‏监督索引号53262300122501000‏

‏目录‏

‏   第一部分  中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室概况‏

‏   一、主要职能‏

‏   ‏‏二、部门基本情况‏

‏   第二部分  2019年度部门决算表‏

‏   ‏‏一、收入支出决算总表‏

‏   ‏‏二、收入决算表‏

‏   ‏‏三、支出决算表‏

‏   ‏‏四、财政拨款收入支出决算总表‏

‏   ‏‏五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   ‏‏六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表‏

‏   ‏‏七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   ‏‏八、‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费、行政参公单位机关运行经费情况表‏

‏   第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏   ‏‏一、收入决算情况说明‏

‏   ‏‏二、支出决算情况说明‏

‏   ‏‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏   ‏‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

‏   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏   一、机关运行经费支出情况‏

‏   二、国有资产占有情况‏

‏   三、政府采购支出情况‏

‏   四、部门绩效自评情况‏

‏   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）‏

‏   （二）部门整体支出绩效自评报告‏

‏   （三）部门整体支出绩效自评表‏

‏   五、其他重要事项情况说明‏

‏   六、相关口径说明‏

‏   ‏‏第五部分  名词解释‏

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‏第一部分 中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室概况‏

‏一、主要职能‏

‏（一）主要职能‏

‏县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）是县委机构编制委员会（以下简称县委编委）的常设办事机构，受县委编委领导，承担县委编委日常工作，列为县委工作机关序列，归口县委组织部管理。主要职责是：‏

‏1.贯彻执行党中央关于机构编制工作的方针政策和省委、省委编委、州委、州委编委以及县委、县委编委决策部署，研究起草全县机构编制工作的规章制度。‏

‏2.在县委编委领导下，负责全县各级党政机关，人大、政协、监委，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制工作。‏

‏3. 根据党中央和省委、州委、县委部署要求，研究起草西畴县机构改革方案，指导协调乡（镇）机构改革及机构编制管理工作。‏

‏4. 审核县级副科级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。‏

‏5. 协调县级各部门的职能配置及其调整，协调各乡（镇）、县级各部门之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。‏

‏6.审核县级党政机关，人大、政协、监委和民主党派机关、群团组织机关，县级各部门派驻（出）机构以及乡（镇）的机构设置、人员编制和领导职数。‏

‏7. 研究提出州下达我县各类编制的分配方案，审核各部门人员编制总额、内设行政机构设量，实施机构限额管理。‏

‏8.研究起草全县、乡（镇）事业单位改革方案，审核县委、县政府直属事业单位和乡（镇）、县级部门所属事业单位的机构编制方案，负责机关、群团及事业单位登记管理工作。‏

‏9.对全县各级各部门贯彻党中央关于机构编制工作的方针政策和省委、省委编委、州委、州委编委、县委、县委编委决策部署的执行情况进行监督检查，严肃机构编制纪律。‏

‏10.按照县委编委授权审批有关机构编制事项。‏

‏完成县委和县委编委交办的其他任务。‏

‏（二）2019年度重点工作任务介绍‏

‏1.扎实做好深化党政机构改革工作。按照既定时间表和路线图，认真开展深化党政机构改革实施工作，通过全县各级各部门的共同努力，于2019年4月基本做到涉改部门人员转隶到位、干部调配到位、机构挂牌到位、财务交接到位、档案移交到位、‏‏“三定”规定及机构编制调整文件制定到位，深化党政机构改革工作取得明显成效。‏

‏2.巩固提升控编减编工作成果。一是充分挖掘资源，盘活编制存量。二是加强管理，严控超编进人。三是以督察调研为抓手，抓实‏‏“消超”工作。深入全县机关事业单位开展机构编制督察调研，对全县机关事业单位职责履行、机构设置、编制使用、人员配备、超编人员信息等情况进行全面摸底调查和深入分析研判，做到底数清、情况明，在此基础上明确消化对象，合理消化超编人员。截至2019年11月，西畴县已按要求完成州下达的行政编制、事业编制消化超编任务。‏

