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目录

  第一部分  西畴县人力资源和社会保障局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟定人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障政府规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

2、贯彻执行事业单位的工资福利和离退休政策；深化事业单位收入分配制度改革；拟订事业单位绩效工资政策并组织实施。

3、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，制定和组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法；制定和组织实施专业技术人员管理政策；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

4、组织和监督实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；认真贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

5、完善公共就业服务体系。负责促进就业工作，制定统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施；建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

6、建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，监督管理人力资源市场和职业中介机构。

7、负责社会保险基金的预测预警和信息引导，负责制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形式稳定和社会保险基金总体收支平衡。

8、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡居民基本养老、城镇职工基本养老、机关事业单位养老、机关事业单位职业年金、失业、工伤、被征地农民基本养老等社会保险政策；会同有关部门认真落实社会保险基金的管理和监督，审核、汇总社会保险基金预、决算草案；制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金、社会保障资金进行监督管理。

9、 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工合法权益。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1.主要指标任务。2019年，西畴县城镇新增就业1600人，完成任务1600人的100%；城镇失业人员再就业249人，完成任务210人的118%；就业困难人员就业人数219人，完成任务190人的115%；开发公益性岗位182个，完成任务160个的114%；城镇登记失业率3.54%，控制在3.8%以内；高校毕业生就业见习14人，完成目标10人的140%；“贷免扶补”、创业担保贷款及小企业贷款扶持340人（户）创业，带动1028人就业，发放贷款5305万元，完成任务326人（户）的104%，完成任务3850万的138%；开展农村劳动力培训20326人（其中建档立卡户培训8361人，完成任务数18000人的113%（其中完成建档立卡人数4300的194%）；新增转移就业人数4118人（其中档卡户人数1357人），完成任务2900人142%（其中完成建档立卡人数700人的194%）；就业扶贫车间累计创建38个，完成任务数38个的100%；参加城镇职工基本养老保险15834人，完成任务15620人的101.37%，其中，参加企业职工基本养老保险5452人，参加机关事业单位养老保险6173人；截至12月底，全县参加城乡居民养老保险人数为146404人，完成州计划任务146083的100.21 %，其中16至59周岁缴费参保108076人,通过待遇审核的城乡居民38328人，发放养老金5030.06万元，55-59岁重度残疾发放养老补助155人，发放养老金15.84万元；参加工伤保险14406人，完成州下达任务15470人的93.12%，当期应缴工伤保险费376万元，实际征缴356万元，征缴率为94.68%；收回历年工伤保险欠费6万元，发生工伤事故75起，已结案75起，享受工伤待遇122人次，支付基金510万元；参加失业保险5830人，完成任务6280人的92.8%，征收失业保险基金134.07万元；督促19个建设工程缴纳农民工工资保证金429.5万元；共受理拖欠农民工工资案件60件，结案59件，剩余投诉案件正在办理中，查处工资类违法案件59个，同比2018年降幅40%，追发劳动者工资待遇涉及金额842.2万元，同比2018年降幅20%，追发劳动者工资等待遇涉及人数733人，同比2018年降幅20%；2019年仲裁院共登记各类争议案件151件，因不符合受理条件，决定不予受理3件；撤销申请4件；立案受理案件144件，其中裁决结案18件，调解结案126件，现已全部结案。调解率为88%，结案率为100%，审理结案的案件已全部整理归档，案件整理归档率为100%；协调指导企业签订劳动合同230户4479人，签订率达96%；签订集体合同11户1146人，签订率达100%；受理来信34件，来信办理直复率100%，接待来访106人次，办理来访直复率98%以上，无人员越级上访，无罢工事件发生；新增高技能人才55人，顺利完成州上下达的各项指标任务。

