目录

  第一部分  西畴县第一人民医院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西畴县第一人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症的诊治任务；

2.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务工作；

4.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；

5.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，警醒防病指导；

6.承担县卫生和计划生育局下达的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我院在县委、县政府的正确领导下，在卫生行政主管部门的关心支持下，通过全院职工的共同努力，不断开拓创新，以公立医院改革为主线，进一步巩固创建二级甲等医院成果，有条不紊的开展各项工作，努力提高医疗服务质量、改善服务态度、规范医疗行为、促进医患和谐，顺利实现各项目标任务，创造了良好的社会效益和经济效益，全面推进医院科学发展。
   1.健全党组织，加强党风廉政建设，抓好行风建设工作，提高社会满意度。
   2.开展提质达标验收工作，全面提升县级公立医院服务能力和诊疗水平。
   3.加强医疗质量管理，确保医疗安全，防范医疗纠纷的发生。
   4.完善基础设施项目建设，加强医疗设备配套，提升医院服务能力。
   5.狠抓精准扶贫和健康扶贫工作，解决扶贫户实际困难和问题。
   6.加强人才培养和继续医学教育管理工作，提高业务技术水平。
   7.认真实施我院对口支援工作，增强了老百姓的健康意识，同时提高了患者满意度；
   8.加强信息化建设及医疗设备配置，提升医院服务能力；
    9.加强传染病防治工作，保障人民群众身体健康；
   10.加强医院感染管理，杜绝院内感染的发生；
   11.加强安全生产管理工作，防范安全事故的发生；
   12.加强后勤保障服务工作，提升后勤服务能力；
   13.开展民族团结和扫黑除恶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县第一人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

西畴县第一人民医院2019年度部门决算编报的单位共1个。设有16个临床科室，7个医疗技术技科室，3医疗辅助科室，18个行政后勤科室。

（2）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县第一人民医院部门2019年末实有人员编制232人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制232人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员232人（含参公管理事业人员0人），其他人员175人，主要是：①事业在职在编人员232人、根据文政办发〔2015〕233号编制外人员管理，面向社会公开招聘合同期在一年以上的编外职工175人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，其中公务用车1辆，业务用车4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县第一人民医院部门2019年度收入合计15,221.38万元。其中：财政拨款收入2,665.09万元，占总收入的17.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入12,472.07万元，占总收入的81.94%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入84.22万元，占总收入的0.55%。与上年对比情况如下表；                                                               

									单位：万元
年份	财政拨款收入		事业收入		其他收入		合计	增长率
	收入	增长率	收入	增长率	收入	增长率
2019	2665.09	-11.82%	12472.07	54.66%	84.22	-7.38%	15221.38	36.18%
2018	3022.20		8064.16		90.93		11177.28

 

 

原因分析：2019年决算收入大于预算收入5.1倍，原因是①年初未预算保留原因是年初未预算数医疗收入，债务预算收入、诊疗一体化协作平台建设资金、特岗全科医生资金，年中预算追加医疗收入9472.07万元、债务预算收入3000万元、诊疗一体化协作平台建设资金45万元、特岗全科医生资金36.3万元。医养结合经费0.1万元、艾滋病防治项目资金0.94万元、快速建立人群保护屏障技术研究项目经费8.18万元、事业单位离退休费年初预算包括由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金

二、支出决算情况说明

西畴县第一人民医院部门2019年度支出合计11,280.81万元。其中：基本支出10,755.43万元，占总支出的95.34%；项目支出525.39万元，占总支出的4.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度对比情况如下表：

								单位：万元
年份	支出决算
	基本支出	增长率	项目支出		增长率	合计	增长率
2019	10755.43	8.42%	525.39		56.4%	11280.81	9.99%
2018	9920.00		335.93			10255.95

 

原因分析：2019年决算支出大于预算支出3.46倍，其中：①项目支出 一般公共服务支出2万元，综合医院支出102.55万元，其他公立医院支出311.46万元、重大公共卫生专项支出71.99万元为上年项目支出结转及结余，②综合医院基本支出除了工资福利支出，都未列入年初预算支出，

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县第一人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,755.43万元。与上年对比增长8.42%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.25%，支出占比情况如表；

基本支出明细表					财决05-1表
编制单位：西畴县第一人民医院					金额单位：元
科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	其他支出
合计	107,554,252.02	54,383,821.97	44,578,056.35	198,790.00	8,160,074.70	233,509.00
社会保障和就业支出	3,728,330.36	3,531,940.36		196,390.00
行政事业单位离退休	3,535,390.36	3,531,940.36		3,450.00
事业单位离退休	3,450.00			3,450.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,428,887.96	2,428,887.96
机关事业单位职业年金缴费支出	1,103,052.40	1,103,052.40
死亡抚恤	192,940.00			192,940.00
卫生健康支出	101,760,929.66	48,786,889.61	44,578,056.35	2,400.00	8,160,074.70	233,509.00
公立医院	100,406,706.52	47,432,666.47	44,578,056.35	2,400.00	8,160,074.70	233,509.00
综合医院	100,406,706.52	47,432,666.47	44,578,056.35	2,400.00	8,160,074.70	233,509.00
行政事业单位医疗	1,354,223.14	1,354,223.14
事业单位医疗	1,177,497.00	1,177,497.00
其他行政事业单位医疗支出	176,726.14	176,726.14
住房公积金	2,064,992.00	2,064,992.00

