目录

  第一部分  西畴县畜牧技术推广站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西畴县畜牧技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；承担畜禽品种改良、农作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术的试验、示范、推广和培训等工作。内设综合办公室、畜禽品种改良室、畜禽品种资源保护室、饲草饲料室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

西畴县猪人工授精及牛冻精改良继续坚持“繁、引、推”相结合、外引品种与选育本地优良品种相结合的原则，巩固和完善全县21个牛冻精改良点和17个猪人工授精供精点建设，进一步健全和完善良种繁育与杂交改良体系。积极做好劣质种公畜的淘汰和去势工作，推进牲畜品种改良工作进程，加强对养殖合格种公猪实施本交的养猪户的管理，加快牲畜品种改良步伐。          

1、2019年，全县共完成猪人工授精25945窝，完成计划任务的117.9% 。牛冻改配种3468头，完成计划任务的115.6%，其中黄牛2378头、水牛1090头。

2、农田地种草及饲料推广工作

我县积极推广优质牧草种植，加快种草养畜发展步伐。一是继续加大宣传力度，使养牛户充分认识到种草的必要性和重要性，调动养殖户的种草积极性。二是科学规划，严格根据养牛户养牛数量、发展规模确定其种草面积，真正实现草牛配套并杜绝浪费。三是认真结合目前肉牛产业发展，加大浓缩饲料、青贮饲料、秸秆氨化等饲料的推广，以解决养殖户的料草后顾之忧。2019年，全县共推广农田种草7257亩，推广青贮饲料24291吨、氨化饲料14179吨、浓缩饲料3182吨，分别完成年计划任务的103.67%、103.37%、101.27%和109.72%。

3、畜牧科技宣传培训工作

结合三月法制宣传月、科技下乡活动、六月草原普法宣传月、六月安全生产月和科技宣传活动月以及利用群众赶集日等，采用召开培训会、进村入户、设宣传点等多种形式广泛宣传《中华人民共和国畜牧法》、牛冻精改良、种草养畜等法律法规及实用技术，提高了广大人民群众和广大养殖户对法律法规及畜牧科技推广技术的认识。2019年，共开展科技推广培训41968人次，完成计划数的104.92%。发放宣传资料12215份.

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县畜牧技术推广站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即西畴县畜牧技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县畜牧技术推广站2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第2部分  2019年度部门决算表

                (详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县畜牧技术推广站部门2019年度收入合计120.55万元。其中：财政拨款收入120.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少30.71万元，主要原因是财政拨款收入减少12.31万元，其他收入减少18.39万元。

二、支出决算情况说明

西畴县畜牧技术推广站部门2019年度支出合计130.31万元。其中：基本支出121.31万元，占总支出的93.09%；项目支出9万元，占总支出的6.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少3.74万元,主要原因是基本支出减少8.54万元，项目支出增加4.8万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县畜牧技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121.31万元。与上年对比减少8.49万元,主要原因是退休人员统一由社保局管理，导致单位基本人员的基本工资、津贴等财政拨款经费支出减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.69%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县畜牧技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9万元。与上年对比增加4.8万元，主要原因是用于肉牛冻精改良巩固和完善建设项目费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县畜牧技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出118.98万元,占本年支出合计的91.31%。与上年对比减少18.68万元,主要原因是单位人员调出，相关费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出4.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。用于单位办公费、水电费、差旅费等费用的支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出11.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。用于单位基本人员养老保险、工伤、生育保险等费用；

 9.卫生健康（类）支出6.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。用于单位基本人员医疗费用 ；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出88.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.13%。用于单位基本人员基本工资、津贴及单位日常公用经费费用；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出8.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。用于单位基本人员住房公积金费用。 

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县畜牧技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.11万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.92万元，下降100%；公务接待费支出决算增加/减少0.05万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因没有公务用车及公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县畜牧技术推广站部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比与上年对比没有增减,主要原因是西畴县畜牧技术推广站2019没有产生机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县畜牧技术推广站部门资产总额35.71万元，其中，流动资产27.42万元，固定资产8.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.21万元，其中;流动资产减少5.9万元，固定资产减少21.31万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

4、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位没有涉及专用名词。