监督索引号53262300147201000

目录

   第一部分  西畴县工信商务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西畴县工信商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订并组织实施全县工业、工业领域信息化发展规划；制定并组织实施全县工业、工业领域信息化行业规划、计划和产业政策；负责全县工业、工业领域信息化行业管理；负责监测分析全县工业、工业领域信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责开展工业、工业领域信息化对外合作与交流；负责拟定全县工业、信息化人才队伍建设规划，组织开展工业、信息化队伍建设及干部培训。

（2）拟订全县新型工业化发展战略和政策，推进产业结构调整和优化升级，协调解决新型工业化进程中的重大问题；提出优化产业布局、结构的政策建议；负责推进全县工业体制改革和管理创新；拟订全县高新技术产业规划和政策并组织实施；牵头组织拟定有关地方性规章草案、组织实施行业技术规范和标准；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，推进新兴产业的发展；负责指导工业行业安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强工业行业安全生产工作，指导督查工业企业加强安全管理；负责全县民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理；指导和推进工业物流企业发展；指导工业、工业领域信息化行业质量管理工作。

（3）指导推进工业领域信息化发展；指导推进信息技术推广应用，促进信息化与工业化的融合；指导推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业的发展；指导工业领域信息安全和重要领域工控系统信息安全保障工作。

（4）制定全县节能降耗、资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织全县实施工业的节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业节能工作并组织协调有关工作；负责煤炭工业管理（煤炭行业管理和煤矿安全生产监督管理）、电力行政管理和电力需求管理；负责燃料乙醇的行业管理、产业发展、科技攻关和成果推广应用。

（5）负责民营经济管理，承担县民营经济领导小组办公室职责，指导民营经济发展，会同有关部门拟订全县促进民营经济发展的有关政策和措施，协调解决发展中的有关重大问题，协助做好企业维稳工作；负责全县民营经济人才队伍建设相关工作。

（6）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订全县引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；牵头组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设。

（7）牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；拟订全县内外贸易、对外投资、对外经济技术合作的政策措施并组织实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议；会同有关部门拟定对外贸易、经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；按照规定权限指导外商投资审批和进出口的相关工作；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；负责实施对外援助项目业务；参与区域经济组织的会议和活动；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；负责建立进出口公平贸易预警机制；牵头组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对西畴县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；指导和协调西畴县企业在国外的反垄断应诉工作。

（8）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（9）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（10）负责拟订促进餐饮服务发展规划和政策；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（11）负责拟订商务涉外事务规章制度；归口管理商务涉外工作；指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

（12）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（13）负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；指导招商引资和投资促进工作；负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行检查和监督；负责省外、州外来西畴县投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来西畴县投资企业和投资者的合法权益。

（14）盐业职责分工。县工信商务局主管全县盐业行业管理工作；县市场监督管理局承担食盐质量安全监督管理职能和盐政执法职能；县发展和改革局负责全县食盐价格监督管理工作；县卫生健康局负责组织开展碘缺乏病监测，公布人群碘营养状况，根据上级有关规定适时调整食用盐加碘标准，防治碘缺乏病危害；县司法局加强对盐政执法工作的指导和监督；县财政局、县公安局、县农业农村和科学技术局等按照部门职责做好相关工作。

（15）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.各项经济指标完成情况。

工业经济：2019年规模以上工业增加值增长24.3%，比上年同期增长1个百分点；新增规模以上工业企业1户，完成了州下达目标任务；实现主营业务收入84385万元，同比增长3.7%；实现利税总额8983万元，同比增长95.8%。非电工业投资：2019年非电工业投资完成4.1亿元，同比增长26%，完成州下达目标任务4亿元的102%。民营经济：2019年完成民营经济增加值20.8亿元，增速8.3%，完成州下达目标任务的100%。节能降耗：预计2019年单位GDP能耗同比下降2.3%，完成州下达目标任务的100%。信息产业：截至目前全县有通信基站852个，全县城镇和行政村2G、4G信号实现全覆盖，自然村2G信号覆盖率达90%、4G信号覆盖率达85%。社会消费品零售总额：2019年完成社会消费品零售总额18.87亿元，同比增长11%。其中：批发业同比增长17.2%；零售业同比增长13.3%；住宿业同比增长11.6%；餐饮业同比增长15.6%。外贸进出口：2019年完成外贸进出口165万元人民币，占州下达任务118万元人民币的139%，占省下达任务147万元的112%。

