监督索引号53262300276101000

目录

  第一部分  西畴县红十字会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》；

（二）开展备灾救灾工作；

（三）开展应急救护普及培训和防病知识的宣传；

（四）开展无偿献血的宣传推动工作；

（五）依法开展和推动遗体器官（组织）捐献工作；

（六）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（七）依法开展募捐活动；

（八）完成县人民政府和上级红十字会委托事宜。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）强化宣传，提高社会公信力。在5.8博爱周、5.12防灾减灾日、6.14世界献血日等主题活动期间，积极组织志愿者和会员上街集中开展主题宣传活动，大力宣传新修订的《中华人民共和国红十字会法》，围绕红十字会的宗旨和任务，广泛传播国际人道主义，大力宣传人道、博爱、奉献的红十字精神。同时，积极开展“四下乡”和“五进活动”，组织医院、学校志愿者上街或进农村、学校、企业开展无偿献血、艾滋病预防、应急救护等知识宣传普及。一年来，开展各类宣传活动5次，悬挂宣传横幅7条，发放宣传资料2000余份，发放宣传图册900份，免费为群众测血压、常见病诊查120人次。编辑信息20余期，接受西畴电视台采访、播放新闻2期。

（二）扶贫济困，红十字博爱品牌项目深入开展。一是积极开展麻风节宣传慰问活动。在第66届“世界防治麻风病日”暨第32届“中国麻风节” 来临之际，为认真开展春节前麻风节宣传活动，普及麻风病防治知识，消除麻风歧视。1月26日，县红十字会与县皮防站、卫健局、民政局等相关单位深入麻风康复村兴街兴隆独田、莲花塘和平龙打开展麻风节慰问活动，慰问18户26人，发放慰问物资棉被10床、大衣25件，食用油18桶、大米18袋。1月22日，县卫计局、县红十字会、公安局、残联、县民政局、西洒镇卫生院等相关单位在北回广场联合开展了“世界防治麻风病日”宣传活动，出动宣传人员25人次，悬挂宣传横幅标语1条，麻风病宣传图片1幅，出动巡回宣传车1次，摆设宣传展板1幅,发放麻风病宣传单、宣传画、宣传折页、联系卡3000余份，发放手提袋、围裙、镜子、水杯2000余份。咨询义诊人数50余人次，免费测血压30余人。二是深入开展春节慰问和博爱送万家活动。1月31日，组织干部职工深入挂钩扶贫点莲花塘和平村开展春节慰问活动，对单位干部职工对接帮扶的贫困户进行转走访，同时，给予春节节日的慰问，对贫困户送物资、送温暖。共走访贫困户21户62人，发放慰问物资棉被10床、大衣10件，拆合资金2000余元。三是深入开展红十字5.8博爱周活动，进一步扩大红十字会的影响，以凝聚更多的社会力量参与和支持红十字事业。5月8日，在城关中学举行了以“爱心相伴，红十字"救"在身边”的博爱周活动，现场向学生讲解宣传红十字基本知识，应急救护理念，普及救护知识，全校2000余名学生参加应急救护普及培训。活动中，红十字会向城关中学3名困难学生发放救助金2400元。同时，5.8博爱周期间，向申请的其他大病患者、特殊困难家庭发放人道救助资金1.2万元；四是博爱项目顺利实施，并取得实效。蚌谷木者博爱家园硬件工程已于8月全部结束，各项配套设施已安转到位；生计发展资金发放到位；9月12日，到木者开展成立基层红十字小组会议，组织群众开展了应急演练，充分发挥农村文艺队作用，创新形式开展红十字精神宣传，让更多的群众了解红十字、热爱红十字、参与红十字。

（三）普及常识，扎实开展应急救护知识培训。为让更多的群众了解、掌握初级救护技能，积极推进“应急救护知识进机关、进学校、进农村”等五进活动。县红十字会主动与乡镇、村委协调联系，利用党员大会、脱贫攻坚工作会议，开展应急救护知识进农村培训班，举办应急救护知识培训班4期420人，村组干部、党员群众参加了培训，发放红十字应急包500个，宣传资料500余份。2019年西畴县红十字会应急救护培训课程被列入新时代文明实践中心课堂，截至10月底共到实践中心授课6次，培训500余人；在实践中心安排有专门的培训教室，共投资12000余元建设新时代文明实践中心应急救护实训课堂，打造教育、培训、观摩、考核为一体的功能教室。10月17、18日联合西畴县消防应急救援大队开展为期两天的应急救护知识及技能培训。来自西畴县消防大队的40余消防官兵参加了培训，并全部通过考试，获得证书。