 

（3）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县第一人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出525.39万元。与上年对比增长56.4%，原因分析；项目支出 一般公共服务支出2万元，综合医院支出102.55万元，其他公立医院支出311.46万元、重大公共卫生专项支出71.99万元为上年项目支出结转及结余。

具体项目开支及开展工作情况是: ①其他财政事务支出2万元：根据西财预〔2018〕124号规定用于2017年文山州会计人才培养补助经费支出2万。
②综合医院支出102.55万元：根据文财社〔2018〕157号规定用于临床重点专科建设设备购置支出100万、用于结核病人检查补助0.3万、用于乡村医生中西医结合培训支出1.95万、用于食品安全事务支出0.3万。③其他公立医院支出311.46万元，主要用于：根据文财社〔2018〕112号规定用于临床重点专科建设设备购置50万、根据文财社〔2018〕49号、文财社〔2017〕25号、文财社〔2018〕3号规定用于公立医院改革设备购置261.46万。④重大公共卫生服务支出71.99万元，根据西卫计发〔2018〕95号、西卫计发〔2018〕73号等文件要求用于艾滋病防治抗病毒治疗及重大公共卫生艾滋病防治等，⑤基本公共卫生服务支出1.5万元，根据西卫计发〔2018〕97号文件要求主要用于2018年健康素养项目支出，⑥其他基层医疗卫生机构支出 29.5万元、其他卫生健康支出6.3万元，根据西卫健发〔2019〕19号、文财社〔2019〕23号文件要求主要用于全科特岗医生基本工资支出。相关支出明见下表；

项目支出决算明细表
										2019年度		金额单位：元
	合计	工资福利支出		商品和服务支出						对个人和家庭的补助		资本性支出
科目名称（二级项目名称）		绩效工资	其他工资福利支出	办公费	差旅费	维修（护）费	培训费	专用材料费	其他商品和服务支出	生活补助	其他对个人和家庭的补助	专用设备购置
栏次	1	7	15	17	26	28	31	33	43	49	55	77
合计	5,253,851.17	236,824.89	357,967.88	3,028.00	5,316.00	4,660.00	19,900.00	209,688.50	340.00	274,425.90	27,100.00	4,114,600.00
一般公共服务支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
财政事务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
其他财政事务支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
西财预〔2018〕124号2017年文山州会计人才培养补助经费	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
卫生健康支出	5,233,851.17	236,824.89	357,967.88	3,028.00	5,316.00	4,660.00	19,900.00	209,688.50	340.00	274,425.90	7,100.00	4,114,600.00
卫生健康管理事务	819.00	0.00	0.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	819.00	0.00	0.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西卫计复字〔2017〕8号一般行政管理事务	819.00	0.00	0.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公立医院	4,140,121.40	0.00	0.00	0.00	384.40	0.00	19,900.00	2,600.00	0.00	2,637.00	0.00	4,114,600.00
综合医院	1,025,521.40	0.00	0.00	0.00	384.40	0.00	19,900.00	2,600.00	0.00	2,637.00	0.00	1,000,000.00
文财社〔2018〕157号2018年省级重点专科项目州级补助资金	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
文财建〔2012〕106号信息化建设	5,621.40	0.00	0.00	0.00	384.40	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,637.00	0.00	0.00
西畴县卫生和计划生育局拨乡村医生培训费	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公立医院支出	3,114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114,600.00
文财社〔2018〕3号公立医院改革经费	567,462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,462.80
文财社〔2018〕49号2018年省级其他公立医院经费	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
文财社〔2017〕25号公立医院改革经费	1,267,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,137.20
文财社〔2018〕112号2018年公立医院综合改革中央财政补助资金	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
基层医疗卫生机构	294,967.88	0.00	294,967.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他基层医疗卫生机构支出	294,967.88	0.00	294,967.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西卫健发〔2019〕19号全科医生中央补助资金	294,967.88	0.00	294,967.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生	734,942.89	236,824.89	0.00	3,028.00	4,112.60	4,660.00	0.00	207,088.50	340.00	271,788.90	7,100.00	0.00
基本公共卫生服务	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西卫计发〔2018〕97号2018年健康素养项目资金	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大公共卫生专项	719,942.89	221,824.89	0.00	3,028.00	4,112.60	4,660.00	0.00	207,088.50	340.00	271,788.90	7,100.00	0.00
西卫计发〔2017〕121号工作专项经费	89,809.77	19,093.20	0.00	3,028.00	2,968.60	4,660.00	0.00	37,615.77	220.00	22,224.20	0.00	0.00
西卫计发〔2018〕95号孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测经费工作经费	16,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,353.00	0.00	0.00
西卫计发〔2018〕95号2018年重大公共卫生艾滋病防治资金	509,784.27	178,156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,472.73	0.00	162,154.85	0.00	0.00
西卫计发〔2018〕73号艾滋病防治抗病毒治疗经费	23,356.69	23,356.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西卫计发〔2018〕72号艾滋病防治抗病毒治疗经费	1,218.31	1,218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文财社〔2018〕49号重大公共卫生专项资金	52,261.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,261.75	0.00	0.00
西卫计发〔2018〕101号2018年医养结合资金	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
西疾控发〔2018〕26号2018年防治艾滋病抗病毒治疗中央资金	11,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.60	0.00	0.00
西艾办发〔2018〕13号国家CDC扩大监测与治理项目经费	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
西畴县妇幼保健计划生育服务中心划拨2018年防治艾滋病抗病毒治疗中央资金	3,136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.50	0.00	0.00
协议号〔2019〕年第004号快速建立人群保护屏障技术研究项目经费	8,244.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
其他卫生健康支出	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康支出	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文财社〔2019〕23号2019年全科医生省级补助资金	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县第一人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,791.58万元,占本年支出合计的24.75%。与上年对比下降3.15%。分析详见柱形图；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。根据西财预〔2018〕124号文件要求主要用于2017年文山州会计人才培养补助经费支出2万 