2.主要工作完成情况。

（1）注重调度分析，积极应对经济下行压力。坚持把抓实经济运行调控作为推动工业经济中高速增长的关键举措，按照扶优与解困并举的思路，重分析、勤调度、强服务，积极应对经济下行压力，对重点行业、重点企业和重点产品进行跟踪分析，及时发现并协调解决存在的困难和问题，促进企业发展。同时注重对企业升规情况仔细梳理，对符合入统条件的企业，加强业务指导，准备申报材料，按照要求申报入统；对即将符合入统条件的企业，强化帮扶帮办，鼓励企业做大做强，达到标准后及时纳入申报培育对象。2019年，重点监测的4户（新宏木业、鑫潮石材、小锡板锑矿、建世砖厂）拟纳规企业中，新宏木业纳规申报准备工作已完成并通过州级审核。

（2）抓好项目投资，稳步推进兴街园区建设。一是抓园区集群带动。以加快兴街出口贸易加工区建设为核心，重点推进工业园区、农特产品加工区、石材产业园区建设，夯实工业经济发展基础。二是抓重点项目建设。我局涉及的重点项目为西畴县石材产业园区建设项目，目前该项目脚魁厂房正常生产，董马老油房正常出料，兴街石材产业园区标准厂房一期施工图纸正在图审中，待图审通过将启动建设。预计2019年完成投资9300万元，完成年初目标任务数8000万元的116%。三是抓项目申报争扶持。根据2019年专项资金文件申报要求，组织5个项目申报了2019年省级工业和信息化发展专项资金。四是抓项目落地促投资。积极抓好新建、在建和技改项目协调服务工作，确保项目稳步推进。2019年，在库工业项目9个，完成投资4.1亿元，同比增长26%，完成州下达目标任务4亿元的102%。完成备案2户，备案投资3260万元。

（3）强化服务管理，推动民营经济有效发展。一是认真贯彻落实党中央关于支持小微企业发展的决策部署，做好5户企业301万元贷款的贴息资金134850元的兑付，以及11户中小微企业风险补偿贷款459万元备案工作。二是加快职能转变，搭建政银企交流平台。通过政策宣传、银企座谈会、重点项目推进等方式搭建扶持平台，做好推荐服务和协调工作。三是改善民营经济发展环境，全面清理拖欠民营企业中小企业账款。认真进行摸底排查，摸清全县拖欠民营企业中小企业账款情况，组织开展好清偿工作。2019年，已偿还账款2259.24万元，剩余账款金额1505.85万元，偿还比例为60%。

（4）做好内贸监管，确保流通市场稳定运行。一是抓好社会消费品零售总额统计和企业纳限工作。不断加大对限上企业的服务力度，及时了解企业在经济运行工作中遇到的困难和问题，加强督促指导，督促企业及时、准确、全面地报送统计数据，做到“应统尽统”。二是做好市场运行监测。切实做好我县生活必需品、重点流通企业和城区生猪定点屠宰企业的日常监测工作，加强成品油市场监督管理，加大安全检查力度，指导成品油零售企业做好年检和网上平台申报注册工作，规范成品油市场经营行。三是做好生活必需品的保供工作。为切实做好我县生活必需品、重点流通企业和非洲猪瘟防控期间猪肉市场日常保供工作，不定期走访生活必需品供应的超市、农贸市场，深入了解猪肉的供求状况，并要求商场超市、农贸市场经营者加强正面宣传，引导公众理性消费。四是做好外经贸企业服务工作。关注我县6户外贸企业在进出口业务中的实际困难，为企业排忧解难，帮助企业解决在出口业务中遇到的有关税费问题，切实为企业贸易便利化做好服务工作。

