数民族特色小镇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州西畴县兴街镇2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：兴街镇人民政府、兴街镇财政所、兴街镇农业综合服务中心、兴街镇文化广播电视服务中心、兴街镇村镇国土和村镇规划建设服务中心、兴街镇社会保障服务中心、兴街镇交通运输和安全生产服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县兴街镇2019年末实有人员编制112人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制74人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员2人），事业人员72人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县兴街镇2019年度收入合计6,326.88万元。其中：财政拨款收入4,681.21万元，占总收入的73.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,645.66万元，占总收入的26.01%。与上年的8553.73万元相比，减少了2226.85万元，下降了26.03%，下降的主要原因分析为2019项目资金减少。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县兴街镇2019年度支出合计7,087.98万元。其中：基本支出2,097.77万元，占总支出的29.6%；项目支出4,990.21万元，占总支出的70.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的7763.66万元相比，减少675.68万元，下降了8.7%，下降的主要原因分析为2019年财政资金较为紧张，各项支出相对减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山州西畴县兴街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,097.77万元。与上年的2238.24万元相比，减少了140.47万元，下降了6.28%，下降的主要原因分析为本年财政资金较为紧张，各项经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山州西畴县兴街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,990.21万元。与上年的5522.26万元相比，减少532.05万元，下降了9.63%，下降的主要本年项目较上年有所减少，支出也相应减少，部分支出为以前年度结转资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.西财预﹝2018﹞2号兴街镇戈木龙榜村至江六上马朵村道路硬化资金支出8万元；2.西财﹝2019﹞1号财政局2019年退回资金支出752.12万元；3.西财预﹝2018﹞130号兴街镇安乐村委会脱贫攻坚补齐短板所需资金支出11.47万元；4.西贫开发〔2017〕30号2016年上海帮扶项目协议款支出147.88万元；5.西财预﹝2018﹞122号兴街镇戈木村委会新房子村小组太阳能路灯安装支出10万元；6.西财文﹝2019﹞91号兴街派出所业务用房维修补助支出3万元；7.西财预〔2018〕336号贫困村垃圾收集处置项目后期管理运行资金支出58.12万元；8.西统筹联发﹝2018﹞19号圈舍改造补助66.06万元、卫生厕所补助支出28.4万元；9.西财预﹝2019﹞331号戈木村委会岔河村小组活动场地建设资金支出28.55万元；10.西财预﹝2019﹞309号原生猪屠宰加工建设项目土地补偿资金支出100万元；11.西统筹联发〔2017〕22号2016年农村等外公路建设资金375.5万元；12.西财综﹝2018﹞3号兴街镇农田水利建设项目补助资金支出40万元；13.西住建发﹝2018﹞6号18年第一批非四类重点对象农村危房改造资金支出8.42万元；14.西统筹联发﹝2018﹞7号14至16年实施拆除重建符合补助未纳入保障范支出3.89万元；15.西统筹联发﹝2018﹞65号第二批符合补助条件4类重点对象农村危房改造补助支出710.71万元；16.西财农﹝2018﹞32号农村贫困群众居住环境基础设施建设补助（四类重点）支出5.1万元；17.西统筹联发﹝2019﹞3号农村贫困群众居住环境基础设施建设补助支出289.48万元；18.西统筹联发﹝2019﹞52号2019年农村贫困群众居住环境基础设施建设补助缺口资金支出91.66万元；19.西统筹联发﹝2019﹞66号2019年烤烟种植补助资金支出22.46万元；20.西统筹联发﹝2019﹞72号中熟品种柑桔高产柑橘产业支出36.25万元；21.西统筹联发﹝2019﹞73号甘蔗产业补助资金支出111.12万元；22.西民综发〔2017〕44号2017年中央少数民族发展资金支出95.3万元；23.西统筹联发〔2017〕52号危房改造安装太阳能村小组支出96.35万元；24.西贫开发〔2017〕30号2016年上海帮扶项目协议款支出104.22万元；25.西贫开复﹝2018﹞7号省第一人民医院帮扶资金支出105.14万元；26.西贫开复〔2018〕7省第一人民医院驻村工作队员工作经费支出2.71万元；27.西贫开发〔2018〕12号社会帮扶资金含兴隆20万支出37.52万元；28.西贫开发〔2018〕11号安乐村委会扶贫车间及幸福超市建设补助资金支出13万元；29.西贫开发〔2018〕10号脱贫攻坚补短板资金支出23万元；30.西贫开发〔2019〕1号云南省第一人民医院帮扶资金支出58.12万元；31.西开组办发﹝2018﹞75号易地扶贫搬迁旧房拆除资金支出35.45万元；32.西农发〔2019〕11号上海援滇项目资金支出50万元；33.西农危改办发﹝2019﹞10号2018年第三批非四类重点对象农村危房改造补助资金支出538.98万元；34.西统筹联发﹝2019﹞27号老黑箐民族文化传承与保护经费10万元；35.西统筹联发﹝2019﹞29号兴街者保民族文化展示厅建设资金支出30万元；36.西统筹联发﹝2019﹞43号贫困村垃圾收集处置项目后期管理运行资金支出50.62万元；37.西农发〔2019〕10号上海帮扶项目款支出785万元；38.西财综〔2018〕9号三光老年活动中心建设项目资金支出30万元；39.西财综〔2018〕18号兴街镇老街村委会老年活动室建设资金支出80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县兴街镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,086.9万元,占本年支出合计的71.77%。与上年的7219.47万元相比，减少了2132.57万元，下降了29.54%，下降的主要原因分析为本年财政拨款项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,725.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.93%。主要用于政府及财政所工资福利支出659.92万元，商品和服务支出71.65万元，对个人和家庭的补助支出64.80万元，其他资本性支出929.47万元；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于兴街派出所房屋维修。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出33.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要支出情况：工资和福利支出30.46万元，商品和服务支出0.75万元，队个人和家庭的补助支出2.23万元；