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出372.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%。主要用于在职在编职工社会保障及退休职工退休费、抚恤金，相关支出明细见下表；

社会保障和就业（类）支出明细表									单位：元
项目				合计	工资福利支出			对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	小计	退休费	抚恤金
类	款	项	栏次	1	2	8	9	44	46	48
208			社会保障和就业支出	3,728,330.36	3,531,940.36	2,428,887.96	1,103,052.40	196,390.00	3,450.00	192,940.00
20805			行政事业单位离退休	3,535,390.36	3,531,940.36	2,428,887.96	1,103,052.40	3,450.00	3,450.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,428,887.96	2,428,887.96	2,428,887.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,103,052.40	1,103,052.40	0.00	1,103,052.40	0.00	0.00	0.00

 

9.卫生健康（类）支出2,210.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.18%。主要用于①在职在编职工工资福利支出1642.86万元，②公立医院改革补助，设备购置411.46万元，③重大公共卫生艾滋病防治经费、结核病经费14.21万元，③在职在编职工事业医疗支出135.42万元，④全科特岗医生工资福利支出6.3万元，相关支出明细见下表；

 

卫生健康（类）支出表														单位：元
项目				合计	工资福利支出							商品和服务支出				对个人和家庭的补助	资本性支出
支出功能分类科目编码		科目名称		基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	其他工资福利支出	办公费	差旅费	维修（护）费	专用材料费	生活补助	专用设备购置
类	款	项	栏次	1	3	4	5	7	10	12	15	17	26	28	33	49	77
210		卫生健康支出		22,102,482.69	5,688,559.43	3,059,594.10	634,102.00	7,065,425.70	1,177,497.00	176,726.14	63,000.00	3,028.00	2,968.60	4,660.00	37,615.77	74,485.95	4,114,600.00
21002		公立医院		20,543,188.03	5,688,559.43	3,059,594.10	634,102.00	7,046,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114,600.00
2100201		综合医院		17,428,588.03	5,688,559.43	3,059,594.10	634,102.00	7,046,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2100299		其他公立医院支出		3,114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114,600.00
21004		公共卫生		142,071.52	0.00	0.00	0.00	19,093.20	0.00	0.00	0.00	3,028.00	2,968.60	4,660.00	37,615.77	74,485.95	0.00
2100409		重大公共卫生专项		142,071.52	0.00	0.00	0.00	19,093.20	0.00	0.00	0.00	3,028.00	2,968.60	4,660.00	37,615.77	74,485.95	0.00
21011		行政事业单位医疗		1,354,223.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,497.00	176,726.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		1,177,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		176,726.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,726.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出		63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出		63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

     10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出206.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于在职在编职工住房公积金，支出情况见下表；

住房保障（类）支出表						单位;万元
项目				合计	工资福利支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	13
221			住房保障支出	2,064,992.00	2,064,992.00	2,064,992.00
22102			住房改革支出	2,064,992.00	2,064,992.00	2,064,992.00
2210201			住房公积金	2,064,992.00	2,064,992.00	2,064,992.00

 

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县第一人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。、

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县第一人民医院部门2019年机关运行经费支出0万元，

2、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县第一人民医院部门资产总额14767.84万元，其中，流动资产9192.71万元，固定资产5401.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产229.1万元，其他资产-55.04万元（待处理财产损益-年底清仓存货盘盈待查明原因，未处理）。与上年相比，本年资产总额增加4391.65万元，其中;流动资产增加3618.69万元，固定资产增加760.79万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加76.74万元，其他资产增加-55.04万元（待处理财产损益-年底清仓存货盘盈待查明原因，未处理）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋26平方米，账面原值46.89万元，实现资产使用收入3.80万元。

 

国有资产占有使用情况表
2019年									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	14767.84	9192.71	5401.06	3698.20	75.49	236.49	1390.87	0.00	0.00	229.12	-55.04

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额765.93万元,其中：政府采购货物支出387.75万元;政府采购工程支出303.68万元;政府采购服务支出74.5万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表09-10表）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11表）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（详见附表12表）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

无