（5）加快电商项目建设，促进二产三产融合发展。一是健全机构，为项目建设提供组织保障。根据《文山州2018年国家电子商务进农村综合示范项目实施方案》《文山州2018年国家电子商务进农村综合示范项目资金管理实施办法（暂行）》，及时修改完善了《西畴县2018年国家电子商务进农村综合示范项目实施方案》、《西畴县2018年国家电子商务进农村综合示范项目资金管理实施办法（暂行）》，并按法定程序印发实施。二是加强学习，提高服务项目建设能力。为进一步深化对电子商务示范项目的理解认识，更准确地把握项目方向，召开了由农科、财政、市场监督管理等相关部门和部分拟到西畴开展电子商务示范项目的电商企业参加的项目推进座谈会，通过座谈交流，进一步提升了各相关部门统筹项目的能力。三是完善手续，严格项目建设程序推进工作开展。严格按照项目建设招投标管理办法相关工作，截至目前，项目各体系建设正有条不紊的开展中，其中电商普及培训共开展26期累计培训1990人次；完成35个村级服务站点初选，完成5个乡（镇）、村8个服务站点建设，完成10余个县域公共品牌名称初拟，正在开展其余站点建设及县级公共服务中心、物流体系、供应链平台系统研发等工作，预计12月项目各体系建设有明显成效。

（6）坚持源头治理，有效推进节能降耗工作。一是建立健全管理制度。认真贯彻落实上级节能降耗的工作要求，安排部署，加大节能降耗整治力度，严厉打击各类违法用能，确保群众权益，推进主要节能降耗工作顺利实施，并制定能源消费总量控制方案。二是完善政策规章和规范性文件。根据国家、省、州、县的相关文件要求相应制定了《西畴县节能工作实施方案》《西畴县节能降耗目标责任书》《西畴县节能降耗任务分解表》等相关文件，为节能降耗工作提供了可行的政策法规依据。三是加强节能监察。为贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》和《工业节能管理办法》，充分发挥节能监察的监督保障作用，持续提高工业能效和绿色发展水平，助推工业经济高质量发展，根据《文山州工业和信息化局关于印发文山州2019年工业节能监察工作方案的通知》（文工信〔2019〕72号）要求，西畴县2019年共列入节能监察企业2户。四是强化宣传，信息报送工作。通过形式多样的宣传，2019我县共开展了节能宣传活动2次，上报宣传信息2期，加大了对节能降耗的宣传力度，增强了全县人民的节能降耗意识。提升加强了群众举报案件的受理，及时查处，保障人民群众的切身利益。

（7）抓信息化建设，积极促进两化融合。一是严厉打击非法使用无线电行为。为严厉打击非法使用无线电行为，2019年，全县出动车辆10车次，出动人员35人次，开展无线电监测10次，涉及乡镇9个，对打击非法使用无线电取到震慑的效果。二是提供考试网络保障。为确保各类考试通信网络畅通，严厉打击无线电作弊行为，根据不同层次、不同时间分别拟定不同方案，2019年共实施公务员考试、初高中考试网络保障累计3次。三是积极开展两化融合评估。积极指导规上企业在网上进行两化融合申报评估，全县6家规上企业已全部完成申报评估上报工作。四是积极开展电信普遍服务试点项目基站站址选址复核。五是积极引导企业参加上云上平台服务，2019年上云上平台企业达4户。根据《文山州人民政府办公室关于进一步复核2019年电信普遍服务试点项目基站站址的通知》（〔2019〕—323）要求，积极组织县林草局、自然资源局等部门对西畴县涉及预选址的39个电信普遍服务试点项目基站站址进行了复核，均符合复核要求，预计39个电信普遍服务试点项目基站建成后可为西畴县自然村4G网络覆盖提高8%的覆盖率。五是积极宣传，营造良好氛围。为使无线电、信息产业工作取得更大的宣传效果，全县共集中开展无线电、信息化宣传4次，深入企业宣传42次，为营造良好的无线电、信息化环境奠定了坚实基础。

