目录

  第一部分  西畴县鸡街中心卫生院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西畴县鸡街中心卫生院概况

一、主要职能

1.主要职能

坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

2．机构情况

西畴县鸡街中心卫生院是西畴县卫生与计划生育局直接领导下的下属单位，纳入2019年部门决算编制的单位共1个单位，内设公共卫生科、临床科、院办、护理部、后勤等相关科室。

3．人员情况

人员情况：部门编制27人，在职在编实有人数29人，比上年度多1人（三支一扶人员转正和事业单位新聘），财政全供养32人，其中：退休人员3人。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年开展的主要工作有：医疗服务工作情况：门诊就诊人次57319人次，收治住院病人2004人次，事业收入554.78万元；根据国家基本公共卫生服务规范（第三版）规范、制定实施方案，确定基本公共卫生服务项目，开展情况如下：落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）家庭医生签约服务

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位为西畴县鸡街中心卫生院，属二级预算单位，单位性质为事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制29人。其中：事业编制28人、工勤岗1人；年末在职在编实有人员29人，事业岗27人、工勤岗1人、管理岗1人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县鸡街中心卫生院部门2019年度收入合计1,192.79万元。其中：财政拨款收入556.83万元，占总收入的46.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入554.78万元，占总收入的46.51%,主要原因是业务拓展和新增相关科室；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入81.18万元，占总收入的6.81%,主要原因为上级补助收入统一在该科目反应。

二、支出决算情况说明

西畴县鸡街中心卫生院部门2019年度支出合计1,127.18万元。其中：基本支出902.35万元，占总支出的80.05%；项目支出224.84万元，占总支出的19.95%，主要原因是人员经费增加和加大对基础设施建设和相关科室设备的更新；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县鸡街中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出902.35万元，占总支出的80.05%，与上年对比增加45.37万元，究其原因：主要业务收入增加，相应的其他费用和专用材料也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县鸡街中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出224.84万元。与上年对比增加81.23万元，国家加大对公共卫生事业的投入的同事提高辖区内人均标准比例

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县鸡街中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出494.33万元,占本年支出合计的43.86%，与上年对比增加5.31万元，主要原因为人员经费的增加和各个项目的正常开展

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出31.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，主要用于聘请临聘人员从事相关工作和业务开展过程中各项保障民生的保障支出

 2.卫生健康（类）支出439.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.99%，主要用于卫生院工作的日常开支，保运转、保民生等各项医疗工作的开展的同时加大对卫生院能力提升建设和村卫生室的建设等工作

3.住房保障（类）支出22.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%，主要用于职工住房公积金的缴纳和职工住房保障的支出 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县鸡街中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.32万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.32万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是我单位年初无三公经费预算，但是有公务用车运行维护费

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.83万元，增长78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.83万元，增长78%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因为下乡工作开展情况增多的同时为车辆运行成本的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.32万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

暂无

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县鸡街中心卫生院资产总额1262.88万元，其中，流动资产764.12万元，固定资产498.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.12万元，其他资产498.64万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.03万元，其中;流动资产增加39.64万元，固定资产减少37.47万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产减少0.14万元，其他资产减少226.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位名称：西畴县鸡街中心卫生院									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1262.88	764.12	498.63	299.6			199.03			0.12	0
合计	1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
固定资产、无形资产填的是净值。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额51.98万元,其中：政府采购货物支出51.98万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭补助

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出

3.项目支出包括实施公共卫生项目的所有支出

4.特殊公务用车指救护车购置及运行维护费等车辆费

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词