监督索引号53262300130301000

目录

第一部分  西畴县发展和改革局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；牵头研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展;会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

3.贯彻实施价格法律、法规和方针政策，管理国家和省州列名管理的重要商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责政府定价目录内由县级制定价格的成本监审工作、全县价格管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

4.负责投资综合管理。拟定全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，安排中央、省、州分配投资的财政性建设资金，按照规定权限审批、审核重大建设项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；负责对全县重大建设项目和政府资金项目进行协调和指导。

5.指导和推进全县总体经济体制改革。承担全县经济体制改革的重大问题研究，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；推进优化营商环境相关工作。

6.统筹推进“数字西畴”建设。组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展；研究拟定数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等工作；承担推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观调控。

7.组织拟订全县综合性产业政策和实施意见；负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；推进重大基础设施建设发展，研究并协调农业农村经济和社会发展的有关重大问题；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

8.承担分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施国家重大战略规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；统筹推进全县美丽县城和特色小镇建设工作；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作；组织实施易地扶贫搬迁工作。

9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作，研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关部门拟订县储备物资品种目录发展规划。

10.组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；承担研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题；牵头开展社会信用体系建设。

11.研究能源发展重大问题；拟订相关能源发展规划、年度计划、产业政策并组织实施；拟定有关改革方案，推进能源体制改革，提出能源发展和改革重大问题的措施建议。

12.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用规划，提出资源节约和综合利用政策，协调资源节约和综合利用的重大问题。

13.拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的有关规定并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责县级储备粮行政管理，研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

14.做好全县人才发展与经济社会协调发展方面的衔接工作，牵头抓好全县项目人才队伍建设。参与全县人才发展战略研究、总体规划制定、重要政策统筹、培养工程策划、重点人才培养等；组织实施特色产业技术人才培养工程；推进项目聚才、项目引才工作。

15.承担行业范围内安全生产监管、组织、协调等工作。

16.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.党建、党风廉政建设和意识形态工作取得新突破，党的建设得到不断加强；

2.主要经济指标平稳运行；

3.项目工作扎实推进；

4.深入推进各项体制改革；

5.抓实易地扶贫搬迁工作后续管理工作；

6.切实做好物价监测和价格认证工作；

7.粮食流通健康发展；

8.扶贫工作取得新进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县发展和改革局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：西畴县发展和改革局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县发展和改革局部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员12人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县发展和改革局部门2019年度收入合计1,265.42万元。其中：财政拨款收入1,264.34万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.08万元，占总收入的0.09%。与上年对比减少了3386.98万元，主要原因是2018年财政将易地扶贫搬迁项目新增地方政务债务资金拨付到发改专户。

二、支出决算情况说明

西畴县发展和改革局部门2019年度支出合计411.34万元。其中：基本支出397.87万元，占总支出的96.73%；项目支出13.47万元，占总支出的3.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少了4306.29万元，主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出397.87万元。与上年对比减少了133.77万元，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.1%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.47万元。与上年对比减少了4172.53万元，主要原因是易地扶贫搬迁项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1.云发改物价〔2017〕1295号农本调查补助经费支出0.47万元；2.文财建〔2019〕61号2019年优质粮食工程中央补助资金支出13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出403.75万元,占本年支出合计的98.15%。与上年对比减少了4280.97万元,主要原因是易地扶贫搬迁项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出245.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.76%。主要用于行政运行226.38万元、一般行政管理事务0.95万元、社会事业发展规划18万元；

 2.社会保障和就业（类）支出76.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.89%。主要用于归口管理单位的行政离退休44.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.28万元、死亡抚恤6.77万元；

3.住房保障（类）支出17.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于住房公积金17.91万元；

4.粮油物资储备（类）支出48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%。主要用于其他粮油事务支出48万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.99万元，支出决算为3.84万元，完成预算的35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.03万元，完成预算的31%；公务接待费支出决算为1.81万元，完成预算的40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵循《党政机关厉行节约反对浪费条例》原则，严格按规定使用公务用车，严格执行审批制度，对无公函的公务活动不予接待，严禁将非公务活动纳入接待范围。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.78万元，下降60%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.82万元，下降65%；公务接待费支出决算减少1.97万元，下降52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，占52.97%；公务接待费支出1.81万元，占47.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.03万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.81万元。其中：

国内接待费支出1.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次496人（其中：外事接待人次0人）。主要用于易地扶贫搬迁工作、美丽县城调研、乡村振兴试点调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县发展和改革局部门2019年机关运行经费支出56.91万元，与上年对比减少了82.87万元,主要原因是差旅费减少及重点项目挂图作战维护费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县发展和改革局部门资产总额1121.67万元，其中，流动资产1094.73万元，固定资产101.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，非流动资产26.95万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加770.87万元，其中;流动资产增加845.66万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值101.73万元；处置车辆0辆，账面原值34.80万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9/10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53262300130301111