2.重点工作完成情况

（1）人社行业扶贫工作情况。2019年以来，县人社部门把落实好就业扶贫作为重大政治任务，大力弘扬“等不是办法、干才有希望”的西畴精神，奋力帮助贫困劳动力就业创业，按照县委县政府的安排部署，认真抓实挂包鸡街乡大寨村的帮扶工作。一是积极开展“挂包帮、转走访”活动，局机关共有53名干部职工挂钩扶贫点，挂钩户数涉及法斗董有村委会、柏林乡三板桥村委会、兴街镇戈木村委会、鸡街乡大寨村委会共30个村小组113户建档立卡户，开展帮扶以来，干部职工经常进村入户开展帮扶工作，共协调投入物资和资金共计11万余元；二是行业系统扶贫“两项”指标落实情况。2019年全县建档立卡贫困户中符合参加基本养老保险28986人，已经参保28986人，参保缴费率为100%，其中16-59岁符合参保缴费21960人，60岁领取待遇7026人，档卡户月领取养老金75.17万元。就业扶贫：全县建档立卡户有劳动力9377户19840人，已培训17903人，已就业7836户13226人，实现务工收入2.1亿余元。2019年共组织农村劳动力培训20326人，其中建档立卡贫困劳动力就业培训8361人，通过培训实现转移就业、创业5694人。同时，制定出台《西畴县社会购买服务安置建档立卡户务工增收工作方案》，通过开发公益性岗位、社会购买服务岗位安置、聘请生态护林员、实施村小组“五分钱工程”增收、认定扶贫车间等方式，在全县安排1488名建档立卡户担任“五分钱工程”村小组保洁员；聘任1037名建档立卡户人员为生态护林员，安置1200名档卡户劳动从事乡村公共服务工作，目前认定扶贫车间38家，解决就业人数2084人，吸纳建档立卡贫困劳动力471名就近就地就业，有效增加贫困档卡户收入。认真兑现执行就业优惠政策，对吸纳贫困劳动力就业的企业、个人，落实“交通补贴”“生活补贴”“园区补贴”等相关优惠政策。目前，已兑现交通补贴94人，补贴资金3.92万元，兑现生活补贴279人，补贴资金27.15万元，园区吸纳就业补贴13家10.4万元。

（2）人社系统重点领域乱象整治工作情况。一是制定《西畴县人社系统重点领域乱象整治工作任务分解方案》、《西畴县人社局扫黑除恶专项斗争工作实施方案》等方案，按照方案时间节点开展工作进度；二是加强宣传，发放班子成员人手一册《文山州扫黑除恶专项斗争应知应会手册》，干部职工人手一册《扫黑除恶专项斗争知识读本》，签订了《党员不涉黑不涉恶公开承诺书》43份，《西畴县公职人员不涉黑不涉恶公开承诺书》69份，要求机关党员、干部职工要明白做人，干净做事，做到不涉黑不涉恶不涉乱、不充当“保护伞”。三是制作《西畴县人力资源和社会保障局关于积极举报涉黑涉恶犯罪线索的公开信》，通过QQ群、微信群、扫黑除恶群等进行网络公开，同时张贴于各公共场所和企业。一年来，通过对各单位退休人员、在职人员、灵活就业人员、农民工维权等方面认真开展大排查，并要求各单位签字盖章上报线索排查表。共深入企业排查36次，108人次，未发现涉黑涉恶和接到投诉涉黑涉恶情况线索，排查出涉乱线索5条，并及时上报县扫黑办。接到县扫黑办交办的《西畴县涉黑涉恶腐败问题及保护伞线索移送案件》涉及拖欠农民工工资案件共4件，在时限内协调办结1件，不属于受理范围1件，限期办理2件，向县扫黑办报送了办理情况报告，投诉人满意而归。

