目录

  第一部分  西畴县动物疫病预防控制中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西畴县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；负责动物及动物产品检疫、动物产品安全检测工作；协助畜牧兽医行政主管部门和执法部门开展重大动物卫生违法案件的调查，指导重大疫病预防、控制和扑灭及人畜共患病防治工作；负责动物疫病防控的技术指导、培训、科普宣传等工作。  

（二）2019年度重点工作任务介绍

西畴县2019年动物疫病防控工作在上级业务主管部门的指导下，在县委、县政府的高度重视下，以及各乡镇的支持配合下，严格按照《文山州农业局关于印发文山州2019年动物疫病免疫工作实施方案通知》(文农通〔2019〕16号)和《西畴县农业和科学技术局关于印发西畴县2019年动物疫病免疫工作实施方案》（西农发〔2019〕15）等文件要求。切实加强高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫和高致病性猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫等动物疫病的全面免疫工作，有效控制了重大动物疫病的发生和流行，为确保全县畜产品质量安全和推动全县畜牧业健康、稳步发展作出了重要保障。现将2019年全县动物防疫工作开展情况总结如下：

一、畜禽存栏情况

(一)生猪存栏情况：春防生猪实际存栏172964头，秋防生猪实际存栏179203头。

(二)牛存栏情况：春防实际存栏50983头，秋防牛实际存栏51334头。

 (三)羊存栏情况：春防羊实际存栏3458只，秋防羊实际存栏3254只。

(四)禽存栏情况：春防禽实际存栏803198羽，秋防禽实际存栏842995羽。

二、各项工作开展情况

(一)疫苗调供情况

全县共调入猪口蹄疫合成肽苗36.05万毫升、牛羊口蹄疫三价苗8万毫升、牛羊口蹄疫二价苗19.1万毫升、高致病性禽流感疫苗94.9万羽份、小反刍兽疫苗0.9万只份、高致病性猪蓝耳病疫苗29.32万头份、猪瘟脾淋苗36.82万头份、鸡新城疫苗211.96万羽份、狂犬病苗0.56万只份、猪肺疫苗0.47万头份、狂犬病单苗0.03万头份、新支二联苗6.5万羽份、鸡法氏囊苗4万羽份、禽霍乱苗0.3万羽份、鸡痘苗2.5万羽份、马立克苗6.5万羽份、羊四防苗0.01万头份和羊传染性胸膜肺炎苗0.05万头份。

（二）动物疫病强制免疫及免疫反映情况

1、强制免疫情况

(1)口蹄疫免疫注射情况   全年共免疫猪口蹄疫苗336340头，其中：春防免疫166021头、秋防免疫170319头；共免疫牛口蹄疫苗97652头，其中：春防免疫48645头 、秋防免疫49007头；共免疫羊口蹄疫苗6264只，其中：春防免疫3239只、秋防免疫3025只。春防猪、牛、羊口蹄疫群体免疫密度分别达95.99%、95.41%、93.67%，秋防猪、牛、羊口蹄疫群体免疫密度分别达95%、95%、93%。

(2)高致病性禽流感  全县以规模养殖场、交通沿线、养殖重点村寨为重点，开展了强制免疫注射工作。全年共免疫高致病性禽流感苗1541724羽，其中：春防免疫766184羽、秋防免疫775540羽、春、秋防群体免疫密度分别达95.39%、92%。

(3)小反刍兽疫免疫情况   全年共免疫小反刍兽疫苗6264只，其中：春防免疫3239头、秋防免疫3025头，春、秋防小反刍兽疫群体免疫密度分别达93.67%、93%。

2、全面免疫情况

(1)猪瘟免疫情况   全年共免疫猪瘟苗330503头，其中：春防免疫166021头、秋防免疫164482头，春、秋防猪瘟群体免疫密度分别达95.99%、92%。

(2)猪蓝耳病免疫情况   全年共免疫蓝耳病苗280485头，其中：春防免疫146021头、秋防免疫134464头，春、秋防蓝耳病群体免疫密度分别达84.42%、75%。

(3)鸡新城疫免疫情况   全年共免疫鸡新城疫苗1564500羽，其中：春防免疫760646羽、秋防免疫803854羽，春、秋防鸡新城疫群体免疫密度分别达94.7%、95.36%。

3、畜禽常规免疫情况  全年，共开展常规防疫注射猪肺疫755头、禽霍乱苗4594羽、狂犬病451只、马立克苗20993羽、法氏囊苗79653羽、新支苗46238羽、羊传染性胸膜肺炎212只、羊快疫497只。

4、动物免疫应激反映情况

今年春防共造成畜禽免疫应激反应298头（只），其中猪免疫应激反应287头，牛免疫应激反应6头，羊免疫应激反应5只，免疫反应率分别是0.17%、0.01%、0.15%；共造成畜禽免疫应激反应死亡47头（只），其中猪免疫应激反应死亡47头，免疫反应死亡率0.03%;秋防共造成畜禽免疫应激反应540头（只），其中猪免疫应激反应527头，牛免疫应激反应13头，免疫反应率分别是0.29%、0.03%、；共造成畜禽免疫应激反应死亡101(只)，其中猪反应死亡100头，牛反应死亡1头，免疫反应死亡分别是0.06%、0.002%。春季动物免疫应激反应治疗及反应死亡补偿费为66573.20元，已全部兑现给医治人员及养殖户。秋季动物免疫应激反应治疗及反应死亡补偿费共计共计202833.10元，其中应激反应治疗费40515.10元；死亡赔偿费162318元。该补偿费已全部划拨各乡（镇）。

