‏监督索引号53262300121601000‏

‏目录‏

‏   ‏‏第一部分  中国共产党西畴县委员会政法委员会概况‏

‏   一、主要职能‏

‏   ‏‏二、部门基本情况‏

‏   第二部分  2019年度部门决算表‏

‏   ‏‏一、收入支出决算总表‏

‏   ‏‏二、收入决算表‏

‏   ‏‏三、支出决算表‏

‏   ‏‏四、财政拨款收入支出决算总表‏

‏   ‏‏五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   ‏‏六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表‏

‏   ‏‏七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   ‏‏八、‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费、行政参公单位机关运行经费情况表‏

‏   第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏   ‏‏一、收入决算情况说明‏

‏   ‏‏二、支出决算情况说明‏

‏   ‏‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏   ‏‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

‏   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏   一、机关运行经费支出情况‏

‏   二、国有资产占有情况‏

‏   三、政府采购支出情况‏

‏   四、部门绩效自评情况‏

‏   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）‏

‏   （二）部门整体支出绩效自评报告‏

‏   （三）部门整体支出绩效自评表‏

‏   五、其他重要事项情况说明‏

‏   六、相关口径说明‏

‏   ‏‏第五部分  名词解释‏

‏ ‏

‏第一部分  中国共产党西畴县委员会政法委员会概况‏

‏一、主要职能‏

‏（一）主要职能‏

‏中国共产党西畴县委员会政法委员会是县委领导和管理政法部门的职能部门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政、国家安全等部门开展工作，担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务。主要职责是：一是根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期内的政法工作做出了全局性安排，并督促贯彻落实。二是贯彻落实中央、省、州和县委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作、维护社会稳定工作的方针、政策、指示，根据省、州政法委员会和省、州社会管理综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和社会治安综合治理成员单位的工作。三是组织开展社会管理综合治理工作调查研究，提出加强社会管理综合治理工作的意见。组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。四是组织、协调、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，统筹、指导有关部门抓好落实，制订有关工作目标和措施，协调处理群体性事件；组织协调有关部门打击、处理邪教组织和其他非法组织。五是检查政法各部门的执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。督促纠正执法中存在的问题，查处有关违法违纪的问题。六是大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。七是组织推进政法战线的调查研究工作，掌握新情况，总结经验，提出措施，不断探索政法工作的改革。组织指导协调禁毒、社区矫正等专项工作，推动各项工作措施的落实。八是研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部门考察、管理政法部门的县管干部；协助政法各部门党委（党组）做好中层干部的考察和审核工作；协助做好各乡镇分管政法工作领导的管理工作。九是组织、推动政法各部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为。十是研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。十一是指导各乡（镇）和县级机关各部门的政法综治工作。十二是及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。‏

‏（二）2019年度重点工作任务介绍‏

‏1、‏‏狠抓政法队伍政治建设作风建设‏

‏2、‏‏政法综治基层基础提升年‏

‏3‏‏、开展矛盾纠纷“大排查、大化解”专项治理‏

‏4‏‏、‏‏加强政法重点项目建设‏

‏5‏‏、‏‏深化扫黑除恶专项斗争‏

‏6‏‏、‏‏抓‏‏好提升人民群众安全感满意度提升‏

‏二、部门基本情况‏

‏（一）部门决算单位构成‏

‏纳入中国共产党西畴县委员会政法委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位‏‏1‏‏个，参照公务员法管理的事业单位‏‏0‏‏个，其他事业单位‏‏0‏‏个。分别是：中国共产党西畴县委员会政法委员会‏‏。‏

‏（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 ‏

‏中国共产党西畴县委员会政法委员会2019年末实有人员编制‏‏12‏‏人。其中：行政编制‏‏12‏‏人（含行政工勤编制‏‏2‏‏人），事业编制‏‏0‏‏人（含参公管理事业编制‏‏0‏‏人）；在职在编实有行政人员‏‏18‏‏人（含行政工勤人员‏‏2‏‏人），事业人员‏‏0‏‏人（含参公管理事业人员‏‏0‏‏人），其他人员‏‏0‏‏人。‏

