目录

  第一部分  西畴县土壤肥料工作站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织实施旱作节水农业工程、沃土工程、耕地质量保护等与可持续农业发展相关的社会性基础工作；组织实施土壤肥力动态监测、土壤墒情监测等公益性基础工作；组织实施土肥新技术的推广和示范工作，为农民和农业生产经营组织提供公益性农业技术服务；负责肥料市场管理、肥料试验等公益性执法工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、深入推进科学施肥，促进化肥减量增效。

（1）大力推广应用测土配方施肥技术

依据土壤检测和肥效验证结果，及时修正和完善区域施肥配方，加快测土配方施肥技术成果应用。2019年全县计划推广面积55.5万亩，实际完成56.0505万亩，其中水稻4.83万亩，玉米12.01万亩，小杂豆5.35万亩，烤烟1.40万亩，甘蔗2.00万亩，大豆3.97万亩，蔬菜6.72万亩，辣椒4.21万亩，薯类10.60万亩，油菜1.49万亩，小麦0.99万亩，花生0.99万亩，马铃薯1.46万亩，水果0.85万亩。完成计划的101.0℅；分布9个乡（镇）69个村民委1692个村小组51370户。

通过测土配方施肥技术的应用，取得了较好的效益。2019年对全县玉米、水稻、杂豆、小麦、烤烟、油菜、红薯、大豆等种粮经作物累计123389㎡田间测产，实测加权平均单产611.8公斤（薯类折干、甘蔗折糖计），比常规施肥区增产22.4公斤，增3.8%，全县累计新增粮经总产量1055.921万公斤，新增产值4846.955万元；亩少施不合理化肥纯量1.9公斤，全县累计减少不合理化肥施用量106.894万公斤，节约化肥成本325.619；累计节本增效5172.574万元，加权平均亩节本增效92.3元；取得了较好的经济、社会和生态效益，达到了目标任务增产3-5%、亩节本增效30元以上的目标，其中分作物效益情况为：

水稻完成4.83万亩，经对全县1123.6㎡测产验收，加权平均单产534.7公斤，比常规施肥亩增产24.1公斤，增4.7%；亩少施用化肥纯量2.4公斤，亩节本增效62.5元。共节本增效301.8万元；  

玉米完成12.01万亩，经对全县1988.5㎡测产验收，加权平均单产489.8公斤，比常规施肥亩增产30.1公斤，增6.5%；亩少施用化肥纯量1.7公斤，亩节本增效70.1元。共节本增效841.9万元；  

小杂豆完成4.5万亩，经对全县660.7㎡测产验收，加权平均单产89公斤，比常规施肥亩增产6.7公斤，增8.1%；亩少施用化肥纯量1.9公斤，亩节本增效42.4元。共节本增效192.1万元；  

烤烟完成1.4万亩，经对全县397㎡测产验收，加权平均单产141.9公斤，比常规施肥亩增产12.5公斤，增9.6%；亩少施用化肥纯量2.3公斤，亩节本增效335.5元。共节本增效469.7万元；  

甘蔗完成2.0万亩，经对全县666.1㎡测产验收，加权平均单产647.5公斤（折糖），比常规施肥亩增产16.7公斤，增2.6%；亩少施用化肥纯量2.4公斤，亩节本增效65.5元。共节本增效131.0万元；  

大豆完成4.0万亩，经对全县592.4㎡测产验收，加权平均单产92.5公斤，比常规施肥亩增产5.0公斤，增5.4%；亩少施用化肥纯量0.4公斤，亩节本增效30.9元。共节本增效122.8万元；  

蔬菜 完成6.7万亩，经对全县782.6㎡测产验收，加权平均单产2254.9公斤，比常规施肥亩增产75.4公斤，增3.5%；亩少施用化肥纯量2.3公斤，亩节本增效150.4元。共节本增效1011.2万元；  

辣椒完成4.2万亩，经对全县633.1㎡测产验收，加权平均单产119.1公斤，比常规施肥亩增产5.7公斤，增5.0%。亩少施用化肥纯量1.0公斤，亩节本增效86.1元。共节本增效362.7万元；  

