目录

  第一部分  西畴县蚌谷卫生院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

第一部分  西畴县蚌谷卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、落实开展好基本公共卫生和重大公共卫生服务项目;贯彻执行全乡职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等管理规范、标准和政策措施，负责传染病防治工作。

2、承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展与其功能相适应的医疗卫生服务，使用基本药物；负责对村卫生室的业务管理和技术指导，推行乡村卫生服务一体化管理;

3、承担计划生育技术服务、优生指导、助产技术服务、药具发放，随访服务、生殖保健等任务；

4、协助采集相关信息，做好流动人口计划生育相关服务工作，对村级卫生计生宣传员和乡村医生提供业务培训指导等工作。

5、落实开展好健康扶贫工作，搞好健康扶贫政策宣传，做好家庭医生签约服务项目。

6、承办县主管部门、乡人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、深入学习贯彻党的十九届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，树立发展信心。

2、认真抓精准扶贫工作，宣传健康扶贫政策，全心全力的做好健康扶贫工作。

3、落实开展好基本公共卫生及重大公共卫生服务工作

4、开展好基本医疗服务。

5、承担计划生育技术服务等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县蚌谷卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、西畴县蚌谷卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县蚌谷卫生院部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是工勤人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县蚌谷卫生院部门2019年度收入合计510.17万元。其中：财政拨款收入393.32万元，占总收入的77.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入89.63万元，占总收入的17.57%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入27.22万元，占总收入的5.34%。与上年对比收入减少，主要原因分析是业务收入减少、工资减少。

二、支出决算情况说明

西畴县蚌谷卫生院部门2019年度支出合计496.22万元。其中：基本支出363.81万元，占总支出的73.32%；项目支出132.41万元，占总支出的26.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增大，主要原因分析临时工工资支出增大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县蚌谷卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出363.81万元。与上年对比支出减少，主要原因分析工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.89%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县蚌谷卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.41万元。与上年对比支出增加，主要原因分析临时工工资增加。用于公共卫生服务项目支出88.74万元、办公费0.45万元、印刷费7.57万元、差旅费4.21万元、劳务费63.01万元；用于其他基层医疗机构支出42.84万元；用于重大公共卫生服务项目支出0.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县蚌谷卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出366.87万元,占本年支出合计的73.93%。与上年对比支出增加,主要原因临时工工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出25.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出323.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.09%。主要用于工资福利支出225.59万元、商品和服务支出73.58万元、对个人和家庭补助支出0.18万元、资本性支出23.84万元；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出18.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县蚌谷卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县蚌谷卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县蚌谷卫生院资产总额566.61万元，其中，流动资产230.83万元，固定资产332.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90.86万元，其中;流动资产减少5.09万元，固定资减少83.12万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产减少2.63万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.1万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额70.56万元,其中：政府采购货物支出70.56万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9-附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11-附表12）

 

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无