目录

  第一部分  西畴县种子管理工作站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县种子管理工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责《中华人民共和国种子法》、《云南省种子管理条例》等法规的宣传贯彻；

2、对种子质量进行监督检测；

3、组织实施农作物新品种的试验、示范；

4、负责备荒救灾种子储备；

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、各项工作实施情况

（1）大春良种推广

按照县委、县政府提出的全县良种推广任务及粮食总产目标，在县农科局的领导下，认真做好种子市场宣传发动、摸底调查等工作，加大对良种、良法的宣传、培训力度，正确引导农民购买良种，鼓励经销商积极种子储备，确保良种的充足供应，为全县粮食总产目标的实现奠定了坚实的基础。共推广两杂良种种子34.5万公斤，其中杂交水稻种子6.75万公斤，推广62个品种4.5万亩；交玉米种子27万公斤，推广120个品种13.5万亩。

（2）种子质量监督、市场监管情况。为防止少数不法企业和种子生产商贩以次充好，以假乱真，销售不合格种子，坑农害农，我站从经营人员、种子抽样、登记、备案等工作开始，严格审查，从源头上狠抓种子质量关。

两杂种子经营人员培训：2019年，共开展种子经营人员上岗培训1期94人，经过考核合格，全部取得经营资质证书。

加强种子质量抽检和留样备查。对进入县内种子企业和代销商备案销售的“两杂”品种进行扦样单检查，在全州境内已抽检的品种不再抽检，未抽检品种全部抽检。截至2019年5月31日，抽样检测“两杂”品种样品125份（代表数量17.86万公斤），合格121份，不合格4份，其中玉米品种87个（代表数量16.07公斤）、合格84份，不合格3份；水稻品种38个（代表数量1.78公斤）。合格37份，不合格1份。合格率96.8%。抽样检测油菜品种样品1份（代表数量10公斤），合格1份。

备案及登记情况。截至5月31日止，共登记备案70户155个门点18个集市，登记备案“两杂”品种182个24.017万公斤，其中：杂交水稻62个品种3.04万公斤，杂交玉米120个品种20.97万公斤；登记备案油菜品种1个10公斤。

种子市场检查情况。2019年以来，结合扫黑除恶专项斗争，共开展种子经营门点审核认证155个，与县农业执法大队联合执法，出动执法车辆44车次，执法人员214人次，对全县155个种子经营门点进行审核认证,开展农资经营市场检查54期8300人次，与种子经销商签订《种子质量经营承诺书》94份。重点检查经营档案、未审品种、未备案品种，散装种子、无标签种子、推广或者销售已撤销（退出）品种；发放、张贴西畴县农作物种业领域黑恶线索举报公告155份，立案查处未审先推案件2个，涉案数量222公斤，涉案种子全部没收，罚款7.5万元（执法大队），没收当事人违法所得1.26万元，目前案件已结案。

（3）粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作

为确保西畴县“两区”划定工作顺利开展，圆满完成粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定任务，及时成立站“两区”划定工作实施小组、安排专人负责联系对接工作，对作业公司各个阶段的工作进行监督抽查。截至10月30日，共完成划定“两区”面积142330.97亩（其中水稻69071.38亩、玉米52529.32亩和糖料蔗20730.27亩），完成了划定任务指标。并于2019年8月7-9日由县人民政府组织各相关成员单位对划定成果进行检查验收，出具“两区”划定成果验收报告，通过了县级验收。经报请文山州农业农村局申请州级审核验收，文山州农业农村局于2019年10月29日组织自然资源、发改、财政、林草、住建等部门进行审核，顺利通过州级验收，目前“两区划定”成果资料已交云南省地矿院等待省级验收。下一步，我们将协同技术服务单位，根据县级、州级验收意见，完善相关资料，及时进行整理归档、统计和逐级汇交等管理工作，积极做好“两区”划定省、部级验收工作。