薯类完成10.6万亩，经对全县998.1㎡测产验收，加权平均单产598.9公斤（折干），比常规施肥亩增产25.2公斤，增6.7%；亩少施用化肥纯量3.9公斤，亩节本增效93.9元。共节本增效995.0万元；    

油菜完成1.5万亩，经对全县111.1㎡测产验收，加权平均单产148.7公斤，比常规施肥亩增产9.4公斤，增6.7%；亩少施用化肥纯量1.0公斤，亩节本增效55.7元。共节本增效83.1万元；  

小麦完成0.99万亩，经对全县476.8㎡测产验收，加权平均单产135.9公斤，比常规施肥亩增产11.6公斤，增9.4%；亩少施用化肥纯量0.9公斤，亩节本增效44.8元。共节本增效44.3万元；

花生完成0.99万亩，经对全县341.5㎡测产验收，加权平均单产384.6公斤，比常规施肥亩增产9.9公斤，增2.6%；亩少施用化肥纯量1.3公斤，亩节本增效35.4元。共节本增效34.9万元；

马铃薯完成1.46万亩，经对全县1771.5㎡测产验收，加权平均单产1822.0公斤，比常规施肥亩增产38.2公斤，增9.4%；亩少施用化肥纯量2.4公斤，亩节本增效87.1元。共节本增效126.8万元；

水果完成0.85万亩，经对全县2268.1㎡测产验收，加权平均单产1932.4公斤，比常规施肥亩增产65.7公斤，增10.7%；亩少施用化肥纯量7.0公斤，亩节本增效143.2元。共节本增效121.6万元。  

（2）积极探索推广配方肥模式

结合我县实际组织开展科学施肥指导服务，推进配方肥、有机肥到田，优化肥料使用结构。全县推广配方肥使用面积16.51万亩，推广配方肥0.978万吨。其中烤烟1.4万亩，甘蔗2.0万亩，水果2.5万亩、蔬菜0.51万亩，玉米6.7万亩，水稻3.4万亩。

（3）实施“化肥使用量零增长负增长行动”

深入开展化肥使用量零增长负增长行动，结合测土配方施肥技术推广，根据州土肥站安排，开展田间肥料效应试验2组，其中水稻化肥零增长节肥试验1组，水稻化肥利用率试验1组，同时在历年实施的化肥减量增效示范区域以及重点农作物上推广商品有机肥，微生物菌肥等新型肥料，实施化肥替代，改进施肥方式，多措并举、有针对性实现减量。全县累计推广商品有机肥等新型肥料5.402万亩，其中水稻0.31万亩，玉米0.53万亩，辣椒万亩，0.032万亩，烟草1.48万亩，油菜0.1万亩，蔬菜0.15万亩，甘蔗0.65万亩，茶叶0.05，薯类1.3万亩，水果0.27万亩。

2、深化旱作节水技术推广，增强粮食综合生产能力

（1）土壤墒情监测工作

为及时了解耕地土壤墒情，县土肥站根据要求定期测报土壤墒情，并在关键农事季节根据墒情指导生产，及时编发报送信息，切实服务于农作物施肥指导和农业抗旱减灾工作。全年完成节水农业墒情监测调查4个点20期80点次完成土壤墒情监测，发布土壤墒情监测信息20期。

（2）绿肥种植及技术推广

全年计划种植7.2万亩，完成种植7.214万亩，完成计划的100.5%，其中光叶紫花苕0.0.647万亩，肥用马芽花1.341万亩，肥用蚕豆0.762万亩，肥用豌豆0.0.814万亩，大豆,0.377万亩，其他绿肥3.273万亩。

（3）秸秆还田技术

计划10.5万亩，完成10.57万亩，完成计划的100.7%，其中马铃薯1.37万亩，油菜0.51万亩，豆类4.17万亩，玉米2.68万亩，水稻1.84万亩。

（4）水肥一体化技术

计划0.3万亩，完成0.415万亩，完成计划的138.3%，其中水果0.25万亩，蔬菜0.15万亩，石斛0.015万亩。

3、落实耕地保护措施，提升耕地产能

（1）加快耕地地力等级评价调查工作

开展耕地地力等级评价调查土样采集工作，收集完善全县耕地地力和质量等级及耕地墒情数据，掌握耕地质量动态变化。目前按要求进行资料收集，全年完成全县土样采集39个，其中兴街镇6个，蚌谷乡、西洒镇、莲花塘乡各5个，法斗乡、新马街乡、鸡街乡、董马乡4个，柏林乡2个，完成计划任务的100%，完成土样测试49个，完成计划的125.6%。