(三)免疫抗体水平检测情况

春、秋两防共自检猪血清490份、牛血清490份、羊血清490份、鸡血清1250份。全年免疫抗体监测结果分别为：猪口蹄疫88%、牛口蹄疫97%、羊口蹄疫77%、高致病性禽流感H5型89%、高致病性禽流感H7型80%、小反刍兽疫83%、猪瘟74%、蓝耳病79%和新城疫83%，免疫抗体全部达到省、州、县要求70%以上。

 (四)动物疫病监测和流行病学调查情况

《文山州动物疫病预防控制中心关于文山州2019年度流感病原学监测任务的通知》（文疫控〔2019〕11号）、和《文山州2019年度主要动物疫病流行病学调查与实验室监测工作实施方案》要求。在全县范围内，全面开展动物疫病流行病学调查与实验室监测工作，全面掌握口蹄疫、高致病性禽流感等主要动物疫病的病原分布和流行趋势，有效评估口蹄疫、高致病性禽流感等主要动物疫病的免疫效果，为防控提供科学依据。以便采取科学防控措施严防动物疫病流行蔓延，确保全县畜产品质量安全和畜牧业健康持续稳定发展。

今年以来，共在西洒、兴街等乡(镇)的规模养禽场及县城金钟农贸市场、兰城农贸市场、兴街老菜市场等活禽经营户采集家禽咽喉/泄殖腔棉拭子275份；喉气管30份；环境棉拭子15份；在西洒生猪定点屠宰厂采集猪脾肺40份；在兴街采集马血清40份；在兴街采集羊血清150份、羊眼结膜拭子100份；在全县9个乡（镇）采集犬血清40份、犬小脑20份。所有样品均送到省、州动物疫病预防控制中心进行检测，主要开展高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫、狂犬病、猪甲型H1N1流感和马传染性贫血等病原学检测。通过检测，其结果均为阴性，无阳性样品。

（五）非洲猪瘟防控情况

西畴县非洲猪瘟防控主要开展以下工作：一是加强非洲猪瘟疫情排查、做好疫情日报统计工作。主要加强生猪屠宰场、规模养殖场、养殖大户等的排查工作，并及时上报当日排查情况。二是加强非洲猪瘟疫情监测工作。三是召开非洲猪瘟防控工作会议中，安排部署全县非洲猪瘟防控工作；四是设卡防堵，严禁疫区生猪及其产品进入我县境内；五加强检疫监管；六是暂时关闭全县生猪交易市场；七是做好防控物资的储备；八是禁止使用餐厨剩余物饲喂生猪；九是做好宣传、培训等工作。

截止到12月31日，全县累计参加疫情排查人数共8415人次；参加消毒环节人数共2381人次；累计排查49645个(次)养殖场户，累计排查生猪270311头；累计开展生猪产地检疫监管41390头、屠宰检疫监管10035头；累计使用消毒药品生石灰4.6593吨、使用其他消毒剂1309.72公斤、消毒面积累计达309.74万平米；累计印发科普材料67769份、印发简报583份；签订禁止餐厨剩余物饲喂生猪承诺书38581份。同时，在西洒、蚌谷、莲花塘等3个乡（镇）共设立6个检查站点、共检查消毒过往车辆达5792辆、查获过往生猪114头、生猪产品0.3487吨遣返生猪63头、无害化处理猪肉产品0.1792吨。今年以来，主要在西畴县城两家餐馆和西洒生猪定点屠宰厂采集非洲猪瘟监测样品349份,其中全血293份、环境棉拭子56份。通过送省、州动物疫病预防控制中心进行检测，结果均为阴性，未检出阳性样品。由于措施有力，西畴县到目前为止，未发现疑似非洲猪瘟疫情。

(六)重大动物疫情应急处置情况

1、突发动物疫情应急管理情况

县、乡（镇）及时完善各种重大动物疫病应急机制，调整充实各种突发重大动物疫病应急预案和重大动物疫病防控指挥部（所）领导小组人员，明确相关部门及成员工作职责，严格执行24小时值班和领导带班值班制度，一旦发现突发或疑似重大动物疫情，迅速启动预案，按照“早、快、严、小”的原则，把疫情控制在最小范围内，严防疫情扩散蔓延。