 8.社会保障和就业（类）支出281.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要支出情况：工资福利支出275.44万元，商品和服务支出2.02万元，对个人和家庭的补助支出3.93万元；

 9.卫生健康（类）支出134.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要支出情况：全部为工资福利支出，是计生宣传员工资及行政单位医疗保险；

 10.节能环保（类）支出86.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要支出情况：商品和服务支出58.12万元，其他资本性支出28.4万元；

 11.城乡社区（类）支出556.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。主要支出情况：其他资本性支出556.36万元；

 12.农林水（类）支出4058.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.4%。主要支出情况：工资福利支出424.31万元，商品和服务支出160.47万元，对个人和家庭的补助支出244.4万元，其他资本性支出3229.79万元；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出97.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于全镇干部职工住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县兴街镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.56万元，支出决算为38.05万元，完成预算的96.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.3万元，完成预算的135.15%；公务接待费支出决算为15.75万元，完成预算的68.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为三公经费严格控制支出，所以决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数38.05万元，与2018年的46.71万元相比，减少8.66万元，下降18.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.35万元，下降37.76%；公务接待费支出决算增加4.87万元，增长44.76%，公务接待费支出增加原因是本年为巩固脱贫成果关键之间，各类检查增多，接待次数增多。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年公务用车使用次数减少，费用相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占决算支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出22.3万元，占决算支出的58.6%；公务接待费支出15.75万元，占决算支出的41.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22.3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.75万元。其中：

国内接待费支出15.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待560批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对扶贫项目的检查、上级对危房改造的验收检查、相关上级单位对对应项目的检查、财政局对相关资金的检查、各站所上级单位的检查所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县兴街镇2019年机关运行经费支出159.85万元，与上年对比减少89.99万元，主要原因分析为本年财政资金紧缺，镇政府及下属各单位本着厉行节约的原则，极力减少各项开支。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于政府、各所站村委会因保障工作开展办公费、水电、等商品服务日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山州西畴县兴街镇部门资产总额3512万元，其中，流动资产2808万元，固定资产704万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2658万元，其中；流动资产减少1885万元，固定资产减少68万元，对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值4.93万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

3、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

（三）部门绩效自评情况表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

1.2018年度兴街镇应缴财政利息收入为2.53万元；

2.2018年度兴街镇其他收入1645.66万元，具体为扶贫局拨入云南省第一人民医院帮扶资金109.6万元；扶贫局拨入易地扶贫搬迁旧房拆除资金35.85万元；扶贫局拨人省第一人民医院驻村工作队员工作经费6万元；扶贫局拨入光荣脱贫户慰问金1.9万元；住建局拨入2018年第三批非四类重点对象农村危房改造补助资金539万元；农科局拨入上海援滇项目资金50万元；农科局拨入上海帮扶项目款800万元；住建局拨入2018年度4类重点对象农村危房改造资金57万元；住建局拨入2018年1月至6月实施非4类重点对象农村危房改造补助资金46.31万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

文山州西畴县兴街镇.XLS2020091010485622120200914083356964.xls

监督索引号53262303000501111