‏3.抓实机构编制实名制系统管理。为确保实现‏‏“机构清、编制清、领导职数清、实有人员清”，进一步加强机构编制管理，为领导决策提供更准确的机构编制基础数据，县委编办不断改进和创新工作方法，扎实做好机构编制实名制系统数据信息维护工作。‏

‏4.抓实事业单位管理工作。一是全面完成2018年度事业单位法人年度报告公示。二是及时办理各类事业单位法人登记管理工作。三是对事业单位年度报告有关事项进行抽查。及时下发了《西畴县事业单位法人公示信息抽查工作实施方案》，通过随机摇号对9家事业单位基本情况、业务开展情况、年度报告书存档情况、《事业单位法人证书》使用情况等内容进行了检查，检查过程中加强政策宣传，对检查中发现的问题要求相关单位现场整改。‏

‏5.认真做好党风廉政建设工作。认真贯彻落实好党风廉政建设相关工作，把党风廉政建设工作列入班子重要议事日程，结合本单位工作实际，制定目标，强化措施，统筹推进党风廉政建设工作。‏

‏6.扎实开展好党建工作。一是严格执行党费日制度。认真督促党员主动按‏‏“党费日”足额交纳党费并按程序公示。推进党员履行好义务，强化党性和党员意识，进一步发挥好先锋模范作用。二是抓实党员积分制管理。严格按程序进行积分申请、讨论赋分、公示等工作，公开、公正、公平评价党员同志。三是召开民主生活会和组织生活会，全程纪实，开展批评与自我批评，真正做到红脸、出汗、排毒，限期进行整改落实。四是做好支部换届选举各项工作。五是认真开展支部各项活动。按“基层党建创新提质年”重点工作任务、“两学一做”常态化制度化、“三会一课”、“主题党日”、“双联系一共建双推进”、“千堂党课下基层”、“万名党员进党校”等要求，定期召开会议、上党课，组织开展丰富的党员志愿服务活动，推进各项工作有序开展。‏

‏7.全力巩固推进脱贫攻坚成效。一是从人力上给予保障。二是从物质上帮助。采取部门自筹一点，个人出一点的办法，为挂钩联系户送温暖、置家具，切实帮助他们解决一些实际困难和问题。三是从宣讲上激励。四是从行动上示范。组织全体干部职工到挂钩联系贫困村开展进村道路清扫活动，为他们树立标杆和提供示范，进一步为提升人居环境、美化村容村貌奠定基础。五是从发展上作为。县委编办为增强贫困户自身可持续发展能力，积极帮助群众找好脱贫路子，与村委一道以土地流转为基础，营造环境。引进西畴县百汇药材林果种植有限公司进驻发展山豆根560亩，西畴县烤烟合作社发展烤烟、魔芋、紫薯1500余亩，西畴县鑫海重楼种植合作社发展重楼育苗50余亩，仅土地流转一项收入就达200余万元。‏

‏8.‏‏按照县委主题教育办和县委的安排部署，县委编办于2019通过将近3个月的学习研讨、检视问题和整改，县委编办每名干部职工都取得了收获。‏

‏9.强化部门自身建设。一是抓牢学习。以‏‏“两学一做”学习教育主题教育为契机，认真组织全办干部职工深入学习党章党规，切实提高干部职工政治理论水平，坚定政治立场，把握政治方向，以优异的政治素质保障业务工作的落实。二是抓实制度建设。建立完善县委编办各项规章制度，规范机关学习、议事、考核、管理等工作，推进机关制度化、规范化管理。三是压实工作责任。以派单履职、任务分解为手段，将工作计划形成工作要点，按股（局）、中心进行任务分解，职责明确到人抓落实。‏

‏二、部门基本情况‏

‏（一）部门决算单位构成‏

‏纳入西畴县委机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位‏‏1‏‏个，参照公务员法管理的事业单位‏‏0‏‏个，其他事业单位‏‏0‏‏个。‏

‏（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 ‏

‏西畴县委机构编制委员会办公室部门2019年末实有人员编制‏‏10‏‏人。其中：行政编制‏‏6‏‏人（含行政工勤编制‏‏0‏‏人），事业编制‏‏4‏‏人（含参公管理事业编制‏‏0‏‏人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员‏‏0‏‏人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。‏