‏离退休人员‏‏5‏‏人。其中：离休‏‏0‏‏人，退休‏‏5‏‏人。‏

‏实有车辆编制‏‏1‏‏辆，在编实有车辆‏‏1‏‏辆。‏

‏ ‏

‏第二部分  2019年度部门决算表‏

‏（详见附件）‏

‏ ‏

‏第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏中国共产党西畴县委员会政法委员会2019年度收入合计631.76万元。其中：财政拨款收入623.53万元，占总收入的98.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.2‏‏3‏‏万元，占总收入的1.3%。‏

‏2019年总收入比上年‏‏减少‏‏7.52万‏‏元，其中：财政拨款收入‏‏减少‏‏3.6万‏‏元，其他资金收入比上年减少‏‏3.93万‏‏元。‏‏减少原因：‏‏财政拨款项目资金比上年减少，主要减少智慧城市专项经费、依法治县经费、扫黑除恶经费，机关合并增加基本支出人员经费，收支想换财政拨款收入数比上年减少；其他收入减少为州政法委拨入的资金比上年减少。‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏中国共产党西畴县委员会政法委员会2019年度支出合计510.2万元。其中：‏‏基本支出‏‏380.69万‏‏元，占总支出的‏‏74.62%‏‏；项目支出‏‏129.51万‏‏元，占总支出的‏‏25.38%‏‏；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共‏‏0万‏‏元，占总支出的‏‏0%‏‏。‏

‏2019年总支出比上年减少182‏‏.‏‏08‏‏万‏‏元，其中：一般公共服务支出比上年减少201‏‏.‏‏7‏‏9万‏‏元；公共安全支出比上年增加10‏‏万‏‏元；社会保障和就业支出比上年减少1‏‏.59万‏‏元；卫生健康支出比上年增加6‏‏.93万‏‏元；农林水支出比上年减少‏‏0.1万‏‏元；住房保障支出比上年增加4‏‏.47万‏‏元。‏‏原因：‏‏因县级财政困难，2019年一般公共服务支出未能及时支付。‏

‏（一）基本支出情况‏

‏2019年度用于保障中国共产党西畴县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出380.69万元。与上年‏‏373.45万元‏‏对比‏‏增加7.24万元‏‏，‏‏主要原因分析‏‏：‏‏因机构合并人员增加而增加工资支出‏‏。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.31%。‏

‏（二）项目支出情况‏

‏2019年度用于保障中国共产党西畴县委员会政法委员会机‏‏关‏‏完成特定的行政工作任务‏‏和‏‏发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.51万元。具体项目开支‏‏：‏‏扫黑除恶经费支出54.1万元，综治维稳经费支出5.41万元，智慧城市建设支出70万元‏‏。‏‏2018年‏‏用于专项业务工作的经费支出‏‏318.83‏‏万元‏‏，‏‏具体项目支出：扫黑除恶经费支出15万元，综治维稳经费支出112.86万元，智慧城市建设支出150万元，县级领导班子协调经费8.97万元，政法工作会议费5万元，依法治县工作经费10万元，农村社区治理试点工作经费2万元，预防青少年违法犯罪警示教育基地补助15万元。‏‏与上年对比‏‏支出减少189.32万元，减少146.18%。‏‏具体原因分析：‏‏1.2019年减少的项目支出县级领导班子协调经费8.97万元，政法工作会议费5万元，依法治县工作经费10万元，农村社区治理试点工作经费2万元，预防青少年违法犯罪警示教育基地补助15万元；2.因县级财政困难未清算完的项目扫黑除恶经费，综治维稳经费，智慧城市建设经费。‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况‏

‏中国共产党西畴县委员会政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出‏‏500.03万元,占本年支出合计的‏‏98.01%‏‏。‏‏与2018年‏‏度一般公共预算财政拨款支出‏‏662.73‏‏万元对比‏‏减少162.7万元，1.基本支出比上年增加26.62万元其中：①人员支出比上年增加60.62万元，‏‏原因：‏‏因机构合并人员增加而增加支出，②日常公用经费支出减少33.99万元，‏‏原因：‏‏因县级财政困难无清算资金，一些应付款项未能支付；2.项目支出比上年减少189.32万元，‏‏原因：‏‏因县级财政困难，应付智慧城市建设费、网络费未能及时清算‏‏。‏