（8）强化监管责任，切实抓好安全生产工作。一是加强组织领导，提高责任意识。调整充实了安全工作领导小组，制订了《安全工程三年行动计划方案》《安全生产大检查实施方案》《查大风险防大事故百日行动工作方案》，层层压实责任。二是加大宣传力度，提升安全防范意识。在全国“安全生产月”期间，紧紧围绕民用爆炸物品生产、销售和危险化学品，能源、商贸流通安全等工作重点，开展了“防风险、除隐患、遏事故”主题宣传活动，有效提升了全民安全生产意识和素质。三是积极开展“防风险保平安迎大庆”专项活动。通过组织对所监管的工矿企业、电站、纳限超市、保供企业的消防安全检查，有效提高监管企业安全意识。四是积极开展安生检查和培训。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，精心组织，周密安排，认真抓好日常安全检查和落实汛期安全生产工作，全年进行安全检查10次，出动车辆24车次。培训68人次，发放宣传资料690份。

（9）抓实党建工作，统筹各项工作有序开展。始终把党建工作作为首要任务来抓，一是更加扎实有效抓好意识形态工作，采取集中学习和自学相结合，专题党课与交流讨论相结合，认真学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，有效提升党员干部思想意识。二是围绕中心工作，持续改进机关党员干部作风，全面加强机关党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，全面推进局党支部规范化建设，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实“三会一课”制度，认真贯彻落实重大事项报告、谈心谈话、民主集中制等各项制度，抓实四星级党支部申报，党建各项工作有序推进。

（10）抓补短板工作，切实做好脱贫攻坚成果巩固。一是用心用情，做实做细“挂包帮”工作。倾心帮扶，通过后续帮扶措施的落实促进挂包村、挂包户脱贫致富，并积极完善明白卡、感恩盒，力争做到所领的任务落实到位。2019年共开展精准扶贫政策宣传80人次，到扶贫点讲党课1次，到扶贫户家中开展扶贫工作260余次。倾资夯基，单位想方设法筹集资金，从单位有限资金中帮助三光、老寨村解决查缺补漏、扶贫户庭院建设合计资金1.5万元。倾情暖心，利用各种节日到贫困户开展慰问工作，进一步增进干部职工与挂钩扶贫户的情感，让困难群众真切感受到社会的温暖与关怀，干部职工时常到挂钩联系户家中开展慰问活动，确保了精准扶贫工作“不降温”。2019年，干部职工为扶贫户送去了干部职工自行准备的慰问金、大米、油、床、文化用品等慰问品共计人民币约7200元。二是进一步压实脱贫攻坚责任。局主要领导担负起扶贫工作第一责任人责任，分管领导担负起扶贫工作具体责任，加强对单位扶贫工作的重视研究，准确掌握单位扶贫联系点情况，切实把思想和行动统一到习近平总书记扶贫工作重要论述上，统一到党中央、国务院和省委、州委、县委的重大决策部署上来，2019年在县委、县政府的带领下，顺利通过第三方考核。三是发挥行业优势助推脱贫攻坚。加强对各基础电信运营企业的协调督促，积极推进全县62个建档立卡贫困行政村宽带基础设施建设。目前全县69个行政村（其中贫困行政村62个）及村委会所在地学校63所、卫生室73个已100%接通中国移动或中国电信光纤宽带网络，已实现中国移动或中国电信的手机信号及4G网络全覆盖，全县行政村、学校、卫生室通宽带网络已达标，已顺利通过第三方验收。同时加大电商扶贫力度，着力扩大农产品销售渠道。借助阿里巴巴农村淘宝、拼多多等网购平台及电商企业为贫困户销售农产品，拓宽农产品销售渠道，努力帮助贫困户增收。通过专业合作社+农户、电商网销+农户等模式，采用订单农业、线上预售、销售等有效形式，降低农民种植风险。依托乡村电商服务网点，提升网点商品代购、产品代销和物流快递等服务功能，帮助农村农民享受电子商务带来的实惠便利。