  （四）爱心助学，积极开展青少年红十字工作。积极鼓励和引导自然人、法人以及其他组织参与红十字志愿服务，鼓励支持在学校开展红十字青少年工作。4月22日，在城关中学隆重举行中华慈善总会“中慈爱心图书室”捐赠仪式，中华慈善总会向西畴县捐赠中慈爱心图书室21间，每间图书室配书3700册/价值10万元，共计图书7.7万册，总价值约210万元。 为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，加强红十字会基层组织建设，宣传和呼吁爱心奉献，促使更多的人加入到公益事业中来。5月8日，西畴县红十字会在城关中学成立了城关中学红十字会，城关中学红十字会师生进行“我是红十字人”主题宣誓，在红十字会旗下，新会员们庄严地说出了誓词。城关中学红十字会是经过西畴县红十字会批准成立的第3个红十字会基层组织，它的成立，不仅使得学校开展帮扶、救助、关爱他人的工作更加规范，促使学校红十字会把各项工作融入到学校日常的德育活动中，将有力推进学校的校园文化建设再上一个新台阶。

  （五）合力攻坚，积极组织志愿者开展服务活动。1月11日，县红十字会组织志愿者到和平村新老房子村小组开展“脱贫攻坚 我在行动”人居环境提升文化墙建设党员志愿服务活动，活动对赵继发贫困户人居环境提升打造，活动内容是帮助栅围栏、栽绿化树，打造山水田院家园，喷墙漆、写感恩话、画墙画，美化亮化提升人居环境。活动中，出动志愿者18人次，栅竹子围栏150米、栽绿化树3棵，还邀请4名在读大学生喷墙漆、写感恩话、画墙花，用幸福超市物资帮助增添衣柜1个、碗柜1个、沙发1个、桌椅板凳1套。3月26日，西畴县红十字会深入挂钩扶贫点和平村开展“扫黑除恶 我在行动”的志愿服务活动，活动采取设置宣传点、悬挂横幅、发放宣传资料、张贴公告、播放扫黑除恶公告等方式对扫黑除恶专项斗争进行广泛宣传，重点围绕扫黑除恶打击重点以及有关扫黑除恶专项斗争的法治知识开展，向和平村赶集群众广泛宣传打击黑恶势力和禁毒的有关法律常识，鼓励引导广大群众遵守法律法规，积极踊跃揭发检举十余类黑恶势力性质违法犯罪活动线索。此次活动，共有党员3名、红十字志愿者5名参加，共发放扫黑除恶宣传资料1000余份、悬挂横幅3条、张贴公告3张，设置举报箱1个，接受咨询30余人次。

在建党98周年之际，重温党的光辉历史，始终继承和弘扬党的优良传统。6月28日-7月3日，西畴县红十字会组织志愿者到扶贫点和平村委会加谷壮族自然村开展“留守产业--庭院养鸡 促民族团结进步示范创建”志愿服务活动。首先是开展加谷庭院养鸡示范户创建专题研讨，充分征求村委干部、村小组党员群众意见，酝酿庭院养鸡产业是否可行？群众积极性怎么样？展开大讨论。其次是召开群众动员会议，发动群众搭鸡圈，党员干部分组包户，红十字会负责免费发放物资（围栏、遮阳网、彩钢瓦）和鸡苗，农户负责出劳力把圈舍搭建起来。建设标准要求10个平方以上，有3平方左右的面积盖瓦遮雨，其余用遮阳网盖顶，圈内放置食巢水巢，设置门1道，搭建结束，由红十字会组织验收。然后是召开创建启动会议。7月3日，在加谷民族村活动室召开“留守产业”庭院养鸡示范户创建启动仪式，组织参观庭院养鸡示范户、通报示范户创建情况、签订合作发展协议、讲党课、发放鸡苗。此次创建活动，共创建示范户50户，其中优秀示范户3户，红十字会免费向养殖示范户发放鸡苗，每户发放鸡苗40只，优秀示范户发放50只（奖励10只），出动志愿者15人次，红十字会投入帮扶资金2.6万元，参加启动仪式村组干部、党员群众80余人。