‏离退休人员‏‏1‏‏人。其中：离休0人，退休‏‏1‏‏人。‏

‏实有车辆编制‏‏0‏‏辆，在编实有车辆0辆。‏

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‏第二部分  2019年度部门决算表‏

‏（详见附件）‏

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‏第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏西畴县委机构编制委员会办公室部门2019年度收入合计124.11万元。其中：财政拨款收入124.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年度收入合计127.83万元。其中：财政拨款收入127.83万元，占总收入的100%；其他收入0万元。与上年对比收入减少‏‏3.72万元，减少2.9%。减少‏‏主要原因是因工作需要根据西组干调〔2019〕1‏‏9‏‏号原单位‏‏2名职工‏‏调离本单位。达到退休年龄1人。‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏西畴县委机构编制委员会办公室部门2019年度支出合计117.08万元。其中：基本支出117.08万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年度支出合计125.38万元。其中：基本支出124.89万元，占总支出的99.61％；项目支出0.49万元，占总支出的0.39％。与上年对比支出减少‏‏8.3万元，减少6.6%。减少‏‏主要原因：一是因工作需要根据西组干调〔2019〕1‏‏9‏‏号原单位‏‏2名职工‏‏调离本单位。达到退休年龄1人。二是本年度单位无项目支出。‏

‏（一）基本支出情况‏

‏2019年度用于保障西畴县委机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出117.08万元。上年度用于单位机构正常运转的日常支出124.89万元。与上年对比支出减少‏‏7.81万元，减少6.2%。减少原因主要是‏‏因工作需要根据西组干调〔2019〕1‏‏9‏‏号原单位‏‏2名职工‏‏调离本单位，达到退休年龄1人，从而降低单位费用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.84%。‏

‏（二）项目支出情况‏

‏2019年度用于保障西畴县委机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。上年度用于保障西畴县委机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出‏‏0.49‏‏万元‏‏.‏‏与上年对比项目支出减少‏‏0.49万元，减少100%。‏‏减少原因是单位本年度无特定项目任务支出。‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况‏

‏西畴县委机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出117.08万元,占本年支出合计的100%。主要用于2013101行政运行工资福利支出‏‏55.88万元，‏‏2013101行政运行商品和服务支出‏‏4.32万元，2013102 一般行政管理事务‏‏商品和服务支出‏‏1.34万元，2013150事业运行‏‏工资福利支出‏‏28.8万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.56万元，2082702  财政对工伤保险基金的补助0.04万元，2082703财政对生育保险基金的补助0.15万元，2101101行政单位医疗支出6.53万元，2101199  其他行政事业单位医疗支出0.73万元，2210201住房公积金支出6.72万元。上‏‏年度一般公共预算财政拨款支出124.88万元,占本年支出合计的99.6%。与上年对比支出减少‏‏7.8万元，减少6.2%。减少‏‏主要原因是因工作需要根据西组干调〔2019〕1‏‏9‏‏号原单位‏‏2名职工‏‏调离本单位，达到退休年龄1人，从而降低单位费用支出。‏

‏（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况‏

‏ ‏‏ 1.一般公共服务（类）支出90.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.17%。主要用于2013101行政运行工资福利支出‏‏55.88万元，‏‏2013101行政运行商品和服务支出‏‏4.32万元，2013102 一般行政管理事务‏‏商品和服务支出‏‏1.34万元，2013150事业运行‏‏工资福利支出‏‏28.8万元。‏

‏ 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  8.社会保障和就业（类）支出12.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%。主要用于‏‏2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.56万元，2082702 财政对工伤保险基金的补助0.04万元，2082703财政对生育保险基金的补助0.15万元，‏‏ ‏

‏ 9.卫生健康（类）支出7.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于‏‏2101101行政单位医疗支出6.53万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出0.73万元。‏

‏  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 ‏

‏ 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  19.住房保障（类）支出6.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于‏‏2210201住房公积金支出6.72万元。‏‏ ‏