（11）强化健全机制，抓实扫黑除恶专项工作。一是认真贯彻落实党中央、省、州、县扫黑除恶专项斗争战略部署，进一步提高政治站位，加强领导，认真研究部署工信商务系统扫黑除恶专项工作，切实把扫黑除恶专项工作作为一项重大政治任务抓紧抓好。二是充分发挥工信商务职能作用，加大宣传力度。采取上街咨询宣传、到企业和扶贫点悬挂宣传标语、入户入企宣传、单位制作宣传墙等形式开展扫黑除恶宣传工作，提高群众对扫黑除恶工作的认识和了解，推动扫黑除恶专项斗争工作深入开展。三是认真完善相关机制制度，建立扫黑除恶案件排查工作制度，把扫黑除恶线索排查工作与部门安全生产检查同步落实，设立专项工作举报电话（0876—3032086），设置举报箱，方便群众举报。完善线索分析研判、案件移交管理等机制，确保案件收集及移交工作有专人负责，对部门发现、收集、排查的扫黑除恶线索及时上报县扫黑除恶专项办公室，确保部门扫黑除恶专项斗争工作切实落实到位。四是强化调查摸底，积极深入电力企业、工矿企业、建材企业、加油站和大中型超市等55家监管企业中，进行涉黑涉恶涉乱线索摸底排查，有针对性地了解企业和周边是否存在黑恶势力现象，保证企业正常生产经营。 2019年，共排查调解社会矛盾纠纷1件，开展黑恶势力及“保护伞”线索排查80次，向县扫黑办和州局上报问题线索2条，确认为涉黑涉恶0条。

（12）强化团结发展，积极开展民族团结进步示范创建工作。一是坚决执行党的民族政策。全面贯彻执行党的民族政策，广泛开展民族团结宣传教育活动，大力弘扬民族团结大发展、大繁荣的主旋律引导广大人民群众牢固树立汉族离不开少数民族、少数民族离不开汉族的思想观念，从而推动县民族工作的发展，不断增进民族团结促进社会和谐。二是积极做好单位民族团结示范创建工作。按照县创建办要求积极开展单位创建工作，将创建工作作为压倒性任务抓好，扎实推进机关民族团结示范创建工作。三是积极指导协助企业做好民族团结示范创建工作。在全县企业中精心筛选、重点培育了云南文山英茂糖业有限公司、文山铝业西畴矿业有限公司、西畴县鑫潮石业开发管理有限公司、西畴县洪银刺绣厂4家进步示范企业，多次深入企业指导，从宣传氛围、素材收集、亮点打造、档案规范等方面做好协助，确保企业高质量开展好创建工作。同时对企业开展创建过程中遇到的问题及时解答，主动研究企业开展宣传及打造亮点过程中可能存在的问题，及时提出意见建议，确保企业创建活动高效开展。通过努力，云南文山英茂糖业有限公司、文山铝业西畴矿业有限公司已成功被文山州创建办命名为第一批全州民族团结进步创建活动示范企业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县工信商务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县工信商务局部门2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县工信商务局部门2019年度收入合计763.46万元。其中：财政拨款收入755.96万元，占总收入的99.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.5万元，占总收入的0.98%。与上年对比减少1454.73万元，下降65.6%，主要原因是减少电子商务服务站项目资金及招商引资工作经费。