（六）凝聚力量，积极开展社会募捐成效显著。2019年州对县下达任务数20万，目前已经完成274万元（含资金和物资折现）。一是开展对2018年募捐资金回头看工作。2019年以来，县红十字会对2018年筹集的捐款使用情况实行“回头看”，收集使用情况及产生的效益情况向部分捐方进行回复；二是争取到中华慈善总会、文山滇南体检中心、浙江爱心企业的支持，募集到大批书籍、鞋子、急救盒子等物资。

（七）齐力攻坚，扎实开展精准扶贫“挂包帮、转走访”工作。一是认真开展入户访谈问卷，及时组织干部职工深入和平村对21户建档户开展摸底调查和政策宣传，组织完成21户建档户“挂包帮、转走访”结对帮扶联系，及时将建档立卡户的相关资料信息录入，完善21户挂钩帮扶户档案。二是扎实开展迎国检脱贫退出工作。开展入户收入测算工作按照莲花塘乡党委、政府的要求，及时组织干部职工深入和平村对26户建档户家中开展2019年收入测算，组织完成26户建档户《收入测算》，及时纠正更改建档立卡户的明白卡及收入测算档案资料。做好迎国检复核工作。根据县扶贫开发领导小组和莲花塘乡政府要求，认真落实国检复核工作，4月以来，由一名副会长带队，带领职工深入和平村民委开展迎国检复核工作，上半年共派出工作人员30余人次深入和平村，进入挂钩贫困户家中同吃同住同劳动，帮助建档户完成收入测算，出物出力参与环境卫生整治，实现人均走访、驻村2次以上；协助村委推进5分钱工程，按照“两不愁三保障”要求，收集相关佐证资料，模清家庭成员组成情况和外出务工情况，找准致贫原因，提出解决措施，切实做好脱贫销号工作。做好脱贫档案整理工作。根据和平村脱贫档案工作实际，由一名副会长带领2名职工配合和平村对和平村2016年建档户档案进行整理，为迎国检奠定基础。西畴县红十字会2019年投入各类帮扶资金4.173万元。继续推进幸福超市建设，根据县委县政府统筹安排，将幸福超市作为西畴县2019年为民办实事之一，西畴县红十字会及时制定工作方案，成立工作领导小组，分组联系指导各乡镇，采取现场查看、听取汇报等方式，汇总全县幸福超市建设成功做法，为县委县政府决策部署提供参考意见。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县红十字会2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县红十字会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县红十字会2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县红十字会部门2019年度收入合计141.11万元。其中：财政拨款收入141.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少7.88万元，减少5.29%，主要本年度职工退休一人。

二、支出决算情况说明

西畴县红十字会部门2019年度支出合计138.91万元。其中：基本支出138.91万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少26.83万元，减少16.19%，主要本年度职工退休一人。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出138.91万元。比上年同期146.47万元减少7.56万元，减少5.16%,主要本年度职工退休一人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.67%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年相比，上年支出为7.91万元, 比上年同期减少7.91万元，主要原因是本年度无卫生护救培训经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出138.91万元,占本年支出合计的100%。比上年同期165.74万元对比减少26.83万元，减少了16.19%,主要原因职工工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出123.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.14%。主要用于机关事业单位职工工资及各类社会保险缴费及离退休公用经费支出。

 9.卫生健康（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于单位干部职工医疗保险费支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出8.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于单位干部职工缴纳住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为0.28万元，完成预算的73.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的73.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照中央八项规定精神，单位严控“三公”经费支出，使“三公”经费较上年下降幅度较大。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.03万元，下降9.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降9.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照中央八项规定精神，单位严控“三公”经费支出，使“三公”经费较上年下降幅度较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级部门领导指导（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县红十字会部门2019年机关运行经费支出13.43万元，比上年同期的12.78万元增加0.65万元，增长5.10,主要原因是本年业务活动费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县红十字会部门资产总额272.62 万元，其中，流动资产267.35 万元，固定资产5.27 万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47.47 万元，其中;流动资产增加48.62 万元，固定资产减少1.15 万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元万元，无形资产增加0.00万元万元，其他资产增加0.00万元万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（附表9-附表10）

(二)部门整体支出绩效自评报告(附表11)

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53262300276101111