‏（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况‏

‏  1.一般公共服务（类）支出423.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.62%。主要用于‏‏人员支出277.14万元，日常公用支出26.48万元，项目支出119.51万元‏‏。‏

‏  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  4.公共安全（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于综治‏‏治理(专项用于扫黑除恶和社会治安综合治理工作)‏‏10万元。‏

‏  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  8.社会保障和就业（类）支出28.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于‏‏：‏‏机关事业单位基本养老保险缴费支出‏‏28.03万元，死亡抚恤金支出0.62万元。‏

‏  9.卫生健康（类）支出18.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于‏‏：‏‏行政单位医疗‏‏16.43万元，单位工伤生育支出2.17万元。‏

‏  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏‏ ‏

‏  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏‏ ‏

‏  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏‏ ‏

‏  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏‏ ‏

‏  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏‏ ‏

‏  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏‏ ‏

‏  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏‏ ‏

‏  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏‏ ‏

‏  19.住房保障（类）支出19.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于‏‏缴纳职工住房公积金19.66万元。‏

‏  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏‏ ‏

‏  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明‏

‏(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况‏

‏中国共产党西畴县委员会政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为‏‏9.71‏‏万元，支出决算为7.4万元，完成预算的‏‏76.21‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的‏‏0‏‏%；公务用车购置及运行费支出决算为4.61万元，完成预算的‏‏92.2‏‏%‏‏（‏‏其中：‏‏公务用车购置‏‏预算为0万元，决算为0万元；‏‏公务用车运行费支出决算为4.61万元，完成预算‏‏5万元‏‏的‏‏92.2‏‏%‏‏）‏‏；公务接待费支出决算为2.78万元，完成预算的‏‏58.65‏‏%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的‏‏主要原因‏‏：‏‏严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，本年度‏‏公务用车运行费‏‏比预算‏‏支出‏‏减少0.39万元，公务接待比预算支出减少1.93万元‏‏。‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数‏‏7.4万元‏‏比2018年减少‏‏0.69‏‏万元，下降‏‏8.53‏‏%。其中：因公出国（境）费决算0万元‏‏与上年持平‏‏；公务用车购置及运行费支出决算4.61万元，‏‏比上年决算减少1.42万元，‏‏下降‏‏23.55‏‏%；公务接待费支出决算2.78万元，‏‏比上年决算减少0.72万元，‏‏下降‏‏34.95‏‏%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的‏‏主要原因‏‏：‏‏严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，本年度‏‏公务用车购置及运行费‏‏比决算‏‏支出‏‏减少1.42万元，公务接待比决算支出减少0.72万元‏‏。‏

‏(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，占62.38%；公务接待费支出2.78万元，占37.62%。具体情况如下：‏

‏1.因公出国（境）费‏‏支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。‏

‏2. 公务用车购置及运行维护费‏‏支出4.61万元。其中：‏

‏公务用车购置‏‏支出0万元，购置车辆0辆。‏

‏公务用车运行维护‏‏支出4.61万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。‏

‏3.公务接待费‏‏支出2.78万元。其中：‏

‏国内接待费‏‏支出2.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于‏‏上级及相关部门检查交流工作和下级汇报工作接待支出‏‏，‏‏共接待33批950人次‏‏。‏