‏ ‏‏  ‏‏20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

‏(一)‏‏ ‏‏一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算总体情况‏

‏西畴县委机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出预算为‏‏0.2‏‏万元，支出决算为0万元，完成预算的‏‏0‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的‏‏0‏‏%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的‏‏0‏‏%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的‏‏0‏‏%。2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度单位无来访工作接待。‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算数比2018年减少‏‏0.21‏‏万元，下降‏‏100‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少‏‏0.21‏‏万元，下降‏‏10‏‏0%。2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度单位无来访工作接待。‏

‏(二)‏‏ ‏‏一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算具体情况‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：‏

‏1.因公出国（境）费‏‏支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。‏

‏2. 公务用车购置及运行维护费‏‏支‏‏出0万元。其中：‏

‏公务用车购置‏‏支‏‏出0万元，购置车辆0辆。‏

‏公务用车运行维护‏‏支‏‏出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。‏

‏3.公务接待费‏‏支‏‏出0万元。其中：‏

‏国内接待费‏‏支‏‏出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。‏

‏国（境）外接待费‏‏支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。‏

‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏西畴县委机构编制委员会办公室部门2019年机关运行经费支出5.67万元，上年度机关运行经费支出14.98万元，与上年对比支出减少‏‏9.31万元，减少62%。‏‏减少主要原因一是单位严格按中央八项规定及省州相关要求对照，‏‏坚持‏‏务实节俭、抓好‏‏“三公”经费管理，二是单位人员减少减少费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出‏‏1.54万元、其他交通费支出4.13万元。‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏截至2019年12月31日，西畴县委机构编制委员会办公室部门资产总额‏‏24.39‏‏万元，其中，流动资产‏‏17.6‏‏万元，固定资产‏‏6.78‏‏万元，对外投资及有价证券‏‏0‏‏万元，在建工程‏‏0‏‏万元，无形资产‏‏0‏‏万元，其他资产‏‏0‏‏万元（具体内容详见附表）。上年度资产总额‏‏16.75‏‏万元，其中，流动资产6.98万元，固定资产‏‏9.95‏‏万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元与上年相比，本年资产总额增加‏‏7.64‏‏万元，其中;流动资产增加‏‏10.62‏‏万元，固定资产减少‏‏3.17‏‏万元,对外投资及有价证券增加‏‏0‏‏万元，在建工程增加‏‏0‏‏万元，无形资产增加‏‏0‏‏万元，其他资产增加‏‏0‏‏万元。处置房屋建筑物‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏万元；处置车辆‏‏0‏‏辆，账面原值‏‏0‏‏万元；报废报损资产‏‏0‏‏项，账面原值‏‏0‏‏万元，实现资产处置收入‏‏0‏‏万元；出租房屋‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏万元，实现资产使用收入‏‏0‏‏万元。‏

‏三、政府采购支出情况‏

‏2019年度，‏‏西畴县委机构编制委员会办公室‏‏部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。‏

‏四、部门绩效自评情况‏

‏（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（‏‏详见附表9-附表10‏‏）‏

‏       本部门2019年度无项目支出‏

‏（二）部门整体支出绩效自评报告（‏‏详见附表11）‏

‏（三）部门绩效自评情况表详见附表‏‏（‏‏详见附表12‏‏）‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏1．本年年初结转结余6.748万元，上年末结转结余6.736万元。调减0.0119万元。其中一般公共预算财政拨款的结转和结余资金2.46万元。上年年末数2.47万‏‏元‏‏，调减0.0119万元。原因：县财政局根据收回西财〔2017〕87号文件，超过两年未使用的资金财政作为存量资金收回0.0119万元元。调减年初一般公共预算财政拨款的结转0.0119万元。‏

‏六、相关口径说明‏

‏（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。‏

‏（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，‏‏“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。‏

‏（四）‏‏“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。‏

‏第五部分  名词解释‏

‏1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。‏

‏2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。‏

‏4.‏‏“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。‏‏ ‏

中共西畴县委机构编制办公室2019年决算公开表.XLS20200914045127289.xls

‏监督索引号53262300122501111‏