（4）脱贫攻坚工作有序开展

一是按照上级部门的要求，各个挂包帮责任人负责所联系帮扶的建档立卡户的扶贫帮扶工作，站现有干部职工9人，挂钩联系建档立卡户16户；全年共组织干部职工进行入户调查、转走访、慰问等6次以上，各项工作落实到位，没有出现挂钩帮扶脱钩现象；二是认真完善建档立卡资料，宣传扶贫相关政策，研究制定帮扶规划，落实帮扶措施，收集村情民意，建档立卡户档案资料齐全，存档规范；三是全体帮扶人员按照所联系的建档立卡户实际情况，每户贫困户都制定了切实可行的帮扶脱贫计划，并按照脱贫计划认真组织贫困户实施建房、就医、就学、产业发展等扶贫措施；四是积极组织全体干部职工认真宣传精准扶贫相关政策，根据脱贫攻坚工作各个阶段的开展落实情况，积极落实档卡户问题派单整改；五是积极配合局扶贫办做好鸡街、中寨、那马三个村委会的产业减贫带工作。

（5）扫黑除恶专项斗争

认真贯彻落实党的十九大会议和习近平总书记重要指示精神，依法打击农业农村领域涉黑涉恶违法犯罪行为，推进新时代西畴现代农业发展，促进农民安居乐业和农村社会稳定。根据《云南省农业厅关于印发在全省农业系统开展扫黑除恶专项行动实施方案的通知》（云农法〔2018〕3号）文件及《文山州农业局关于印发文山州农业系统开展扫黑除恶专项行动工作方案的通知》文农通〔2018〕74号要求，为加强领导，我站专门成立西畴县种子管理工作站扫黑除恶专项斗争领导小组，由站长、第二支部书记王俊刚同志任组长，副站长侬孝请任副组，站全体干部职工为成员，领导小组下设办公室于站办公室，由王廷芬同志办公室主任兼任站的扫黑除恶联络员，李明香、罗仕安、张朝霄、梁生弟、张芹为业务员，具体负责全站扫黑除恶专项行动日常工作事务和相关工作的组织、协调等。全体干部职工强化责任担当，提高政治站位，增强“四个意识”，充分认识开展扫黑除恶专项斗争的重大意义，切实把做到思想和行动统一到党中央和各级党委政府的部署上来，加强对站的扫黑除恶专项行动工作的组织领导，加强扫黑除恶专项斗争的学习宣传，特别是监管对象、亲属、挂钩帮扶档卡户必须宣传到位，积极敦促、举报涉黑涉恶“保护伞”主动交代问题。制定工作方案和计划措施，明确目标任务，建立和完善工作机制，保障全站扫黑除恶专项斗争工作顺利开展。全年共召开扫黑除恶相关会议5次，发放宣传资料3000余份，粘贴西畴县农作物种业领域扫黑除恶线索举报公告310份，举办宣传活动3（场）次，清查人员90人，排查单位208个，签订承诺书90份。开展法制宣传和培训指导119人次，排查出动管理人员89人次，经过认真排查，种业领域未发现问题单位和个体。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县种子管理工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即西畴县种子管理工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县种子管理工作站2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第2部分  2019年度部门决算表

(详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县种子管理工作站部门2019年度收入合计130.47万元。其中：财政拨款收入129.33万元，占总收入的99.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.13万元，占总收入的0.87%。与上年对比减少18.17万元，主要原因财政拨款收入减少13.51万元，其他收入减少4.67万元。

二、支出决算情况说明

西畴县种子管理工作站部门2019年度支出合计126.33万元。其中：基本支出126.33万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少20.15万元，主要原因财政拨款收入减少20.15万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县种子管理工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出126.33万元。与上年对比减少20.15万元主要原因是养老保险制度改革后，退休人员统一由社保局管理，导致单位基本人员的基本工资、津贴等经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.84%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县种子管理工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比没有增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县种子管理工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出125.25万元,占本年支出合计的99.14%。与上年对比17.43万元,主要原因是财政拨款支出减少17.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于单位办公费、水电费、差旅费等支出费用。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出12.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于单位基本人员养老保险、工伤、生育保险等费用。

 9.卫生健康（类）支出7.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于单位基本人员医疗费用。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出93.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%。要用于单位基本人员基本工资、津贴及单位日常公用经费费用。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14、资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16、金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17、援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18、自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19、住房保障（类）支出9.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于单位基本人员住房公积金费用。

20、粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21、灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22、其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县种子管理工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.22万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.19，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行费和公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年西畴县种子管理工作站年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有增减,主要原因是西畴县种子管理工作站没有相关机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县种子管理工作站部门资产总额145.7万元，其中，流动资产120.94万元，固定资产24.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88.1万元，其中;流动资产减少0.93万元，固定资产减少82.39万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位没有涉及专用名词。