（3）构建和谐劳动关系情况。针对全县非公有制经济用人单位使用农民工流动性大的特点，县人社局高度重视，采取有效措施，分阶段做好劳动关系巩固工作，特别是高风险的采石场、建筑领域、采矿业、冶炼业等行业，农民工签订劳动合同，缴纳社会保险的意识明显增强，用人单位基础台账健全，组织人员经常深入企业和基层，开展督查和调研，做好查缺补漏，积极推动劳动合同制度全面履行。维护了用人单位和劳动者的合法权益，促进了全县劳动关系工作平稳运行。工作中，重点对签订劳动合同中劳动保护、劳动报酬、双方协商约定事项等方面的审查和清查，及时查处和纠正劳动用工的违法行为。一是加强政策法规宣传，夯实依法守法的思想基础。结合“七五”普法规划的实施，遵循“法律进机关、进企业、进园区、进工地”的要求，以企业经营者、劳资管理人员、劳动者为对象，广泛宣传《劳动合同法》、《社会保险法》、《劳动争议调解仲裁法》、《工伤保险条例》等法律法规，增强用人单位守法经营，依法管理的自觉性，提高劳动者依法维权的意识和能力。二是实行部门整体联动。在建立劳动维权工作内部联动机制的基础上，进一步加强与相关部门的统筹和协调，强化了与工会、信访、企业主管部门等部门的联动，充分发挥各部门成员的职能作用，确保劳动关系三方协调机制有效运转，发挥作用。三是加强劳动用工登记管理，做好劳动合同签订、续订、解除（终止）各个环节的录入、登记和备案，动态掌握各用人单位劳动合同签订及备案情况。截止12月，共累计协调签订农民工劳动合同230户4497人，已签订劳动合同占应签订数4680人的96%，劳动用工网上备案覆盖率82.67%，全面推进劳动用工登记网上申报备案制度，加强对企业劳动用工的动态管理，全面提高劳动合同签订率和履行质量。四是强化劳动监察执法，有效维护劳动者合法权益。在做好日巡察，受理举报、投诉，劳动保障执法年审的工作基础上，积极做好农民工工资清欠等专项执法活动，坚持执法与服务相结合，教育与预防相结合，做到方式灵活、处理快速，既体现了执法的严肃性，又体现了人性化的执法办法，收到了明显满意的社会效果。共受理拖欠农民工工资案件60件，结案59件，剩余投诉案件正在办理中，查处工资类违法案件59个，追发劳动者工资待遇涉及金额842.2万元，追发劳动者工资等待遇涉及人数733人；五是认真做好劳动人事争议仲裁工作。对已建立的乡镇基层劳动争议调解组织，统一规范基层劳动人事争议调解组织名称，制定门牌及劳动人事争议调解工作程序、劳动人事争议调解组织工作职责、劳动人事争议调解员行为规范等一并上墙公布。认真落实省州关于办案系统应用的要求，实现劳动人事争议案件的系统化管理。进一步完善劳动争议调解处理机制，维护劳资双方当事人的合法权益，加大劳动争议调解力度，推进全县劳动关系和谐稳定发展。2019年仲裁院共登记各类争议案件151件，因不符合受理条件，决定不予受理3件；撤销申请4件；立案受理案件144件，其中裁决结案18件，调解结案126件，现已全部结案。调解率为88%，结案率为100%。六是认真做好工伤认定工作。严把工伤认定申请受理关，加强工伤保险政策的宣传，深入细致的做好调查核实工作，有效维护企业和职工的合法权益。发生工伤事故75起，已结案75起，享受工伤待遇122人次，支付基金510万元，保障了受伤害职工及时得到基本救治和经济补偿，有效地维护了企业和职工的合法权益。

（4）人事人才工作规范有序

一是强化特殊人才推荐工作。向州局推荐“省贴”人选1名，“省突”人选1名，云岭首席技师人选1人。完成机关事业单位工人职业技能申报培训工作，本年度申报共计51人。其中：申报中级工7人，申报高级工21人，申报技师23人。完成专业技术人员资格申报推荐工作，全年共推荐企事业单位各系列专业技术人员资格申报669人，其中高职128人、中职216人、初职325人。二是强化人才交流服务工作。认真做好人才招聘、高校毕业生人事档案管理服务和大中专院校毕业生就业创业指导工作。2019年全县共招聘全年事业单位共招聘（用）281人，其中常规招聘26名、紧缺岗位招聘5名、定向“三类”人员招聘4人、定向村官招聘13名、聘用农村定向免费医学生7人、聘用三支一扶服务期满42人，聘用特岗教师服务期满184人。全年共办理事业单位工作人员调出县外68人，县外调入51人，县内调动207人。三是强化机关事业单位“吃空饷”人员清理整治工作。全面清理整治事业单位共193个，编制数4609名，实际领取工资人数6827人，其中：实有在职人员4816人（行政工人97人，事业人员4719人），离退休人员2011人。四是强化各项工资福利工作。严格按上级文件要求做好事业单位工作人员工资调整工作，认真落实相关津补贴发放工作。认真做好企业职工退休审批工作，共为187名事业单位工作人员办理退休手续，为57名企业职工办理退休手续。五是强化培训提升履职能力。认真贯彻《云南省专业技术人员继续教育条例》，大力推进技术人员继续教育，鼓励工作人员参加在职进修、脱产学习，提高专业技术水平。全年共参加培训2300余人。