二、支出决算情况说明

西畴县工信商务局部门2019年度支出合计484.09万元。其中：基本支出342.27万元，占总支出的70.71%；项目支出141.81万元，占总支出的29.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少347.77万元，下降41.8%，主要原因是县级财政困难，没有库款支付年初预算的经费及项目资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县工信商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出342.27万元，与上年对比减少31.74万元，主要原因是县级财政困难，没有库款支付年初预算的经费及项目资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.29%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县工信商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141.81万元。与上年对比减少379.52万元，下降72.8%。主要原因是县级财政困难，没有库款支付年初预算的经费及项目资金。具体项目开支及开展工作情况如下：其中商贸展洽工作经费0.08万元，招商引资工作经费28.67万元，驻村扶贫工作队员补助资金0.1万元，中小企业贴息贷款补助资金9.82万元，省级外经贸发展补助资金（生猪活体补助资金）48万元，微型企业培育工作经费0.35万元，工业经济前期工作经费0.06万元，上海市对口帮扶地区特色商品洽谈展销会参展经7.5万元，对企业餐饮业补助资金3.5万元，关于归还2018年调入公共预算资金43.73万元，其中：原糖业烟酒公司房屋土地收购款13.73万元，重庆四合天然气公司缴纳保证金30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县工信商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出476.17万元,占本年支出合计的98.36%。与上年对比减少352.77万元，下降42.56%。主要原因是县级财政困难，没有库款支付年初预算的经费及项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出313.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.83%。主要用于单位行政人员工资及差旅费支出168.72万元，归还2018年调入公共预算资金43.73万元，其中：原糖业烟酒公司房屋土地收购款13.73万元、重庆四合天然气公司缴纳保证金30万元；招商引资工作经费28.67万元，事业人员工资72.34万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出66.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%。主要用于退休人员公务费0.34万元，代发企业退休人员工资2.82万元，在职职工养老保险26.02万元，遗嘱生活补助37.37万元。

9.卫生健康（类）支出16.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于在职职工基本养老保险费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于驻村扶贫工作队员补助。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出9.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于微型企业培育贷款贴息补助。

15.商业服务业等（类）支出51.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于生猪活体储备补贴资金48万元，兑现2018年促进餐饮业发展奖励资金3.5万元。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出18.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县工信商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为1.86万元，完成预算的15.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.18万元，完成预算的23.6%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的9.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是县级财政困难，没有库款支付车辆运行维护费1.31万元和公务接待费0.92万元，二是按照有关规定降低接待标准及减压支出，导致三公经费支出比上年减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.19万元，下降83.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少4.01万元，下降77.26%；公务接待费支出决算减少5.18万元，下降88.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是县级财政困难，没有库款支付车辆运行维护费1.31万元和公务接待费0.92万元，二是按照有关规定降低接待标准及减压支出，导致三公经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占63.63%；公务接待费支出0.68万元，占36.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.18万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.68万元。其中：

国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工信商务局开展正常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县工信商务局部门2019年机关运行经费支出14.68万元，比上年减少12.81万元，下降46.6%，主要原因是县级财政困难，没有库款支付年初预算公务费。部门机关运行经费主要用于保机关正常运转办公费、差旅费、邮电费、公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县工信商务局部门资产总额1019.9万元，其中，流动资产969.69万元，固定资产187.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少719.33万元，其中;流动资产减少708.46万元，固定资产不增不减，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产减少1.32万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10.8万元,其中：政府采购货物支出10.8万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9-附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

（三）部门绩效自评情况表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年末资产总额合计1019.9万元，比上年1866.06万元减少846.16万元，下降45.34%；主要原因是根据西财〔2017〕87号文件，超过两年未使用的资金财政作为存量资金收回党中央服务发展资金900万元。负债减少的原因是财政局2018年向工信局借入200万元，该笔资金工信局列入其他应付款，但2019年财政局归还资金时要求调整为财政拨款收入，因此减少其他应付款。净资产减少的原因是根据西财〔2017〕87号文件，超过两年未使用的资金财政作为存量资金收回党中央服务发展资金900万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位没有特别说明的专用名词。

西畴县工信商务局.XLS20200914093314176.xls

监督索引号53262300147201111