（2）扎实开展农户施肥情况调查

化肥减量增效具体要由农户来应用实施，通过收集农户施肥情况数据，进行分析是评价测土配方施肥效果准确度与减量增效技术可行性的重要手段，也是反馈修正肥料配方的基本途径。为切实掌握农户施肥情况，因地制宜指导全县化肥减量增效工作，全年春季完成69个村委1440户施肥情况调查工作，完成计划任务的100%。

（3）贯彻落实’耕地质量保护与提升”措施

推行大小春不同农作物轮作，水旱轮作、不同年度不同作物轮作等轮作制度，推进秸秆还田、种植绿肥、化肥替代，增施有机肥等培肥改良措施，多措并举、有针对性实现减量，

提高耕地质量，探索耕作制度模式，不断探出耕地质量保护与提升新路径。

（4）实施耕地质量监测工作

开展耕地质量监测是保护耕地质量和保证农业可持续发展的重要工作，是保护和提高农业综合生产能力、加强耕地质量建设、构建耕地质量预警系统的重要举措，同时也是确保农产品质量安全，增加农产品市场竞争力的有效措施。根据省州安排，2019年西畴县建设耕地质量长期监测点2个，监测期限10年，分别设在蚌谷玉米种植区和鸡街水稻种植区，每个监测点设三个处理区域（空白区、常规施肥区、配方施肥区）

（5）依法参与行业监管，规范肥料经营市场

为维护公平有序的肥料市场秩序，促进放心肥料下乡进村，全年按要求依据《肥料登记管理办法》规范肥料产品的日常监管，配合农业执法大队开展了肥料市场专项整治工作，依法对全县肥料经营公司、门店进行了排除统计，摸清了本县肥料经营市场的底子，为抓好市场监管奠定了基础。

（6）抓好化验室维护，确保行业公益职能有效发挥

为提高土壤、植株籽粒等样品养分测试数据精确度，西畴县加强了化验室的管理和维护，安排专人、规范管理，积极参加业务技能培训，提高土肥化验人员素质和综合检测能力，强化土肥化验技术服务职能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县土壤肥料工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即西畴县土壤肥料工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县土壤肥料工作站2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第2部分  2019年度部门决算表

(详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县土壤肥料工作站部门2019年度收入合计202.77万元。其中：财政拨款收入201.27万元，占总收入的99.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.5万元，占总收入的0.74%。与上年对比增加了4.34，主要原因是财政拨款收入增加2.84万元，其他收入增加了1.5万元。

二、支出决算情况说明

西畴县土壤肥料工作站部门2019年度支出合计201.17万元。其中：基本支出201.17万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少7.35万元，主要原因是财政拨款增加7.65万元，项目支出减少15万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出201.17万元。与上年对比增加7.65万元主要原因是工资调资，各种社保医保支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.74%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少15万元，主要原因是2019年没有支付相关项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县土壤肥料工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出199.71万元,占本年支出合计的99.27%。与上年对增加1.28万元,主要原因是单位人员调资，财政拨入相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于单位办公费、水电费、差旅费等支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出19.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%，主要用于社会保障和就业支出；

 9.卫生健康（类）支出11.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%，医疗卫生与计划生育支出；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出147.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.87%。主要用于单位基本人员基本工资、津贴及单位日常公用经费费用。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出14.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于住房保障支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县土壤肥料工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，0%；公务接待费支出决算0万元，0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因没有公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县土壤肥料工作站2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县土壤肥料工作站部门资产总额15.9万元，其中，流动资产11.61万元，固定资产4.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元与上年相比，本年资产总额减少10.37万元，其中;流动资产增加4.81万元，固定资产减少14.35万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位没有涉及专用名词。