（5）全面深化改革工作有序实施

根据《中共西畴县委全面深化改革委员会关于印发<县委全面深化改革委员会2019年工作台账>的通知》（西改办发〔2017〕西改委发〔2019〕2号）文件要求和精神，涉及人社局牵头落实的改革任务有五类13项，即社会体制改革13项（2018年3项，2019年10项），截至目前已完成4项，未完成9项，未完成的待上级出台相关政策后及时组织开展。

（6）部门自身建设扎实推进

一是按照全县统一部署，严格落实党风廉政建设责任制，强化主体责任，认真落实“一岗双责”“派单履职”工作机制，弘扬“忠诚、干净、担当”精神，加强廉政风险防控，筑牢拒腐防线；组织开展好“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育学习。二是强化窗口作风建设，提升人力资源社会保障公共服务水平，树立为民、务实、清廉的人社队伍形象。三是加强城乡居民养老保险经办能力建设，推进基层服务平台建设标准化、服务化、规范化。四是强化学习，提升业务技能。认真履职全县行业扶贫部门职责，完成涉及人社行业扶贫指标的任务，顺利通过验收，荣获“ 西畴县脱贫攻坚扶贫先进单位”；结合部门工作优势、采取多种方式，做好民族团结示范工作，荣获“西畴县民族团结进步创建示范机关”；层层筛选，选派业务精炼骨干人员参加州人社局组织的文山州人社系统窗口单位业务技能练兵比武活动荣获“文山州人社系统窗口单位业务技能练兵比武第二名”。

（7）落实被征地农民社会保障工作

根据县政府批示，协商相关部门，根据《中华人民共和国社会保险法》、《云南省人民政府办公厅关于改革完善被征地农民基本养老保障的指导意见》（云政办发〔2019〕1号）、《文山州人民政府办公室关于改革完善被征地农民基本养老保障的实施意见》（文政办发〔2019〕114号）和城乡居民基本养老保险、城镇职工基本养老保险有关规定，牵头起草了《西畴县改革完善被征地农民基本养老保障的实施办法（试行）》报政府审核通过发文，同时，按照文件要求，履行好职能职责。

（二）在全省、全州具有特色亮点的工作

（1）乡村公共服务人员安置方面。为实现就近就地就业，采取通过开发公益性岗位、社会购买服务岗位安置、聘请生态护林员、村小组“五分钱工程”等方式，安排因家庭原因不能外出的建档立卡贫困户劳动力就近就地务工，有效解决收入不达标难题。截至12月底，西畴县聘用1200名建档立卡户人员为乡村公共服务岗位、1037名护林员、1488名5分钱工程保洁员等，预计每人每年实现增收6000元以上。

（2）劳动力就业协会方面。在全县各村成立就业协会，负责对辖区内企业所有用工情况和用工需求进行调查、摸底和登记，采集岗位信息。同时协助做好农村劳动力培训、就业资源共享、开展职业介绍服务和就业援助、劳动力动员和申报登记等相关工作。协会充分利用新媒体建立该村就业协会微信群或QQ群，适时发布相关就业信息，切实为全村服务对象开展宣传、就业、援助、维权等方面的服务，充分发挥在劳动力与企业间牵线搭桥和资源共享的作用。

（3）就业扶贫车间方面。通过岗位补贴、吸纳就业补贴、贷款支持等方式，支持企业在乡镇和贫困村创建就业扶贫车间、加工点，组织贫困人口从事居家就业和灵活就业。根据“长短结合、远近结合”原则，围绕“更容易就业、更有保障、收入更高”目标，抓实提升就业能力、激发就业意愿、创造就业岗位三个要素，立足当前实际和产业发展，建设扶贫产业园区、返乡创业园区、“扶贫车间”等，打响扶贫车间促进脱贫攻坚战役。截至目前，全县共建成扶贫车间38家，吸纳471名建档立卡贫困劳动力就近就地就业，人均年收入12000元左右。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县人力资源和社会保障局部门2019年末实有人员编制64人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制53人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员12人），其他人员91人，主要是西畴县三支一扶人员。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县人力资源和社会保障局部门2019年度收入合计3,427.95万元。其中：财政拨款收入3,391.65万元，占总收入的98.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入36.3万元，占总收入的1.06%。与上年2018年年度收入合计3336.69万元对比增加了2.74%。增加的原因是人员工资标准提高，如三支一扶人员补助等。

