监督索引号53262303300801000

目录

第一部分   西畴县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 ,2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；组织拟订全县投资促进、区域经济合作相关政策；研究拟订全县投资促进发展规划、年度目标并提出政策、措施和建议，组织实施。

2.开展全县投资促进对外宣传工作，负责发布西畴县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.负责全县招商引资大会等大型招商引资活动的具体承办工作；负责国内外企业来西畴的投资考察协调服务工作；负责承办县政府外出招商等商务考察工作；组织招商引资合作项目推介的谈判、签约活动。

4.为招商引资项目提供全程服务。

5.负责建立、管理县级招商引资项目库，并做好省、州级重点招商项目的筛选、报审等工作。

6.负责云南省国内合作统计VPN网路直报系统的信息填报及统计、分析工作。

7.负责招商引资干部队伍的业务培训工作。

8.完成县委、县政府和上级单位及领导交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强理论学习，提高政治站位。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，突出对干部职工的思想教育，坚持不懈地用党的理论创新成果武装头脑、指导实践。利用局班子会议、干部职工会议深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和各种法律法规。坚持集中学习和自学相结合，要求全体干部职工充分借助“学习强国”APP积极开展自学活动，增强“四个自信”，树牢“四个意识”，坚决做到“两个维护”，提振了全局干部职工加快发展的信心决心，强化了真抓实干的行动自觉。目前，共开展集中学习10次，个人分别自学15次。

2.优化营商环境，提升招商水平。我局认真坚持“亲商、安商、活商、惠商、富商”理念，认真贯彻落实中央、省、州、县招商引资优惠政策，认真梳理近年来全部项目建设情况，对于签订正式协议、框架协议的项目详细了解目前履约情况，按照日常服务工作要求，凡是到我县考察、洽谈和有意向性的投资客商，强化跟踪问效，做到全程服务。同时，我局协同、对接相关部门积极主动做好服务工作，使全县优化营商环境工作取得了阶段性成效。

紧紧围绕省委政府八大重点产业、世界一流“三张牌”战略部署和州委政府确定的四大主导产业，着眼我县重点发展的“特色农产、生态林果、绿色石材、康养旅游”四大产业，打造西畴生态绿色品牌，全面建设“美丽经济”，争当“绿水青山就是金山银山”重要理念实践示范县决策部署，广泛收集并认真组织研究，进一步充实招商引资项目库，夯实招商引资项目基础，强化宣传，提高西畴的知名度和影响力，吸引优质企业来我县考察投资、落户发展。目前，我县策划包装了招商引资项目60个，估算总投资136.5亿元，提炼出20个重点招商引资储备项目，作为重点招商推荐发展项目。截止11月，我县投产运行企业有27家，在建企业17家，已完成在建17家企业的归档工作。

认真贯彻《文山州贯彻落实“一把手”招商工作实施重点细则》要求，将招商引资作为党政“一把手”工程，坚持“走出去”与“请进来”相结合工作机制，做到重要客商亲自接待沟通，重点目标企业亲自带队登门拜访，重点区域和重点行业亲自推介洽谈，切实提高精准招商和招大引强的主动性、针对性、实效性，全面提升项目合作的成功率。诚邀深圳美盈森集团股份有限公司、天津市管道工程集团有限公司、山东省罗欣药业集团股份有限公司、云南省冶金集团、昆明艺嘉旅游规划设计有限公司、昆明光伏及电气建设有限公司等企业和机构前来西畴考察洽谈，共商合作和发展事宜。我县香坪山旅游开发、石漠公园、农业产业开发等项目已有多家客商前来洽谈，项目开发工作取得实质性进展。

3.立足岗位优势，聚力脱贫攻坚。帮扶责任情况。按照县委、县政府统一安排，我局联系帮扶兴街镇江六村委会，并派驻一名副科级干部驻村蹲点。因机构改革，单位新成立，经费比较紧张，没有对扶贫点进行过资金支持。全局有3名副科级和1名普通干部挂包帮贫困户6户21人。其中：鸡街乡大寨村委会丫口村1户7人；法斗乡老寨村委会河堡寨村1户5人，田坝村1户3人；法斗乡脱皮树村委会坝子村1户3人，董有村委会油房村1户2人；法斗乡三元井村委会长冲村1户1人；2019年度，入户走访40人次，主要是宣传政策，补短板，落实巩固脱贫成果，截至目前，所有挂包户已全部脱贫，脱贫户经济来源较稳定，有自身造血功能，无返贫现象。

3.树牢规矩意识，强化廉政建设。建立健全党风廉政建设和反腐败工作领导机构，贯彻“一把手负总责”要求，将党风廉政建设纳入日常工作，班子成员按照分工，对分管范围内的党风廉政工作负直接责任。局主要负责同志与县政府签订了《党风廉政建设责任书》，明确了我局党风廉政的目标任务及年度工作的重点。我局班子成员共有3人，未设立党组，共有党员2名，其中一名党员党组织关系在兴街镇江六村总支委员会，一名党员党组织关系在县人民政府办公室支部委员会，因此，未在本单位内层层签订党风廉政建设责任书。

强化宣传教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线。结合我局成立之初工作安排和上级党风廉政工作要求，特别是“不忘初心、牢记使命”主题教育工作开展以来，通过参与政府办组织的各种学习活动，系统学习了中央、省、州、县关于党风廉政建设方面的文件会议精神，进一步增强了干部职工的廉政意识。建立了廉政风险防控体系，通过单位内部自查和外部监督反馈两条途径，深入查找廉政风险点，对我局重大决策、重大项目安排及大额度资金使用等事项进行全面监督，确定风险点、风险等级、防控措施和防范机制，确保权力规范运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县投资促进局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。本单位成立于2019年2月，隶属于县政府管理的直属公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县投资促进局2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1、收入决算情况说明

西畴县投资促进局部门2019年度收入合计48.46万元。其中：财政拨款收入48.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本单位成立于2019年2月，无上年数

二、支出决算情况说明

西畴县投资促进局部门2019年度支出合计38.09万元。其中：基本支出38.09万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本单位成立于2019年2月，无上年数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38.09万元。本单位成立于2019年2月，无上年数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.42%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。无上年数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出38.09万元,占本年支出合计的100%。无上年数

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出31.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.88%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出；

2.社会保障和就业（类）支出2.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于在职人员的养老保险单位部分缴费支出；

3.卫生健康（类）支出1.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于在职人员的医疗、工伤、生育保险单位部分缴费支出；

4.住房保障（类）支出2.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于在职人员的住房公积金单位部分缴费支出；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.86万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因，是严格执行中央八项规定，对不符合接待条件的一律不予接待。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4.86万元。其中：公务接待费支出决算增加4.86万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，是本单位成立于2019年2月，无上年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.86万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.86万元。其中：

国内接待费支出4.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次971人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作和招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县投资促进局部门2019年机关运行经费支出0万元，我单位是公益一类事业单位，所以无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县投资促进局部门资产总额10.4万元，其中，流动资产10.4万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.4万元，其中;流动资产增加10.4万元 。原因是本单位成立于2019年2月，无上年数。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（附表09-10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（附表11）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

西畴县投资促进局2019年度无项目支出

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

西畴县投资促进局2019年度部门决算无特别需要说明的名词解释。

监督索引号53262303300801111