‏国（境）外接待费‏‏支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。‏

‏ ‏

‏第四部分‏‏ ‏‏其他重要事项及相关口径情况‏‏说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏中国共产党西畴县委员会政法委员会2019年机关运行经费支出26.48万元，与上年对比‏‏减少16.29万元‏‏。‏‏主要原因分析‏‏：‏‏因县级财政困难无清算资金，部分应付资金未支付‏‏。部门机关运行经费主要用于‏‏水电费0.12万元，差旅费0.71万元，培训费0.38万元，接待费2.66万元，公务用车运行维护费4.61万元，其他交通费18万元‏‏。‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏截至2019年12月31日，中国共产党西畴县委员会政法委员会资产总额‏‏186.49‏‏万‏‏元，其中，流动资产‏‏151.17‏‏万‏‏元，固定资产‏‏34.87‏‏万‏‏元，对外投资及有价证券‏‏0‏‏万‏‏元，在建工程‏‏0‏‏万‏‏元，无形资产‏‏0.45‏‏万‏‏元，其他资产‏‏0‏‏万‏‏元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加‏‏53.68‏‏万元，其中;流动资产增加‏‏112.7‏‏万元，固定资产减少‏‏11.03‏‏万元,对外投资及有价证券‏‏与上年一致为0‏‏万元，在建工程‏‏与上年一致为0‏‏万元，无形资产增加‏‏0.65‏‏万元，其他资产‏‏与上年一致为0‏‏万元。处置房屋建筑物‏‏0‏‏平方米‏‏，‏‏处置车辆‏‏0‏‏辆；报废报损资产‏‏21‏‏项，账面原值‏‏13.85‏‏万元，实现资产处置收入‏‏0‏‏万元；‏‏资产捐赠1项，帐面原值4.96万元；‏‏出租房屋‏‏0‏‏平方米。‏

‏ ‏

‏三、政府采购支出情况‏

‏2019年度，部门政府采购支出总额‏‏4.14‏‏万元,其中：政府采购货物支出‏‏4.14万‏‏元‏‏，‏‏占政府采购支出总额的‏‏100‏‏%;政府采购工程支出‏‏0‏‏万元‏‏，‏‏占政府采购支出总额的‏‏0‏‏%;政府采购服务支出‏‏0‏‏万元‏‏，‏‏占政府采购支出总额的‏‏0‏‏%;授予中小企业合同金额‏‏0‏‏万元，占政府采购支出总额的‏‏0‏‏%。‏

‏四、部门绩效自评情况‏

‏（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（‏‏详见附‏‏表‏‏9-10‏‏）‏

‏（二）部门整体支出绩效自评报告‏‏（详见附‏‏表‏‏11‏‏）‏

‏（三）‏‏部门绩效自评情况表‏‏（详见附‏‏表‏‏12‏‏）‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏（一）年初预算资金260万元，其中：1.扫黑除恶经费50万元，2.综治维稳经费80万元，3.智慧城市专项经费120万元，4.政法工作会议费5万元，5.反邪教工作经费5万元。‏

‏（二）本年增加预算资金45.68万元，其中：1.上级补助扫黑除恶工作经费10万元，2.西畴县学生在州第五中学产生的有关费用25.68万元，3.上级补助综合治理专项资金(专项用于扫黑除恶和社会治安综合治理工作)10万元。‏

‏（三）本年拨入本单位预算资金收入239.68万元，分配到乡镇及其他单位使用预算资金66万元。其中：1.从年初预算扫黑除恶经费分配使用4万元（①新马街乡政府扫黑除恶工作2万元，②蚌谷乡政府扫黑除恶工作2万元）；2.从年初预算综治维稳经费分配使用62万元（①城乡管理综合执法局县城兴街两地综合整治工作经费5万元，②综治维稳经费(用于扫黑除恶工作)分配县委宣传部扫黑除恶工作10万元，③下达到九个乡镇安保维稳工作经费，每个乡（镇）各3万元共27万元，④融媒体中心“综治维稳、扫黑除恶”宣传工作经费2万元，⑤鸡街乡人民政府社会治安综合治理经费6万元，⑥兴街镇人民政府社会治安综合治理经费4万元，⑦莲花塘幼儿园平安校园创建经费3万元，⑧西畴县第一小学平安校园创建经费5万元。说明：因分配到乡镇及其他单位使用预算资金直接从财政下达到相关部门，所以单位全年执行预算数中不包括分配到其他部门的资金。‏

‏六、相关口径说明‏

‏（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。‏

‏（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。‏

‏（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。‏

‏ ‏

‏第五部分  名词解释‏

‏1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。‏

‏2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。‏

‏4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。‏

2019年中国共产党西畴县委员会政法委员会.xls2020091111235714220200917035614290.xls

‏监督索引号53262300121601111‏