二、支出决算情况说明

西畴县人力资源和社会保障局部门2019年度支出合计2,555.06万元。其中：基本支出2,526.9万元，占总支出的98.9%；项目支出28.17万元，占总支出的1.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2018年年度支出合计3388.54万元对比减少了24.6%。因我县2018年脱贫退出，投入大量物力财力用于脱贫攻坚，导致2019年财政库款紧张，有些资金未进行清算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,526.9万元。与上年日常开支3359.84万元对比减少24.8%。因我县2018年脱贫退出，投入大量物力财力用于脱贫攻坚，导致2019年财政库款紧张，有些资金未进行清算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.17万元。与上年2018年度28.7万元对比减少1.85%。主要用于基层就业和社会保障服务中心建设附属工程装修费用。西畴县基层就业和社会保障服务中心工程已竣工，2019年财政局下达民营企业中小企业账款清欠资金28.17万元已支付完。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,521.81万元,占本年支出合计的98.7%。与上年2018年度3304.98万元对比减少23.7%，因我县2018年脱贫退出，投入大量物力财力用于脱贫攻坚，导致2019年财政库款紧张，有些资金未进行清算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出471.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.68%。主要用于2019年三支一扶人员工资支出、2019年招募三支一扶大学生补助经费的开支等方面的开支；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

8.社会保障和就业（类）支出1,249.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.53%。主要用于西畴县人力资源和社会保障局在职人员工资，单位日常运行开支、民营企业中小企业账款清欠资金等方面的开支；

 9.卫生健康（类）支出57.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于西畴县人力资源和社会保障局在职人员医疗、工伤、生育保险单位部分，大学生村官、三支一扶人员养老、工伤、生育、医疗、失业保险等方面的开支；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

12.农林水（类）支出693.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.49%。主要用于支付乡村公共服务安置人员工资补贴、劳务协作项目资金、创业担保贷款等方面的支出；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 19.住房保障（类）支出50.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于西畴县人力资源和社会保障局住房公积金缴存支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为8.93万元，完成预算的105.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.01万元，完成预算的133.45%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的36.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年扶贫，公车使用频率高，车辆耗损大，导致公务用车运行维护费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8.93万元比2018年度减少4.28万元，下降32.4%。其中：因公出国（境）费支出决算与2018年度持平；公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少3.03万元，下降27.45%；公务接待费支出决算比2018年度减少1.24万元，下降57.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格厉行节约，公务接待费减少，加强公车管理，车辆费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.01万元，占89.7%；公务接待费支出0.92万元，占10.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.01万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.92万元。其中：

国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位各项工作检查、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县人力资源和社会保障局部门2019年机关运行经费支出1,246.82万元，与上年1697.69万元对比减少450.87万元，下降26.56%，主要原因2019年机构改革后，原属于本单位下属机构医疗保险管理局中心划分出去单独成立医疗保障局。城乡医疗救助资金、建档立卡户医疗保险兜底补助资金等就没有在本单位支出，所以支出减少。部门机关运行经费主要用于局机关日常运转工作，办公费、电费、水费、网络费、差旅费，其他商品和服务支出（就业补助资金、社会购买服务缺口资金、三支一扶大学生补助经费、乡村公共服务安置人员工资补贴、劳务协作项目资金、公益性岗位工资）等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县人力资源和社会保障局部门资产总额3107.72万元，其中，流动资产2347.27万元，固定资产316.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程663.03万元，无形资产0.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164.44万元，其中;流动资产增加339.72万元，固定资产增加15.98万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加28.16万元，无形资产持平，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9.附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

（三）部门绩效自评情况表（详见附表9-12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及名词解释。

人社局.XLS

监督索引号53262300231601111