目录

  第一部分  西畴县渔业工作站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西畴县渔业工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责宣传贯彻《中华人民共和国渔业法》；

2、制定全县渔业生产发展计划并组织实施；

3、组织开展全县渔业技术试验示范和推广，提供渔业科技信息服务；

4、负责全县水产病害的监测、防控和疫病检疫以及种苗管理

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、完成的主要工作及成绩

（1）渔业生产情况

   水产品产量完成2482吨，完成年计划的100%，比上年同期2480吨增加10吨，增长0.1% 。其中：养殖产量2390吨，比上年同期2380吨增加10吨，增长0.42% ；捕捞产量100吨。养殖面积完成4665亩，完成计划数4660亩的100.1%。

（2）科技示范推广计划完成情况

完成稻鱼工程示范面积500亩，其中巩固稻田循环生态种养殖示范面积100亩，完成计划的100%，完成池塘精养高产示范210亩,完成计划数200亩的105%；完成名特优新养殖示范面积200亩，完成年计划数200亩和100%。其中：鱼类养殖180亩，虾类养殖示范20亩。

2、工作重点及安排

（1）科学谋划，明确分工，强化领导，确保渔业生产顺利开展

一是目标早明确、计划早下达。年初及早制定和下达渔业生产计划，明确各项生产任务。二是明确分工、强化职责、形成合力。结合每年渔业生产实际，将渔业安全生产及科技推广工作进行分工负责制，明确各成员的职责和任务，形成各有侧重、分工协作的工作氛围。三是健全制度、强化管理。进一步健全完善目标管理责任制，将各项工作纳入目标管理范畴，明确各人的职责和任务。四是加强督促、务实创新。组织成立各项工作检查指导组，深入各乡（镇）渔业生产和科技推广第一线，检查督促渔业生产进展情况，发现问题及时解决。

（2）加大渔业科技、渔业法律法规宣传力度

2019年我站根据县情和单位工作实际，充分利用宣传车、墙报、横幅、印发宣传资料等各种形式宣传渔业法律法规，把提高全民保护渔业资源意识放在首位。全年共开展渔业法律法规、水产品质量安全、水生生物保护、渔业安全生产宣传教育（含法制宣传和3.15宣传日）12场次。发放宣传资料、张贴宣传横幅、标语、渔业资源保护通告等1200余份，配合县农科局开展宣传4次，发放资料500份；深入水产养殖基地和河边向渔民、居民发放宣传资料300份。沿河、村寨张贴通告及宣传横幅等400余份。

（3）加强渔业安全生产、水产品质量安全管理工作

贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，加大安全生产宣传，做到逢训（会）必讲，引导养殖户正确用药，推广健康养殖技术，普及科学防病和用药知识。加强安全隐患排查和三项纪录、投入品管理工作。针对我县重点养殖场所及养殖大户，采取了突击检查及不定期检查的方式，主要对安全生产隐患、养殖生产记录、用药记录及销售记录等“三项纪录”及鱼用饲料的进货渠道（查看生产厂家相关资料），饲料中是否含有国家禁（限）用药添加剂等投入品等进行检查。进一步规范和完善养殖制度，保障渔业养殖安全和水产品质量安全。1至11月共出动安全人员及车辆28人9车次，经检查，我县未发现大的安全隐患，检查中从未发现使用国家禁止的渔药（氯霉素、孔雀石绿等），确保我县水产品质量的绝对安全。

（4）强化渔业行政管理工作

2019年我县的渔政执法工作本着以人为本，依法行政的宗旨，严厉打击渔业违法行为，切实履行渔政管理职能，确保了渔业生产安全、和谐、健康有序地发展。重点抓了以下几方面的工作：

加强《渔业法》、《西畴县人民政府关于加强河流渔业资源保护通告》等法律法规的宣传力度。利用街天宣传渔业法规，对全县的河流、水库进行巡回检查，张贴通告标语，悬挂横幅，沿河、村寨张贴通告及宣传横幅等400余份。

强化违规渔具渔法清理整治行动工作。在全县重点河流和水库集中开展违规渔具捕捞方法专项清理整治，严格依法查处“绝户网”等违规渔具。强化水上现场执法，重点对禁用网具和网目尺寸严重偏离国家规定标准的渔具进行依法查处。全年共出动执法人员及车辆36人10车次，经现场检查、随机巡查，我县目前各重点河道正在开展环河公路及河床清理建设工作,均未发现河道内“绝户网”、地笼等违规渔具。

加大禁渔期电、毒、炸、专项执法检查工作。加大执法检查力度，维护渔业生产正常秩序，严厉打击偷、毒、电、炸等违法行为，积极开展“渔资”打假工作和打击违规捕捞专项执法检查，共开展渔政执法行动9批次。出动执法人员及车辆32人9车次，经禁渔期电、毒、炸专项执法检查，未发现电、毒、炸等违规捕捞现象的发生。

开展水生野生动物保护执法行动。对全县重点河流、水库非法捕捞行为进行巡查，对沿河休闲渔业、农家乐等餐饮业等禁渔期收购经营水生野生动物等行为进行查处，打击各种违规违法捕捞行为，查处违法涉渔工程，遏制非法开发建设等危害水生生物的行为。共出动执法人员及车辆18人5车次，经检查抽查，未发现非法开发建设等危害水生生物的行为及禁渔期间非法捕捞水生野生动物及经营利用水生野生动物的情况发生。

（5）加强渔业科技培训及服务。在科技培训方面，认真抓好渔业养殖技术指导和技术培训，全面提升广大养殖户渔业养殖技术水平，提高农民的养殖技能，解除农民的后顾之忧。今年分别在养殖户相对集中的西洒镇坝尾及马街乡坡脚两村开展渔业养殖技术专题培训各一期共210人次。其它采取“以会代训，检查培训、田间讲解”等多种形式开展水产养殖、水产品质量安全培训约100人次。及时帮助农户解决养殖中出现的问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县渔业工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即西畴县渔业工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县渔业工作站2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第2部分  2019年度部门决算表

(详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县渔业工作站部门2019年度收入合计108.39万元。其中：财政拨款收入108.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入合计增加1.2万元,主要原因财政拨款增加1.7万元。

二、支出决算情况说明

西畴县渔业工作站部门2019年度支出合计107.7万元。其中：基本支出107.7万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加0.51万元，主要原因是基本支出增加1.01万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县渔业工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出107.7万元。与上年对比增加2.21万元,主要原因调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.51%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县渔业工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县渔业工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出107.2万元,占本年支出合计的99.54%。与上年对比增加3.08万元,主要原因是单位人员调资，相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于单位办公费、水电费、差旅费等费用的支出 。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出10.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于单位基本人员养老保险、工伤、生育保险等费用。

 9.卫生健康（类）支出6.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于单位基本人员医疗费用

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出79.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.1%。主要用于单位基本人员基本工资、津贴及单位日常公用经费费用。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出7.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于单位基本人员基本工资、津贴及单位日常公用经费费用。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县渔业工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.57万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.54万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行费和公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县渔业工作站2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有增减。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县渔业工作站部门资产总额15.68万元，其中，流动资产11.55万元，固定资产4.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.58万元，其中;流动资产增加0.39万元，固定资产减少6.98万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位没有涉及专用名词。