2、重大动物疫病防控应急物资储备情况

12月31日止，县动物疫病预防控制中心共储备有: 油桶5个、金属注射器5、把犬套筒17根、猪保定绳1根、解剖箱2个、洗车器2台、扑杀器2台、强光头灯40个、应急电筒 5把、出诊箱2个 、一次性鞋套530双（其中白色90双）、一次性口罩 800个 、线手套48双 、杜邦C级防护服229套、医用一次性防护套180套、全面罩呼吸器40个 、滤盒40个、防护眼罩37个、莱尔防护鞋58双、N95医用防护口罩769个 、一次性定睛手套400双、头套300个、聚稚酮碘 1000ml200瓶、强化戊二酫 500ml 120瓶、戊二酫 500ml 60瓶、来苏儿 500ml 390瓶、氢氧化钠 25KG 7袋、希戊二酫500克200瓶 、碘附1号、1000ml60瓶、菌疫灭 500克200瓶、生石灰40KG125袋等防控应急物资，有效保证了全县突发重大动物疫情的处置需要。

（七）兽医实验室建设和管理情况

目前西畴县兽医实验室由专人负责管理仪器设备等，并按照《兽医系统实验室考核管理办法》（农医发〔2010〕15号）和《云南省兽医系统实验室考核工作实施方案》（云农办牧字〔2010〕74号）文件规定，按照《文山州农业局转发云南省农业厅关于进一步做好兽医系统实验室考核工作文件的通知》（文农通〔2016〕65号）文件要求，认真做好兽医实验室考核验收各项准备工作，确保达到兽医实验室考核验收工作。现兽医实验室拥有酶标仪、微量震荡器、生物安全柜、普通离心机、生物显微镜、恒温培养箱、生化培养箱、纯水仪、酸度计、高压灭菌器、普通冰箱、冰柜、恒温水浴锅、电子天平、多道移液器、单道移液器等79台（套）县级实验室所需仪器设备。《实验室岗位责任制》、《实验室操作规程》和《档案资料管理制度》等14个管理制度均张贴上墙，配有4名专业技术人员。主要开展高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病流行病学调查、免疫抗体和病原学检测工作。今年7月19日，县农科局收到《西畴县人民政府关于同意县级兽医实验室建房用地的批复》（西政复【2019】96号）文件，同意将位于西洒镇英代村委会观音岩村小组的原赣滇希望小学教学楼及部分场地作为县级兽医实验室使用，现农科局正严格按照相关程序办理手续。

(八)兽医社会化服务开展情况

西畴县积极探索创新符合西畴县畜牧兽医公益性服务和社会化服务新模式，既推广创建动物养殖技术服务专业合作社。自2016年以来共在兴街镇、董马乡、法斗乡、莲花塘乡、西洒镇、柏林乡成立了6个养殖服务专业合作社。合作社主要负责本辖区内动物疫病防控、免疫、诊疗、疫情监测、品种改良、畜禽产品安全检测、养殖技术及技物配套服务等工作。通过创建动物养殖服务专业合作社，充分发挥合作社在新农村建设中的作用，促进农村养殖业的发展，提供社会化服务，提高防疫质量，增加农民经济收入。

(九)兽医宣传培训情况

结合三月法制宣传月、法制宣传周及六月科技宣传活动月，利用群众赶集日及利用召开培训会、进村入户等多种方式开展宣传，发放宣传资料和面对面讲解、宣传，不断提高群众法律意识。今年以来，共发放宣传资料30860份，组织培训32期、4210人（次）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县动物疫病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即西畴县动物疫病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县动物疫病预防控制中心部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第2部分  2019年度部门决算表

(详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县动物疫病预防控制中心部门2019年度收入合计318.72万元。其中：财政拨款收入242.39万元，占总收入的76.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入76.32万元，占总收入的23.95%。与上年对比增加1.4万元，主要原因财政拨款增加0.39万元,其他收入增加1.01万元，

二、支出决算情况说明

西畴县动物疫病预防控制中心部门2019年度支出合计338万元。其中：基本支出308.41万元，占总支出的91.24%；项目支出29.59万元，占总支出的8.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少8.25万元，主要原因基本支出增加58.95万元，项目支出减少67.2万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出308.41万元。与上年对比增加58.95万元主要原因是单位基本人员调资，导致单位人员的基本工资、津贴等经费支出增加，包括基本工资、津贴等人员经费支出占基本支出的76.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.24%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.59万元。与上年对比减少67.2万元用于动物疫病防控项目经费减少，主要用于2019年秋季动物应激反应治疗及死亡补助费、购买防疫用品、阳性禽扑杀无害化处理经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县动物疫病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出238.86万元,占本年支出合计的70.67%。与上年对比增加2.79万元,主要原因分是单位基本人员调资，导致单位人员的基本工资、津贴等经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出8.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于单位办公费、水电费、差旅费等费用的支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出22.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于单位基本人员养老保险、工伤、生育保险等费用。

 9.卫生健康（类）支出16.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于单位基本人员医疗费用。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出174.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.11%。主要用于单位基本人员基本工资、津贴及单位日常公用经费费用。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出16.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于单位基本人员住房公积金费用。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县动物疫病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年1.82万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.44万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维修费和接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县动物疫病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有增减。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县动物疫病预防控制中心部门资产总额76.13万元，其中，流动资产64.02万元，固定资产12.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少108.15万元，其中;流动资产减少19.28万元，固定资产减少88.88万元,对外投资及有价证0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位没有涉及专用名词。