监督索引号53262300276201000

目录

  第一部分  西畴县残疾人联合会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行代表大会和主席团的决议，主持残联日常工作，制定工作计划，任免权限内的残联执行理事会干部；向主席团负责并报告工作，接受主席团的监督，具体任务是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人；

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5、向县委、县政府提供研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划的决策依据，对有关业务领域进行指导和管理；

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

7、指导和管理各类残疾人社团组织；

8、开展残疾人事业的国际交流与合作；

9、承担政府交办的其它工作；

10、理事会实行理事长负责制，班子成员按照工作分工履行职责，按照理事会行政班子议事规则进行决策。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、打牢基础，推进残疾人事业稳步发展

（1）.铸造过硬队伍。进一步增强残疾人工作者队伍的凝聚力、战斗力，适应新形势下的新要求，将我县残疾人工作者打造成一支“召之能来，战之能胜”的过硬队伍。加大对残疾人工作者的业务培训力度，提升基层残疾人工作者管理和服务残疾人的能力，同时推荐思想素质高、业务能力强的残疾人工作者参加上级残联组织的业务培训。

（2）.加大残疾人事业的宣传。运用好新媒体宣传好残疾人各项工作；挖掘残疾人自强、自立、自信、自尊典型和创业就业示范典型、社会扶残助残先进事迹积极进行宣传，运用典型的力量，传播正能量，营造浓厚的事业发展氛围，不断赢得社会各界对我们工作的支持帮助。

2、进一步强化保障，切实做好行业扶贫工作，推进各项惠残政策有效落实

（1）.继续做好评定办证工作。继续落实好重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴的审核发放工作，保障重度残疾人及困难残疾人的基本权益。

（2）.落实既有惠残政策。积极做好残疾人就业创业示范点和示范户的申报工作，为更多有创业意愿且正在创业的残疾人提供帮助扶持；抓好残疾人家庭无障碍设施改造项目的工作，加强监管，确保无障碍设施改造能帮助残疾人在工作、生活中享受“无障碍”。

（3）.抓好残疾人信访维权工作。推行服务需求和信访诉求呈报制度，以信访窗口为载体，时时处处为残疾人排忧解难，加大矛盾纠纷排查化解力度，将残疾人信访反映的困难和问题解决在基层，切实维护好残疾人的合法权益。

（4）.深化残疾人精准康复服务。继续做好残疾人康复需求调查工作，组织开展《精准康复服务行动计划》，加强对0-6岁残疾儿童进行抢救性康复；认真做好盲人定向行走训练、肢体残疾人社区康复训练等重点康复服务工作，协调好县卫计部门做好白内障患者医治手术和家庭医生签约服务。

（5）.深化扶贫解困工作。建立健全我县贫困残疾人精准扶贫数据库，实现与扶贫部门贫困人口数据库的动态衔接和数据共享，按照“十大精准脱贫路径”切实开展好精准扶贫工作，帮助贫困残疾人脱贫；扎实开展残疾人危房改造项目申报实施工作；创新帮扶措施，提供创业信息及资金帮扶等个性化服务，扶持残疾人发展生产增加收入。

3、积极做好党建、党风廉政建设和意识形态工作。按照县委、县人民政府的统一部署和要求，切实把党建、党风廉政建设和意识形态工作列入重要议事日程，摆在一切工作的首位，强化各个工作领导小组的职能作用，切实抓好各项工作的落实。

4、加大依法治县工作力度。按照依法治县工作领导小组的统一部署和要求，切实把依法治县工作列入重要议事日程，加大工作力度推进工作的开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县残疾人联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：西畴县残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县残疾人联合会部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县残疾人联合会部门2019年度收入合计352.6万元。其中：财政拨款收入349.57万元，占总收入的99.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.03万元，占总收入的0.86%。与上年对比，财政拨款收入减少40.92万元，主要原因是日常公用经费减少。

二、支出决算情况说明

西畴县残疾人联合会部门2019年度支出合计237.7万元。其中：基本支出221.1万元，占总支出的93.02%；项目支出16.6万元，占总支出的6.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，财政拨款支出减少60.11万元，主要原因是财政压力大，许多日常公用经费未支付完，日常公用经费及项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出221.1万元。与上年对比，支出减少101.63万元主要原因是财政压力大，许多日常公用经费未支付完，日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.33%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.6万元。与上年对比减少52.18万元,主要原因是财政压力大，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、残疾人康复6.94万元；

2、残疾人就业和扶贫2.65万元；

3、其他残疾人事业支出6.06万元；

4、用于残疾人事业的彩票公益金支出0.95万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出233.77万元,占本年支出合计的98.34%。与上年对比减少38.96万元,主要原因是财政压力大，许多日常公用经费未支付完，日常公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出209.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.64%。主要用于基本支出及项目支出、社会保险基金补助和离退休费及死亡抚恤费209.54万元。

 9.卫生健康（类）支出11.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于行政单位医疗及工伤、生育保险费支出11.50万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出12.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于住房公积金12.72万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.34万元，支出决算为2.52万元，完成预算的47.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.39万元，完成预算的79.67%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的5.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.55万元，下降33.12%。其中：因公出国（境）费支出决算与2018年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.61万元，下降20.33%；公务接待费支出决算减少0.94万元，下降55.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约，公务用车运行维护费及公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，占94.83%；公务接待费支出0.13万元，占5.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.39万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县残疾人联合会部门2019年机关运行经费支出6.11万元，与上年对比减少92.77万元，主要原因是财政压力大，支出减少。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县残疾人联合会部门资产总额232.2万元，其中，流动资产161.47万元，固定资产原值131.33万元，累计折旧60.60万元，固定资产净值70.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86.02万元，其中流动资产增加94.74万元，固定资产增加0.64万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.64万元,其中：政府采购货物支出0.64万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100%。

政府采购情况表

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告表(详见附表9-附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告(详见附表11）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年度西畴县残疾人联合会其他收入3.03万元，其中收州级补助微笑行动补助经费1800元及州残疾人辅助器具服务中心补助经费8500元，州残联补助资金（2018年以来结余体彩金补助县级残联培训残疾人体育社会指导员及开展运动员筛查、健身示范点建设经费）20000元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

监督索引号53262300276201111